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禄劝彝族苗族自治县教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县教育体育局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县教育体育局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关教育、体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计分析和上报；承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，负责全县教师专业技术职务评审、推荐、聘任及考核管理；参与拟定教育经费筹措和管理政策,管理县级教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育、禁毒防艾教育和学生心理健康教育；统筹“营养改善计划”；指导全县青少年科技体育活动，校外教育和社区教育工作；负责县内教育督导工作；完成交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市教育体育主管部门的关心支持下，县教育体育局深入学习党的十九届四中全会、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党和国家的教育方针，以办人民满意的教育为宗旨，严格落实党风廉政建设“两个责任”，推进惩治和预防腐败体系建设，促进全县教育体育事业健康协调发展，顺利完成年度各项目标任务。现就局领导班子一年来党风廉政建设和重点工作开展情况总结如下∶

（1）班子建设不断强化。一是加强理论学习，着力提高班子队伍政治理论水平。坚持执行局党组中心组学习和机关干部学习例会制度，扎实深入开展“学党史 悟思想 办实事”学习教育活动。组织开展党组中心组集中理论学习12次参学100余人次，局机关干部职工集中学习40场参学3000多人次；干部在线学习在规定时间内通过率100%。常态长效学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过万名党员进党校培训、党组理论学习中心组学习、党组“三会一课”制度、机关周一晨读等方式，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神以及关于教育体育方面的重要论述，教育引导系统广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以有效解决工作中的实际问题为出发点，不断提高局班子政策理论水平和统筹指导、推进工作、依法治教、服务群众的能力。二是加强组织建设，切实增强班子的凝聚力和战斗力。注重加强星级量化创评工作，坚持公平、公正原则，严格程序，规范操作，把创评工作与各阶段的中心工作相结合，激发基层党建工作活力。持续推进中小学基层党建，县委教育工作下属88个基层党组织（党组1个、党委3个、党总支11个、党支部73个，党员1815名）全部通过规范化达标创建验收，获云南省规范化建设“五星级”示范党支部表彰命名1个、昆明市规范化建设“五星级”示范党支部表彰命名7个、昆明市规范化建设“四星级”示范党支部表彰命名7个。严格按照要求召开民主生活会和组织生活会，经常性开展批评与自我批评，局党组主要负责人与班子成员、班子成员之间、班子成员与分管科室经常相互谈心，交流沟通协调；2021年班子专题民主生活会收集反馈意见6条，落实整改措施六类15项。局领导班子分工细致、职责明晰，做到条块结合，网格管理，严格坚持民主集中制，“三重一大”事项坚持领导班子集体研究决定，提高领导班子工作制度化、规范化、科学化水平，不断增强凝聚力、创造力和战斗力。

（2）办学条件不断改善

一是完成固定资产投资目标任务20000万元，项目入库3个，项目计划开工2个，项目包装3个等市级年初下达的目标任务。二是投入资金1898.59万元，完成屏山小学综合楼和运动场建设项目；投入资金711.65万元，完成秀屏小学运动场提升改造及附属设施建设项目；投入资金1129.7万元，完成职业高级中学绿化项目；投入资金565.45万元，完成县幼儿园屏山路园区装修项目；投入资金199万元，完成特殊教育学校装修项目。三是投入资金506.26万元，新建鲁溪幼儿园，投入资金286万元，对崇德小学综合楼进行装修项目，目前两个项目正在施工中。

（3）教育质量持续提升

1. 素质教育全面实施。一是德育、体艺、科技、团队和地方文化进校园等活动蓬勃开展，以青少年活动中心为平台，积极开展周末班、暑假班、秋季周末班、寒假班校外培训工作。开展送课下乡活动，“圆梦蒲公英”系列活动，社会主义核心价值观活动，研学活动、科技创新活动、发明创造活动，知识产权教育活动，艺术教育（包括中小学幼儿园音乐教师培训、美术教师培训，中小学学生艺术展演、中小学学生艺术节等），科普教育，红色文化教育，昆明市2021年“相约春城.志愿有我”cop15志愿服务系列活动，昆明市新时代文明实践志愿服务系列活动。二是顺利完成义务教育阶段国家基础教育质量监测工作，我县被授予全国基础教育质量监测优秀组织奖；思源学校等23所学校被评为市语言文字规范化学校，崇德小学等24所学校被评为县语言文字规范化学校。

2. 2021年高考再创佳绩。一本共上线187人，上线率8.80%。其中文科一本上线103人（应届79人、往届24人），理科一本上线84人（应届57人、往届27人）；二本共上线907人，二本上线率42.68%。其中文科二本上线493人（文史227人、文科艺术205人、文科体育61人），理科二本上线414人（理工299人、理科艺术294人、理科体育21人）。本科共上线1094人，本科上线率51.48%。专科共上线1029人，专科上线率48.42%。2人未上专科线。全县共上线2123人，总上线率99.91%。

3. 各类教育协调发展。一是大力发展学前教育。除新析置的崇德街道尚无公办幼儿园外，其余16个乡镇街道已全部实现“一乡一公办”和一村一幼，皎平渡镇、撒营盘镇、茂山镇、九龙镇已实现“一乡两公办”，屏山街道已建成公办幼儿园5所。2021年全县较2020年新增公办幼儿学位890个，仅县城5所公办幼儿园2021年招生达1069人，全县公办幼儿占比达58.17%，超过昆明市平均水平，全县学前三年儿童毛入园率95.12%。二是义务教育基本均衡向优质均衡迈进。按义务教育优质均衡县评估指标要求，补齐义务教育学校短板，扩大优质教育资源。完善补足民族小学、屏山小学、思源学校、红军小学设施设备及短板。2021年全县初级中学招生4188人，县城5所中学招生2737人，小学招生3456人，县城4所小学招生1725人，小学适龄儿童入学率99.84%，初中毛入学率115.40%。实施“三名工程”，县外选调2名优秀教师进入禄劝教育系统工作。为深化教师管理体制改革，促进县域内学校教师资源合理配置，更好地促进教育优质均衡发展。三是增加高中阶段教育优质资源。增加高中学位，确保高中阶段毛入学率达90%以上。2021年普高共招生3071人，较2020年招生名额增加250人。对各类学生分别施策，在培优辅差抓中间上下狠功夫，整体提升全县高中毕业生升学率，普通高中毛入学率90.94%。四是职业教育更加规范。职高共招生1180人，职业高级中学办学规模达4252人。加大与实力强、效益高的企业合作力度，拓宽毕业生就业质量和就业渠道，提供终生发展的平台。2021年禄劝职业高级中学应届毕业生1036人，共计就业1017人，就业率98.2%（含升学、参军）。五是民族教育、特殊教育稳步发展，禄劝特殊学校2021年建成办学，其他学校设有特殊教育资源教室5个，通过随班就读、送教上门等形式，使三类残疾儿童少年入学率达100%；设有民族学校8所，低年级实施双语教学。

4. 办学行为更加规范。严格执行省、市课程设置标准和“双减双升”工作有关规定，加大对学校课后辅导，严格查处学科类培训机构，开齐、开足、开好规定课程，特别强调对非考试科目课程的管理和要求。对全县义务教育学校进行了规范化督导评估，抓实抓好教学常规管理，分别召开了小学、初中、高中三个层面的教学工作会议，针对各个学段教育教学质量的情况，与校长签订“提质减负”责任书，明确努力方向和职责，提出具体的措施和工作要求。

（4）教师队伍持续夯实

按照全省中小学教职工编制统一标准，采取招聘普岗教师、特岗教师、在全国范围内选调优秀教师、接收免费师范生等方式，多渠道努力配齐配足教师。一是完成90名免费（公费）师范生安置工作，引进“名师”2名。其中高中阶段45人，小学阶段10人，幼儿教师35人；引进的2名名师均为高中教师。二是完成从基层学校选聘123名教师到县城小学（园）任教工作。从乡镇中小学（含屏山中心校）公开选聘123名教师到县城小学、幼儿园任教。其中，初中教师转岗小学43人，初中教师转岗幼儿园10人；小学教师选聘40人，小学教师转岗幼儿园30人。2016年至2021年，共补充教师982人，学前、普通高中、中等职业学校教职工由1128人增加到1837人，各学段专任教师学历达标由95.61%提高到98.57%。从2015年起，按人均1200元标准将教师年度绩效奖励纳入县财政统筹安排，并逐年提高（2019年达9600元）。根据路程远近、条件艰苦程度，将全县学校（除县城外）分为4个类区29个档次，每师每月发放500元乡镇岗位津贴标准，根据路程和艰苦程度发放500元至1950元乡村教师生活补助。在扩充教师队伍的同时，自2015年起每年开展师德师风全员培训，近五年共培训20000多人次。采取招聘普岗教师、特岗教师、在全国范围内选调优秀教师、接收免费师范生等方式，多渠道努力配齐配足教师。

（5）教育改革稳步推进

一是稳步推进义务教育教师“县管校聘”。根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发禄劝彝族苗族自治县义务教育教师县管校聘实施方案的通知》（禄政办发〔2021〕46号）文件精神，在县委、县政府的坚强领导下，县教体局与县委编办、县人社局、县财政局齐心协力、密切配合，采取有效措施，积极稳妥、紧张高效推进“县管校聘”工作。完成34位义务教育阶段学校校长聘任，55位副校长聘任，免去9所学校超员的10名副校（园）长。按实施方案分四轮完成3308名义务教育教师的聘用工作，本次“县管校聘”涉及义务教育教师3315人。第一轮竞聘——校内直聘聘用1238人，其中：初级中学468人，小学770人；第二轮竞聘——校内竞聘聘用1880人，其中：初级中学595人，小学1285人；第三轮聘用——跨校竞聘聘用175人，其中：初级中学161人，小学14人；第四轮竞聘——县级统筹聘用15人，其中：初级中学14人，小学1人。7人申请待聘，其中：初级中学3人，小学4人。二是稳步推进校长职级制改革工作。根据省市县校长职级制改革文件精神，制定出台我县校长职级制改革工作方案、量化细则，目前已完成50名一、二级校长的县级评审和推荐工作，下一步将安排评审委员会对申报三、四、五级校长的261名校长进行评审和认证。三是努力完成县委改革办安排各项任务。先后组织召开4次专题会议研究，对2021年教育体育局牵头8项改革任务逐一开列清单，明确改革任务、工作步骤、时间节点和相关责任人，全面推进2021年教育改革工作落实。年内应出台改革文件3个，已出台2个，1个等待上深改会研究。

（6）保教水平有效巩固

建立“县长、乡镇长、村主任、组长、家长”政府一条线和“教育局局长、校长、年级组长（完小校长）、班主任、教师”教育一条线的“双线十人”负责制和“动态归零督查制”。开展全员家访宣传。向全县学生和家长发放就学明白卡、资助明白卡31万份；建立“一生一案”，每年印制5000册脱贫摘帽全员家访记录本，组织全县5054名教师开展全员家访，深入每一个家庭，发放《致家长的一封信》，一对一向学生和家长宣传、解读国家扶贫政策和控辍保学法律法规，晓之以理、动之以情，让贫困学生全部到校就读。启动送教上门保学。结合部分残疾儿童无法随班就读情况，由教育、残联、卫计、民政四部门联动按计划轮流对6—15周岁因身体原因不能随班就读残疾儿童少年开展“送教上门”。落实辍学劝返、控辍保学工作措施，全县义务教育阶段辍学率控制在国家标准范围内，16011名建档立卡户子女就学有保障问题得到有效解决。

完善全覆盖资助体系，聚焦贫困家庭学生就学有保障问题，全面落实国家、省、市“两免一补”“营养改善计划”“云南省优秀贫困学子奖学金”等教育扶贫政策。运用“全国学生资助管理系统”平台，按照3个100%和2个零误差要求，严格贯彻落实中央、省、市从学前教育到高等教育各类学生资助项目，累计资助贫困家庭学生83269人次，发放资助资金5767.12万元。宣传发动和“线上”“线下”齐发力的办理模式，在全县共设置生源地信用助学贷款工作办理点16个，确保我县户籍大学生应助尽助，应贷尽贷，全县共办理大学生助学贷款2301笔，其中首贷723笔，续贷1578笔，涉及贷款金额1827.602万元。全面排查、核实“因学返贫”风险户情况，制定帮扶措施，消除返贫致贫风险，每月定期报送动态帮扶工作落实情况。积极引进社会资助，引进中国扶贫基金会、北京成英基金会、云南省春雨爱心社、昆明市青基会、市红十字会、爱心人士等帮扶贫困家庭学生355人，共计发放爱心资金87.95万元。实现学前教育、义务教育、高中教育、高等教育“应免尽免、应补尽补、应助尽助”，筑牢了教育精准扶贫的底。

严格落实摘帽不摘责任、政策、帮扶、监管“四个不摘”要求，建立解决相对贫困的长效机制，动员85名干部职工持续对263挂包户开展“挂包帮”“转走访”工作，5名领导班子成员继续开展包村工作。推动减贫战略和工作体系平稳转型，高质量巩固脱贫攻坚成效，深入推进乡村振兴战略。2021年9月对禄劝教育体育局包保的5个村委会，即九龙镇文林、九龙、三哨村委会，团街镇卓干村委会，中屏植桂村委会，分别给予10000元壮大村集体经济发展经费支持。通过动态监测，目前单位干部职工挂包的263户脱贫户和5个包保村无返贫现象。

（7）体育工作健康发展

一是加强公共体育设施建设，继续打造“15分钟体育健身圈”，向上级争取到农民体育健身工程2个，健身路径6条。二是组织做好公共体育场馆、学校体育场馆向社会免费或低收费开放工作。按照大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法等有关规定，将禄劝县体育场、公共篮球场、人口密集地区校园运动场免费向群众开放，满足群众足球、篮球、田径、健身需求。三是打造“一县一品牌，一地一特色”群众体育健身活动名片，继续组织筹备禄劝“2021年昆明市定向越野联赛第三站暨第二届‘禄劝地标’穿越城市定向赛”、“奔跑吧禄劝”10KM大众欢乐跑2021年赛事、环湖自行车比赛，广泛开展全民健身示范活动。四是做好国民体质检测和学生体质检测工作，指导全县各中小学学生每天锻炼不少于1小时，开足体育和健康课，完成了禄劝彝族苗族自治县贯彻落实云南省关于加快建设体育强省意见的实施方案。为构建全民健身公共服务体系，不断完善我县三级国民体质监测网络，掌握全省国民体质状况，为新周期全民健身计划的制定提供科学依据。五是组织禄劝县2021年三级社会体育指导员培训，共培训三级社会体育指导员200余人，培训人数再创新高。六是组织开展了全民健身活动，先后成功举办2021年禄劝县“驰远汽车贺岁杯”暨首届五人制足球比赛、“禄劝县2021年第一季度象棋交流赛”、禄劝县2021年乒乓球邀请赛暨禄劝县第一届“乒协杯”乒乓球比赛、禄劝彝族苗族自治县庆祝中国共产党成立100周年篮球比赛、“2021年禄劝彝族苗族自治县健身气功交流展示活动”等。七是积极组织禄劝青少年校园足球联赛暨昆明市青少年足球联赛预选赛，从中选拔出小学、初中、高中三个组别的禄劝县校园足球代表队参加“昆明市第六届青少年校园足球比赛暨校园足球特色学校联赛”，制定出台了《禄劝彝族苗族自治县足球改革发展实施方案》。

（8）安全工作切实加强

一是针对影响学校安全的突出问题、难点问题，形成党委领导、政府主导、部门落实、社会协同、公众参与、法制保障、科学系统、全面规范、职责明确的学校安全风险防范、管控、处置体系。实现学校安全制度健全、安防力量配备到位、物防技防设施先进、师生安全素养较好、校园周边治安良好、安全保障机制完善，使校园成为最安全、最阳光的地方。二是建立健全学校安全工作领导小组和管理网络。明确职责分工，形成了“一把手”负总责，亲自研究部署、组织建设、经费投入、责任落实；分管领导抓宣传教育、人员分工、工作协调、业务指导；业务科室具体抓常规管理、隐患排查整治、文件会议落实；联系乡（镇、街道）班子成员、联系学校科室负责人抓督促整改；学校校长、副校长、年级组长、班主任和科任教师具体抓安全管理的“一岗双责”管理体系。三是定期研判学校安全稳定工作形势，及时研究解决工作中的重大问题。每月定期不定期召开全县校园安全工作会议，经常性地开展学校安全稳定工作督查检查。县教体局、全县中小学、幼儿园、民办学校等全覆盖成立相应的安全工作领导机构；全县各级各类学校按照规定要求结合自身实际，制定了一整套行之有效的学校安全管理制度，使校园安全工作有章可循、有规可依。四是在全县中小学中普遍开设安全教育课，确保课时、教材、教师“三落实”。开展安全教育“一月一主题”活动，做到月月有计划、有任务、有活动方案、有总结评价，增强安全教育的针对性、常态化，丰富教育方式，用中小学生喜闻乐见的方式开展安全教育，安全教育效果明显。五是突出重点时段、重要节点安全教育。即开学、放学、节假日放假前等时段节点，全面落实“1530”工作机制，实施常态化安全教育管理和提示提醒。通过上好开学第一课——《安全教育课》，防震、防空减灾应急演练、开展普法活动等。通过各级部门和广大师生的共同努力，2021年全县校园安全形势稳定向好。

（9）教育环境和谐稳定

进一步畅通群众诉求渠道，开展了招生政策宣传和义务教育招生政策咨询活动，试行县城公办幼儿园招生网络申报和审核，平稳有序地完成了县城公办幼儿园和县城义务教育“阳光招生”工作，由于调研充分，措施得力，在招生过程中，没有出现一例上访事件。认真办理党代表、人大代表和政协委员提案，面商率和满意率100%。自觉接受县人大、县政协民主监督员监督，支持配合县信访局对重点岗位进行动态监管，落实专人回复群众上访信访件。完成非税收入2178万元，完成争取上级资金现2亿元，完成教育工资总额现价增长达到季度错季增长5%以上。加大资金争取力度，保障教育经费投入，全面落实教育经费投入政策，建立健全以地方政府投入为主、多渠道筹集教育经费、保障教育投入稳定增长的体制机制。教育内外环境和谐稳定。

（10）作风建设扎实有效

一是认真贯彻落实“六个严禁”，按照县纪委监委的工作要求，加大力度惩治和预防腐败，在机关和学校单位领导班子成员中开展岗位廉政风险防范管理工作。加强财务督查管理，提高资金使用效率，严格落实出差、报销等机关工作制度，加强“三公”经费管理，制定出差、报销规定，制定《禄劝彝族苗族自治县教育体育局差旅费管理办法》《禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关公务接待业务用餐管理制度》《禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关财务管理制度》。局领导班子内重点查找在财务管理、职称评定、评先评优、基建工程、物资采购、党员发展、教辅资料征订等重要环节中存在的廉政风险点，并对查找出来的廉政风险点进行分析、梳理、归纳、评估，研究制订各风险点的防范措施。

二是强力推进履职尽责，着力强化责任担当。大力弘扬“我的工作我负责，我的岗位请放心，不让机关形象在我这里受损”的工作理念，激发广大党员干部的担当意识，推动履职尽责。强化机关考勤，督促机关全体干部职工提前到岗，做好工作前各项准备工作；每季度召开一场专题会议分析各科室干部思想状况，对缺乏进取精神、工作不在状态、工作效率低的工作人员，及时进行思想教育，三次无效进行轮岗调训、压担子；签订一张责任书，认真落实县纪委监委关于作风突出问题专项整治工作相关要求，组织全体机关干部率先带头执行，在全县广大教体系统党员干部中模范做好禁止违规公款吃喝、禁止酒驾等工作。牢固树立考验面前敢于亮剑、难题面前敢于负责、矛盾面前敢于应对的担当意识，有效改变广大党员干部的精神面貌，提升工作能力和工作效率。

三是深入推进服务创新，着力提升工作质效。大力推行“一站式、亲情化”服务理念，提高服务满意度，制作工作人员告示栏方便群众办事的标志。开展文明礼仪教育，在工作中使用文明用语、规范用语、礼貌用语。提倡“一张笑脸、一杯热水、一腔热情、一声再见”的工作方式，热情接待前来办事人员，督促干部在仪表形态、言谈举止等方面不断加强自我修养，时刻做到谨言慎行、举止得体。杜绝“不作为、乱作为”现象，营造整学风、改文风、优作风的良好氛围。激发全体干部职工强素质、钻业务、练技能的热情，让干部群众感受到教体部门的务实之风，树立干部职工热情为民的可亲形象，以更加昂扬的精神状态、优良的工作作风和精湛的业务能力努力完成好既定的各项目标任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共44个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位43个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）

2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学

3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校

4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学

5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学

6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校

8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校

11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校

12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学

13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校

14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学

15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校

16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学

17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校

18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校

19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学

20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学

21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校

22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校

23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学

24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校

25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学

26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校

27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学

28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学

29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校

30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学

31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校

32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学

33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学

34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学

35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学

36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学

37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学

38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校

39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校

40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校

41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园

42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

43. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

44. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2021年末实有人员编制4347人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制4328人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤事业人员3人），事业人员4532人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1548人。其中：离休3人，退休1545人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2021年度收入合计106,492.17万元。其中：财政拨款收入106,492.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入比上年减少6782.05万元，减幅为5.99%，减少的主要原因是:普通教育里面的学前教育投入减少；彩票公益金安排的支出比上年减少，薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少。所以2021年财政拨款收入比2020年略有减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2021年度支出合计107,324.87万元。其中：基本支出101,672.49万元，占总支出的94.73%；项目支出5,652.37万元，占总支出的5.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总的支出比上年减少6683.42万元，降幅5.86%，其中基本支出比上年增加375.1 万元，增幅为0.37%，增加的主要原因是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加；项目支出比上年减少7058.53万元，减幅55.53 %，减少的原因：普通教育里面的学前教育投入减少；彩票公益金安排的支出比上年减少，薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101,672.49万元。与上年对比增加375.1 万元，增幅为0.37%，增加的主要原因是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91,577.29万元，占基本支出的90.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,095.21万元，占基本支出的9.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,652.37万元，分别为：昆财教〔2021〕224号国家教育考试标准化考点系统扩建经费35.31万元，昆财教﹝2020﹞234号2020年昆明市第二批学前教育发展中央资金272.18万元，昆财教﹝2021﹞110号2021年第一批学前教育发展市级专项资金1157.09万元，昆财教﹝2021﹞125号2021年教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金500万元，昆财教﹝2021﹞147号2021年第二批支持学前教育发展中央专项资金79.20万元，昆财教﹝2021﹞213号2021年第二批学前教育发展市级专项资金997.48万元，昆财教〔2020〕240号2020年中小学幼儿园“厕所革命”省级补助资金409万元，昆财教〔2019〕285号2019年昆明市公办中小学幼儿园厕所革命建设市级补助资金77.28万元，昆财教〔2021〕33号食堂设施设备及“明厨亮灶”工程奖补资金123.52万元，禄财预〔2021〕1号职业高级中学实训基地项目资金500万元，昆财教〔2020〕194号2020年第二批特殊教育补助中央资金102万元，昆财教〔2021〕216号2021年市级支持特殊教育发展专项资金382.72万元，昆财教﹝2021﹞84号一中体育场地改造县级配套专项资金18.56万元，昆财教〔2021〕84号城乡义务教育补助资金（安防设备）151.84万元，昆财教﹝2020﹞224号2020年社会足球场地设施建设补助经费20万元，昆财教〔2020〕243号义务教育薄弱环节改善与能力提升专项经费258万元，昆财教〔2020〕299号国民体质监测设备采购经费30万元，昆财教〔2021〕35号（对下项目）体彩县区15分钟健身圈农民健身工程点专项资金50万元，禄财﹝2020﹞10号屏山小学篮球场地整治提升工程建设项目专项经费60.02万元，昆财教〔2021〕84号校舍维修385万元，财预〔2021〕1号（一般项目）禄财[2020]10号屏山小学篮球场地整治提升工程建设项目专项经费30.21万元，昆财教﹝2021﹞84号云龙乡民族小学围墙挡墙加固修缮专项资金12.96万元。与上年对比减少7058.53万元，减幅55.53 %，减少的原因：学前教育发展专项资金减少280.35万元，15分钟体育健身圈全民健身路径项目专项资金减少73.15万元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费减少22.50万元，屏山小学篮球场地整治提升工程建设项目专项经费增加90.23万元，支持特殊教育发展专项资金增加484.72万元，食堂设施设备及“明厨亮灶”工程奖补资金增加123.52万元，学生食堂建设专项资金增加41.59万元，2021年教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金增加500万元，国家教育考试标准化考点系统扩建经费增加35.31万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项经费减少6284万元，校舍维修改造专项资金减少1553.82万元，昆明市公办中小学幼儿园厕所革命建设补助资金减少120.08万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出106,765.19万元，占本年支出合计的99.48%。与上年对比减少6949.17万元，减幅6.11%，减少的原因：普通教育里面的学前教育投入减少；彩票公益金安排的支出比上年减少，薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出91,253.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于教育管理事务1520.15万元，普通教育83221.83万元，职业教育4525.88万元，特殊教育707.51万元，进修及培训313.43万元，教育费附加安排的支出98万元，其他教育支出866.95万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业（类）支出7,923.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出3,738.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于卫生健康支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出3,788.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为5.64万元，完成预算的940%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64万元，完成预算的940%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年公务用车的ETC费用在2021年支出而公务用车运行维护费年初仅仅预算了0.6万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少20.05万元，下降78.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，幅度0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.89万元，增长105.03%；公务接待费支出决算减少22.94万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年公务用车的ETC费用在2021年支出但接待费方面认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2021年机关运行经费支出1,309.65万元，与上年对比减少93.41万元，减幅为6.66%,主要原因学前教育发展资金减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出和资本性支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门资产总额134194.73万元，其中，流动资产10666.77万元，固定资产117752.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1500万元，无形资产4275.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5092.03万元，其中固定资产增加3840.15万元。处置房屋建筑物1475平方米(教体系统内无偿调拨），账面原值105.74万元；处置车辆1辆，账面原值14万元；报废报损资产15502项，账面原值17.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2010.21万元，其中：政府采购货物支出1949.53万元；政府采购工程支出49.38万元；政府采购服务支出11.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236001111

禄劝县教育体育局部门2021年决算公开表