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禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关教育、体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计分析和上报；承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，负责全县教师专业技术职务评审、推荐、聘任及考核管理；参与拟定教育经费筹措和管理政策,管理县级教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育、禁毒防艾教育和学生心理健康教育；统筹“营养改善计划”；指导全县青少年科技体育活动，校外教育和社区教育工作；负责县内教育督导工作；完成交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）2021年高考再创佳绩。一本共上线187人，上线率8.80%。其中文科一本上线103人（应届79人、往届24人），理科一本上线84人（应届57人、往届27人）；二本共上线907人，二本上线率42.68%。其中文科二本上线493人（文史227人、文科艺术205人、文科体育61人），理科二本上线414人（理工299人、理科艺术294人、理科体育21人）。本科共上线1094人，本科上线率51.48%。专科共上线1029人，专科上线率48.42%。2人未上专科线。全县共上线2123人，总上线率99.91%。

（2）各类教育协调发展。一是大力发展学前教育。除新析置的崇德街道尚无公办幼儿园外，其余16个乡镇街道已全部实现“一乡一公办”和一村一幼，皎平渡镇、撒营盘镇、茂山镇、九龙镇已实现“一乡两公办”，屏山街道已建成公办幼儿园5所。2021年全县较2020年新增公办幼儿学位890个，仅县城5所公办幼儿园2021年招生达1069人，全县公办幼儿占比达58.17%，超过昆明市平均水平，全县学前三年儿童毛入园率95.12%。二是义务教育基本均衡向优质均衡迈进。按义务教育优质均衡县评估指标要求，补齐义务教育学校短板，扩大优质教育资源。完善补足民族小学、屏山小学、思源学校、红军小学设施设备及短板。2021年全县初级中学招生4188人，县城5所中学招生2737人，小学招生3456人，县城4所小学招生1725人，小学适龄儿童入学率99.84%，初中毛入学率115.40%。实施“三名工程”，县外选调2名优秀教师进入禄劝教育系统工作。为深化教师管理体制改革，促进县域内学校教师资源合理配置，更好地促进教育优质均衡发展。三是增加高中阶段教育优质资源。增加高中学位，确保高中阶段毛入学率达90%以上。2021年普高共招生3071人，较2020年招生名额增加250人。对各类学生分别施策，在培优辅差抓中间上下狠功夫，整体提升全县高中毕业生升学率，普通高中毛入学率90.94%。四是职业教育更加规范。职高共招生1180人，职业高级中学办学规模达4252人。加大与实力强、效益高的企业合作力度，拓宽毕业生就业质量和就业渠道，提供终生发展的平台。2021年禄劝职业高级中学应届毕业生1036人，共计就业1017人，就业率98.2%（含升学、参军）。五是民族教育、特殊教育稳步发展，禄劝特殊学校2021年建成办学，其他学校设有特殊教育资源教室5个，通过随班就读、送教上门等形式，使三类残疾儿童少年入学率达100%；设有民族学校8所，低年级实施双语教学。

（3）教师队伍持续夯实

按照全省中小学教职工编制统一标准，采取招聘普岗教师、特岗教师、在全国范围内选调优秀教师、接收免费师范生等方式，多渠道努力配齐配足教师。一是完成90名免费（公费）师范生安置工作，引进“名师”2名。其中高中阶段45人，小学阶段10人，幼儿教师35人；引进的2名名师均为高中教师。二是完成从基层学校选聘123名教师到县城小学（园）任教工作。从乡镇中小学（含屏山中心校）公开选聘123名教师到县城小学、幼儿园任教。其中，初中教师转岗小学43人，初中教师转岗幼儿园10人；小学教师选聘40人，小学教师转岗幼儿园30人。2016年至2021年，共补充教师982人，学前、普通高中、中等职业学校教职工由1128人增加到1837人，各学段专任教师学历达标由95.61%提高到98.57%。从2015年起，按人均1200元标准将教师年度绩效奖励纳入县财政统筹安排，并逐年提高（2019年达9600元）。根据路程远近、条件艰苦程度，将全县学校（除县城外）分为4个类区29个档次，每师每月发放500元乡镇岗位津贴标准，根据路程和艰苦程度发放500元至1950元乡村教师生活补助。在扩充教师队伍的同时，自2015年起每年开展师德师风全员培训，近五年共培训20000多人次。采取招聘普岗教师、特岗教师、在全国范围内选调优秀教师、接收免费师范生等方式，多渠道努力配齐配足教师。

（4）教育改革稳步推进

一是稳步推进义务教育教师“县管校聘”。根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发禄劝彝族苗族自治县义务教育教师县管校聘实施方案的通知》（禄政办发〔2021〕46号）文件精神，在县委、县政府的坚强领导下，县教体局与县委编办、县人社局、县财政局齐心协力、密切配合，采取有效措施，积极稳妥、紧张高效推进“县管校聘”工作。完成34位义务教育阶段学校校长聘任，55位副校长聘任，免去9所学校超员的10名副校（园）长。按实施方案分四轮完成3308名义务教育教师的聘用工作，本次“县管校聘”涉及义务教育教师3315人。第一轮竞聘——校内直聘聘用1238人，其中：初级中学468人，小学770人；第二轮竞聘——校内竞聘聘用1880人，其中：初级中学595人，小学1285人；第三轮聘用——跨校竞聘聘用175人，其中：初级中学161人，小学14人；第四轮竞聘——县级统筹聘用15人，其中：初级中学14人，小学1人。7人申请待聘，其中：初级中学3人，小学4人。二是稳步推进校长职级制改革工作。根据省市县校长职级制改革文件精神，制定出台我县校长职级制改革工作方案、量化细则，目前已完成50名一、二级校长的县级评审和推荐工作，下一步将安排评审委员会对申报三、四、五级校长的261名校长进行评审和认证。三是努力完成县委改革办安排各项任务。先后组织召开4次专题会议研究，对2021年教育体育局牵头8项改革任务逐一开列清单，明确改革任务、工作步骤、时间节点和相关责任人，全面推进2021年教育改革工作落实。年内应出台改革文件3个，已出台2个，1个等待上深改会研究。

（5）体育工作健康发展

一是加强公共体育设施建设，继续打造“15分钟体育健身圈”，向上级争取到农民体育健身工程2个，健身路径6条。二是组织做好公共体育场馆、学校体育场馆向社会免费或低收费开放工作。按照大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法等有关规定，将禄劝县体育场、公共篮球场、人口密集地区校园运动场免费向群众开放，满足群众足球、篮球、田径、健身需求。三是打造“一县一品牌，一地一特色”群众体育健身活动名片，继续组织筹备禄劝“2021年昆明市定向越野联赛第三站暨第二届‘禄劝地标’穿越城市定向赛”、“奔跑吧禄劝”10KM大众欢乐跑2021年赛事、环湖自行车比赛，广泛开展全民健身示范活动。四是做好国民体质检测和学生体质检测工作，指导全县各中小学学生每天锻炼不少于1小时，开足体育和健康课，完成了禄劝彝族苗族自治县贯彻落实云南省关于加快建设体育强省意见的实施方案。为构建全民健身公共服务体系，不断完善我县三级国民体质监测网络，掌握全省国民体质状况，为新周期全民健身计划的制定提供科学依据。五是组织禄劝县2021年三级社会体育指导员培训，共培训三级社会体育指导员200余人，培训人数再创新高。六是组织开展了全民健身活动，先后成功举办2021年禄劝县“驰远汽车贺岁杯”暨首届五人制足球比赛、“禄劝县2021年第一季度象棋交流赛”、禄劝县2021年乒乓球邀请赛暨禄劝县第一届“乒协杯”乒乓球比赛、禄劝彝族苗族自治县庆祝中国共产党成立100周年篮球比赛、“2021年禄劝彝族苗族自治县健身气功交流展示活动”等。七是积极组织禄劝青少年校园足球联赛暨昆明市青少年足球联赛预选赛，从中选拔出小学、初中、高中三个组别的禄劝县校园足球代表队参加“昆明市第六届青少年校园足球比赛暨校园足球特色学校联赛”，制定出台了《禄劝彝族苗族自治县足球改革发展实施方案》。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休2人，退休46人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2021年度收入合计9,032.93万元。其中：财政拨款收入9,032.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7075.85万元，减幅为43.93%，减少主要原因普通教育里面的学前教育投入减少；彩票公益金安排的支出比上年减少，薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少。所以2021年财政拨款收入比2020年有减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）部门2021年度支出合计9,032.93万元。其中：基本支出3,808.74万元，占总支出的42.17%；项目支出5,224.20万元，占总支出的57.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7314.32万元，减幅为44.74%，减少主要原因普通教育里面的学前教育投入减少；彩票公益金安排的支出比上年减少，薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,808.74万元。与上年对比增加172.39万元，增幅为4.7%，增加主要原因一是工资正常晋升；二是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,413.05万元，占基本支出的63.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,395.68万元，占基本支出的36.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,224.20万元,分别为：昆财教〔2021〕224号国家教育考试标准化考点系统扩建经费35.31万元，昆财教﹝2020﹞234号2020年昆明市第二批学前教育发展中央资金272.18万元，昆财教﹝2021﹞110号2021年第一批学前教育发展市级专项资金1157.09万元，昆财教﹝2021﹞125号2021年教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金500万元，昆财教﹝2021﹞147号2021年第二批支持学前教育发展中央专项资金79.20万元，昆财教﹝2021﹞213号2021年第二批学前教育发展市级专项资金997.48万元，昆财教〔2020〕240号2020年中小学幼儿园“厕所革命”省级补助资金409万元，昆财教〔2019〕285号2019年昆明市公办中小学幼儿园厕所革命建设市级补助资金77.28万元，昆财教〔2021〕33号食堂设施设备及“明厨亮灶”工程奖补资金123.52万元，禄财预〔2021〕1号职业高级中学实训基地项目资金500万元，昆财教〔2020〕194号2020年第二批特殊教育补助中央资金102万元，昆财教〔2021〕216号2021年市级支持特殊教育发展专项资金382.72万元，昆财教﹝2021﹞84号一中体育场地改造县级配套专项资金18.56万元，昆财教〔2021〕84号城乡义务教育补助资金（安防设备）151.84万元，昆财教﹝2020﹞224号2020年社会足球场地设施建设补助经费20万元，昆财教〔2020〕243号义务教育薄弱环节改善与能力提升专项经费258万元，昆财教〔2020〕299号国民体质监测设备采购经费30万元，昆财教〔2021〕35号（对下项目）体彩县区15分钟健身圈农民健身工程点专项资金50万元，禄财﹝2020﹞10号屏山小学篮球场地整治提升工程建设项目专项经费60.02万元。与上年对比减少7486.70万元，减幅为58.90%，减少的原因：学前教育发展专项资金减少280.35万元，15分钟体育健身圈全民健身路径项目专项资金减少73.15万元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费减少22.50万元，支持特殊教育发展专项资金增加484.72万元，食堂设施设备及“明厨亮灶”工程奖补资金增加123.52万元，学生食堂建设专项资金增加41.59万元，2021年教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金增加500万元，国家教育考试标准化考点系统扩建经费增加35.31万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项经费减少6284万元，校舍维修改造专项资金减少1891.76万元，昆明市公办中小学幼儿园厕所革命建设补助资金减少120.08万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,548.89万元，占本年支出合计的94.64%。与上年对比减少7576.98万元，减幅为46.99%，减少主要原因普通教育里面的学前教育投入减少；彩票公益金安排的支出比上年减少，薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出8,150.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.34%。主要用于教育管理事务1453.16万元，普通教育4971.13万元，职业教育535.31万元，特殊教育484.72万元，教育费附加安排的支出92.84万元，其他教育支出613.50万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于体育场馆和群众体育。

8. 社会保障和就业（类）支出182.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于离休人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、就业补助。

9. 卫生健康（类）支出86.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出68.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为5.64万元，完成预算的940%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64万元，完成预算的940%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年公务用车的ETC费用在2021年支出而公务用车运行维护费年初仅仅预算了0.6万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.46万元，下降20.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，幅度0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.89万元，增长105.03%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年公务用车的ETC费用在2021年支出但接待费方面认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2021年机关运行经费支出1,309.65万元，与上年对比减少93.41万元，减幅为6.66%,主要原因学前教育发展资金减少。部门机关运行经费主要用于如下表所示:

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）部门资产总额5660.19万元，其中，流动资产4883.51万元，固定资产776.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1718.24万元，其中固定资产减少36.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额490.49万元，其中：政府采购货物支出441.11万元；政府采购工程支出49.38万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236000101111

禄劝教育体育局（本级）2021年决算公开表