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禄劝彝族苗族自治县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城、乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理；

禄劝彝族苗族自治县水务局设下列内设机构：

1、 办公室，负责机关日常运转工作、机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责组织办理上级部门、信访部门交办的各类信访举报件。负责本系统组织、人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责水利行业技能和专业技术职称评聘工作；负责离、退休人员的有关管理工作。

2、 规划计划科。负责拟订全县水利改革发展规划和年度计划，组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计等项目前期工作；组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，组织县管水利基本建设项目建设、验收及评价工作；负责水利工程勘察设计、工程造价、施工、监理单位及人员资质、资格和招投标监管工作；组织实施水利科学研究与新技术推广工作。

3、 水资源综合管理科，指导水资源评价有关工作，按规定组织开展水资源承载能力预警工作，负责水资源监控能力建设。组织实施流域区域取用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证、水资源有偿使用等制度。

4、 资产财务科，拟订水利资金的使用计划并监督实施；负责机关及直属单位的财务管理工作，制定并监督执行财务管理制，编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理；负责对本单位及所属单位的财政财务收支、经济管理和效益情况、内部控制和风险管理情况进行监督检查，负责水利建设资金、移民专项资金使用情况、水利工程项目建设管理情况的监督，承担内部审计工作。

5、 建设与运行管理科，组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。指导水利工程建设管理，指导水利工程建设质量、进度、造价管理，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理。

6、 水旱灾害防御科，组织编制流域防洪规划、重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施、编制干旱防治规划、重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

7、 监督科，督促检查水利、水电、移民重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；负责组织实施水利、水电、移民工程质量和安全监督管理工作；编制水利行业安全生产改革发展规划，指导水利行业安全生产工作，定期组织日常安全检查和专项安全检查。

8、 水利水电移民搬迁安置科，组织协调有关部门开展水利水电移民实调及成果确认工作。配合完成编制移民搬迁安置预可行性研究、可行性研究阶段工作。负责移民动迁阶段信访处置工作。负责移民专项验收评估工作。

9、 水利水电移民后期扶持科，负责执行水利水电移民后期扶持相关人口核定、水利水电移民后期扶持项目、产业规划实施、移民富余劳动力转移职业培训等政策贯彻落实。负责后期扶持政策执行过程中发生的矛盾和纠纷调处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本部门2021年年度重点工作任务如下：

1、 本业水库（小一型） 总库容159.66万mз，批复总投资1257.48万元，该工程主要解决团街镇乐业村委会的生产生活用水。2020年10月开工建设，截至年底，已完成征地协调各方面前期工作，大坝左坝肩开挖完成，右坝肩正进行开挖，输水隧洞工程进出口洞脸开挖及喷锚支护，已掘进10.5m，溢洪道开挖，库区临时道路工程，输电线路工程，管理房及附属工程已扫尾。

2、 洗马河三中大桥至响水桥段治理工程 批复总投资2248万元，治理河道长3.25公里。工程建设项目于2020年7月9日开工，由于项目资金保障等原因，2021年3月才完成征地，完成投资450万元，占比20%，治理河道长560m、完成护坡护案560m、疏浚河道560m，新建公路桥1座。目前工程建设范围内还有电信、移动、广播电视杆线设施还未迁改，影响施工。

3、 南塘河思源中学至掌鸠河入河口段治理工程 批复工程总投资1352万元，治理河道长3.4公里。7月底工程建设项目已完成招标及合同签订，施工准备各项工作已全部就位，工程建设前期工作按进度正常推进。主要问题是要协调县住建部门尽快完善掌鸠河入河口段截污干管规划设计，使用河段治理工程和截污排污规划建设相衔接。

4、 白鹤滩水电站禄劝库区人行渡口码头及连接线项目 规划设计5座人行渡口码头及连接线总预算投资2745.43万元，每个码头设计布置一个20客位渡船停靠泊位。项目于2021年5月初开工，目前已基本完成进场道路修建，瓜地码头已完成基础开挖，正在实施土方回填、浇筑。

5、 防汛抗旱工作

一是落实主体责任。县委、县政府于今年4月30日召开了全县防汛抗旱工作会，县政府分管领导、县水务局长分别就防汛工作进行全面安排部署。县政府与各乡镇街道签订了防汛抗旱责任书，明确各部门各乡（镇）防汛职责。二是落实部门责任。县住建局、城管局做好县城防汛排涝工作；发改局做好水电站防洪度汛工作;国土部门做好汛期地质灾害隐患点、易发区的监测防范工作；县安监局、县矿办做好非煤矿山及尾矿库汛期安全工作；县交运局对道路施工造成的废弃土堵塞河道、水库（坝塘）溢洪道、沟渠等进行汛期安全督查检查，督促施工单位及时整改清除，确保水利设施行洪安全；县教育局做好学校度汛安全工作；民政、卫生、公安等部门进一步明确责任，细化措施，认真做好防灾抢险各项准备工作。三是全面开展防汛安全检查。各乡（镇、街道）、各部门提早谋划，及早安排部署，按照行业管理、分级管理的原则，主汛期前及时组织开展对库塘、河道、电站、交通、城市防洪排涝、地质灾害、尾矿库、学校等重要部门和重点行业、重点防洪设施的安全度汛检查，确保度汛安全。四是确保库塘、水电站安全度汛。各乡（镇、街道）、各有关部门高度重视库塘安全，加强安全度汛管理，认真落实水库、坝塘防洪责任制，密切关注水雨情，科学做好防洪安全调度，落实好值班制度、巡查制度和险情处置报告制度，确保水库、水电站的度汛安全。为全面做好2021年防汛保蓄工作，根据昆防汛指﹝2021﹞4号的文件精神和全市防汛保蓄会议精神，结合我县实际，县防汛抗旱指挥部分阶段下发不同内容的文件到各乡镇防汛抗旱领导小组。在各乡（镇）对水利工程设施进行一至二次拉网式全面检查的基础上，县防汛抗旱指挥部组织成员单位分组于7月上旬对全县水利工程进行防汛安全和蓄水检查。防汛指挥部成员单位组成的督察组二次对全县防汛保蓄工作进行督察。累计下派9个防汛工作组到各乡镇检查指导防汛抗洪工作。五是扎实做好山洪地质灾害防治工作。在完善山洪灾害监测预警平台建设的同时，加强群测群防建设，各乡（镇、街道）结合山洪灾害防御的特点和本地区的实际，与农村现有基层组织相结合，将山洪灾害防御指挥机构和组织延伸至基层村、组，落实县、乡（镇、街道）、村、组、户五级责任制，进一步明确村、组监测员、预警员的职责，形成较为完善的基层山洪灾害防御责任制网络，为有效应对山洪灾害提供有力的组织保证。县水务局组建了40人的抢险应急队伍，各乡镇均组建以基干民兵为主的抢应急险队伍，在乡镇集中吃住，以应对突发事件和各种险情。县防办储备了31000条防洪袋、1吨管涌停及水泥等物资；截止10月10日，累计发放防洪代18000条，防洪水泥12吨。已修定完善各类应急抢险预案。病险水库严格按汛限水位控制蓄水，并落实专人监控。六是全面加强防汛应急准备。 做好防汛物资筹备，确保一旦出现汛情，各种防汛物资都能及时调得出、用得上。 加强防汛队伍建设。县水务、住建、城管、交运、国土等有重点防汛任务的部门以及各乡（镇、街道）都组建一支汛期抢险应急队伍，并通过演练不断提高抢险队伍应急抢险救灾能力。加强防汛值班。各乡（镇、街道）和县级有关部门认真落实24小时领导带班、专人值班制度，确保通信畅通和汛情、灾情及时准确上报。县防汛抗旱指挥部办公室从2021年5月1日就24小时值班至10月底。从5月进入汛期至今，县防汛抗旱指挥部办公室共发出灾情报告2期、各类短信762条、预警7次，按时填报上级各有关部门所需材料。

6、 农村饮水安全保障工作

坚持“四个不摘”工作要求，我局组成17个督查检查组，对禄全县农村饮水安全全面排查。根据督查检查情况，研究制定了《禄劝巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接农村饮水安全保障方案》，继续深入推进农村饮水安全问题排查整改专项行动、水质提升专项行动、抗旱保供水专项行动、供水工程管护维修专项行动、水费收缴专项行动和服务承诺“六个专项行动”。

2021年2月以来我县部分地区已出现中度及以上气象干旱并发展，我局下派的17个工作组指导乡（镇、街道）根据库塘蓄水、工程供水现状和农村居民用水等情况，分析研判农村供水供需变化，科学制定供用水计划，分析预测拉水送水情况，落实好拉水送水人员、车辆和物资等保障、督促乡镇（街道）、和供水单位细化完善农村供水应急预案和千吨万人以上工程供水应急预案，明确机构职责、等级划分、应急响应、处置措施等内容，有效预防和妥善处置供水事故，目前，通过人工拉水送水等措施，累计投入车辆1500余辆（次），拉送水2800多方，解决了17个乡镇（街道）10532人因持续干旱水源水量减小或枯竭的饮水安全问题。

2021年3月我局研究制定《关于农村饮水安全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》，强化监督检查，17个督查组对所挂钩的乡镇每月一督查，督促挂钩联系乡（镇、街道）进一步压实农村饮水保障“三个责任、三项制度、水费收缴、工程建设、运行管理落到实处，强化水费收缴为重点，全面推进建立长效运行管护机制。同时积极主动对接县卫生健康部门，全面分析近年来农村饮用水水质监测工作情况，照水质监测点位，全面排查供水工程管理使用情况，对管理人员进行培训，让管理人员正确使用消毒设施、设备，4月、9月联合县疾控中心对全县84个枯、丰水期水质监测点进行取样检测，确保完成2021年农村饮用水水质合格率目标任。

7、 严格落实河长制，强化掌鸠河、南塘河综合治理。

一是抓组织领导，“一盘棋”统筹推进。全面落实“三级河长四级治理责任制”，制定时间表和路线图，依法、分类、有序推进，建立由县党政主要领导负总责，分管领导具体负责，县级部门和乡（镇、街道）抓落实的全面深化河（湖）长制工作机制，设立各级河长472名，其中：县级河长37名、乡（镇、街道）级河长169名、村（社区）级河长266名，村小组设专管员、保洁员。制定《关于环境保护“党政同责、一岗双责”实施方案》，实行“党政同责、一岗双责、权责一致、终身追责”责任制。制定下发《普渡河水质达标建设整改实施方案》《掌鸠河新房子电站断面水质提升整改方案》《禄劝彝族苗族自治县南塘河、掌鸠河水质提升方案》和《“十四五”国控盐塘断面水质达标整改方案》等一系列水质达标建设工作方案，构建由县、乡（镇、街道）、村（社区）三级联动的水质提升工作机制，分类分步实施金沙江、普渡河、掌鸠河、洗马河岸线生态环境整治工作，真正做到“守河有责、守河担责、守河尽责”，主动担当作为，确保了江河岸线整治有人抓、有人管。

二是抓责任落实，“一条线”联动覆盖。构建县、乡、村三级管理网络，完善“一体化”责任体系。按照县级河长每两月巡查不少于1次、乡（镇、街道）级河长每月巡查不少于1次、村（社区）级河长每半月巡查不少于1次的基本原则，认真开展河长巡河工作。建立健全监测评价体系、河（湖）长制信息系统平台等建设，加强河（湖）长制公示牌规范管理，完成“一河一档”编制工作，加强流域相关、地理相关的江河之间区域协作，健全完善联动体系，实现共治共管。坚持问题导向，因地施策，积极开展巡河、治河、护河工作，“河长清河行动”“清四乱”等系列专项行动有序推进，“移动河长APP”“微信公众平台”等得以有效推广，推动河（湖）长制从“有名”到“有实”转变。2021年，各级河长认真开展巡河，巡河过程中，针对发现问题，按照发现—移交—督促—整改—反馈的有效闭合工作机制进行整改销号，采取立行立改或阶段推进等方式解决河湖保护治理中的重点难点问题。

三是抓综合整治，“一张网”全面治理。牢固树立“共抓大保护，不搞大开发”的发展理念，围绕生态修复、污染防治、水环境治理等重点任务，全面开展整治工作。在污染防治方面，持续加大工业废水和生活污水排口的检查整改力度，不断完善污水处理设施及配套污水管网建设，完成县城建成区污水管网建设42.161公里，完成全县22家食品加工企业及1827家餐饮服务单位的排污整治，减少污染排放，实现达标排放。在水环境治理方面，正在实施南塘河思源中学至掌鸠河入河口段3.36km、洗马河（九龙段）河道治理7.6km，规划治理掌鸠河藏字岩至旧县大桥段9km、掌鸠河生态修复及环境治理工程PPP项目（大庆大桥至雨波段）7km，“十四五”规划治理掌鸠河六孔桥至相将村段7公里、普渡河三江口段6.34公里、团街小河集镇段治理工程4公里、九龙小河中义都至沙鱼郎段7公里，洗马河支流永红小河4.6治理河道长4公里，目前正在开展前期工作；在城市污水管网收集处理方面。为提高县城建成区污水收集能力，最大限度减少污水直排河道，计划实施掌鸠河、南塘河截污工程，对污水处理厂进行提标改造及三期建设，并将掌鸠河、南塘河截污工程、污水处理厂进行提标改造及三期建设纳入美丽县城建设内容。其中：掌鸠河截污工程投资估算5000万元，南塘河截污工程投资估算12500万元，污水处理厂提标改造及三期建设投资估算6000万元。目前正在编制可研报告。计划实施禄劝高级职业中学沿小龙潭小河至禄大路污水主管工程，投资估算650万元，正在做设计方案。今年雨季来临前，对县城污水管网进行全面的疏通、清淤，确保污水管网正常运行。截止目前，共计清掏排污管3449.6米，清掏堵塞管网48米；设置检查井4座；更换地漏55个；更换窨井盖68个。

8、 全县节水工作 2021年底，禄劝共有非居民用水户105家，2021年下达计划用水指标105家（其中：医院10家，企业49家，学校14家，机关单位29家），1至6月份下达计划用水量43.1万m³。海绵城市建设任务标为0.16平方公里，2021年共有4个海绵城市建设项目分别为：南塘.公园里项目、三溪温泉第七期项目、公园壹号、南塘河县城段治理工程。3个小区建设项目共有海绵建设面积0.01227平方公里，南塘河县城段治理工程有海绵建设面积0.16平方公里。禄劝县创建节水型社会，到9月30日止，完成《禄劝彝族苗族自治县节水型社会建设自评报告》，并通过了市级考核，正在等待省级和水利部的复核。

9、 水利安全生产工作 一是督促在建工程及时组建项目法人单位。目前，我县根据在建重点工程实际，己先后成立了 “关坝河水库建设工程管理局”“本业水库建设工程管理局”“抗旱应急工程建设指挥部”“五小水利工程建设指挥部”“人饮安全工程建设指挥部”，这些管理局或指挥部等形式的项目法人单位组建，有效避免了项目监管过程中，特别是安全生产行业监管过程中出现水务局“既是运动员，又是裁判员”双重身份的情况，使水务局作为行政主管部门，真正履行行业监管职责更加规范化。二是坚持安全生产合同化监管。凡县内所有大、小水利建设工程中标施工单位必须签订《水利工程建设安全生产合同》，明确施工单位在开工前需缴纳工程中标价的1%作为安全生产保证金。按合同规定，项法目法人和监管部门在以后的监管或检查过程中，一经发现安全隐患且没有限时整改到位，每条隐患每次从中扣缴2000元，通过以合同约定及经济处罚方式，在一定程度上提高了行业监管的权威性和施工单位隐患排查治理的主动性。目前，《安全生产合同》和《施工合同》《廉政合同》一样，是我县所有水利工程开工建设前必签的三个基本合同，无一例外。虽然取得一定成效，但合同文本、执行过程还有不断完善和修改的地方。三是坚持安全生产承诺制。施工单位签订《安全生产合同》时，同步签署《安全生产承诺书》，强调施工单位应责无旁贷，必须建立企业安全生产主体责任，并且要敢于承诺，敢于负责，凸显出是施工企业自己要安全，必须要安全，而不是监管部门要它安全。同时，《承诺书》上必须有施工现场项目负责人、安全员签字摁手印，利于我们在检查过程中甄别和纠正现场管理人员“本人与姓名不符、身份与证件不符”的情况，查处时做到心中有数。四是层层压实责任。通过层层签定安全责任书，构建安全生产责任网络。以2021年为例，我局主要领导与各分管副局长签订了“一岗双责”安全生产目标责任书10份；各分管副局长分别与局属各科（室）签订了安全生产目标责任书12份、与各在建工程技术负责人（驻工代表）签订安全生产目标责任书13份、与各乡（镇）水务站签订安全生产责任书17份、与下属企事业单位签订安全责任书2份。同时督促各工程管理局（指挥部）完善内部责任书签订，通过层层分解任务，落实责任，使水利在建工程建设工程等安全监管责任落实基本做到横向到边，纵向到底，不留死角。

10、 移民安置工作 一是继续完成2020年实施项目的决算审计工作。已完成茂山镇永定（甸尾、石庄、正位村小组）老年活动中心及基础设施建设项目，屏山街道办六江村委会机耕路硬化项目，团街镇运昌村委会至乐业村委会连接线道路建设项目，撒营盘镇撒冲十一组文化活动室及配套设施建设项目，汤郎乡汤郎村委会新建上、下组灌溉沟渠改造项目，皎平渡镇永善村委会志作村小组文化活动室及配套设施建设项目，金沙江公益基金项目：汤郎乡细柞村庄房组进村道路硬化工程项目、乌东德镇新村仓房小组旱地排（喷）灌管网水利基础设施项目。二是向省市移民部门争取资金, 严格按工程管理程序, 通过公开招投标2021年实施并完成的项目有:撒营盘镇尚德二十二组移民新村道路修复建设项目，汤郎乡吴家村委会尼姑组进村道路、水池及拦砂坝建设项目，翠华镇初途村委会大河边移民安置点美丽家园移民新村建设工程，九龙镇民权村委会江边村小组进村道路硬化工程，乌东德水电站移民安置点金瑞一社区居民委员会多功能活动室建设工程，乌东德水电站移民安置点金瑞二社区居民委员会多功能活动室及医务室建设工程，乌东德水电站移民安置点金瑞三社区居民委员会多功能活动室建设工程。三是完成我县大中型水库移民2021年一至四季度2163户5540人共335.325万元的后期扶持直补资金兑现工作；争取2022年春节完成云南省第三批大中型水库移民避险解困试点项目禄劝县汤郎乡汤郎村委会新建上下组安置点123户478人移民搬迁安置工作；完成我县大中型水库后期扶持移民2020年人口动态管理工作。截止2021年10月底共核减后期扶持移民56人。完成我县2021年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作。截止2021年10月15日，共完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生19人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、禄劝彝族苗族自治县水务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员58人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2021年度收入合计19,448.86万元。其中：财政拨款收入19,448.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少29.24%，主要原因是人饮安全项目投资减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2021年度支出合计21,308.24万元。其中：基本支出1,660.20万元，占总支出的7.79%；项目支出19,648.04万元，占总支出的92.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少28.14%，主要原因是本年人饮安全项目投资减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,660.20万元。与上年对比减少0.17%，主要原因是2021年上半年在职人员减少，年底才又增加到83人。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,599.71万元，占基本支出的96.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.49万元，占基本支出的3.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,648.04万元。与上年对比减少29.74%，主要原因是人饮项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况日下：

1、 本业水库（小一型） 总库容159.66万mз，批复总投资1257.48万元，该工程主要解决团街镇乐业村委会的生产生活用水。2020年10月开工建设，截至年底，已完成征地协调各方面前期工作，大坝左坝肩开挖完成，右坝肩正进行开挖，输水隧洞工程进出口洞脸开挖及喷锚支护，已掘进10.5m，溢洪道开挖，库区临时道路工程，输电线路工程，管理房及附属工程已扫尾。

2、 洗马河三中大桥至响水桥段治理工程 批复总投资2248万元，治理河道长3.25公里。工程建设项目于2020年7月9日开工，由于项目资金保障等原因，2021年3月才完成征地，完成投资450万元，占比20%，治理河道长560m、完成护坡护案560m、疏浚河道560m，新建公路桥1座。目前工程建设范围内还有电信、移动、广播电视杆线设施还未迁改，影响施工。

3、 南塘河思源中学至掌鸠河入河口段治理工程 批复工程总投资1352万元，治理河道长3.4公里。7月底工程建设项目已完成招标及合同签订，施工准备各项工作已全部就位，工程建设前期工作按进度正常推进。主要问题是要协调县住建部门尽快完善掌鸠河入河口段截污干管规划设计，使用河段治理工程和截污排污规划建设相衔接。

4、 白鹤滩水电站禄劝库区人行渡口码头及连接线项目 规划设计5座人行渡口码头及连接线总预算投资2745.43万元，每个码头设计布置一个20客位渡船停靠泊位。项目于2021年5月初开工，目前已基本完成进场道路修建，瓜地码头已完成基础开挖，正在实施土方回填、浇筑。

5、 防汛抗旱工作

一是落实主体责任。县委、县政府于今年4月30日召开了全县防汛抗旱工作会，县政府分管领导、县水务局长分别就防汛工作进行全面安排部署。县政府与各乡镇街道签订了防汛抗旱责任书，明确各部门各乡（镇）防汛职责。二是落实部门责任。县住建局、城管局做好县城防汛排涝工作；发改局做好水电站防洪度汛工作;国土部门做好汛期地质灾害隐患点、易发区的监测防范工作；县安监局、县矿办做好非煤矿山及尾矿库汛期安全工作；县交运局对道路施工造成的废弃土堵塞河道、水库（坝塘）溢洪道、沟渠等进行汛期安全督查检查，督促施工单位及时整改清除，确保水利设施行洪安全；县教育局做好学校度汛安全工作；民政、卫生、公安等部门进一步明确责任，细化措施，认真做好防灾抢险各项准备工作。三是全面开展防汛安全检查。各乡（镇、街道）、各部门提早谋划，及早安排部署，按照行业管理、分级管理的原则，主汛期前及时组织开展对库塘、河道、电站、交通、城市防洪排涝、地质灾害、尾矿库、学校等重要部门和重点行业、重点防洪设施的安全度汛检查，确保度汛安全。四是确保库塘、水电站安全度汛。各乡（镇、街道）、各有关部门高度重视库塘安全，加强安全度汛管理，认真落实水库、坝塘防洪责任制，密切关注水雨情，科学做好防洪安全调度，落实好值班制度、巡查制度和险情处置报告制度，确保水库、水电站的度汛安全。为全面做好2021年防汛保蓄工作，根据昆防汛指﹝2021﹞4号的文件精神和全市防汛保蓄会议精神，结合我县实际，县防汛抗旱指挥部分阶段下发不同内容的文件到各乡镇防汛抗旱领导小组。在各乡（镇）对水利工程设施进行一至二次拉网式全面检查的基础上，县防汛抗旱指挥部组织成员单位分组于7月上旬对全县水利工程进行防汛安全和蓄水检查。防汛指挥部成员单位组成的督察组二次对全县防汛保蓄工作进行督察。累计下派9个防汛工作组到各乡镇检查指导防汛抗洪工作。五是扎实做好山洪地质灾害防治工作。在完善山洪灾害监测预警平台建设的同时，加强群测群防建设，各乡（镇、街道）结合山洪灾害防御的特点和本地区的实际，与农村现有基层组织相结合，将山洪灾害防御指挥机构和组织延伸至基层村、组，落实县、乡（镇、街道）、村、组、户五级责任制，进一步明确村、组监测员、预警员的职责，形成较为完善的基层山洪灾害防御责任制网络，为有效应对山洪灾害提供有力的组织保证。县水务局组建了40人的抢险应急队伍，各乡镇均组建以基干民兵为主的抢应急险队伍，在乡镇集中吃住，以应对突发事件和各种险情。县防办储备了31000条防洪袋、1吨管涌停及水泥等物资；截止10月10日，累计发放防洪代18000条，防洪水泥12吨。已修定完善各类应急抢险预案。病险水库严格按汛限水位控制蓄水，并落实专人监控。六是全面加强防汛应急准备。 做好防汛物资筹备，确保一旦出现汛情，各种防汛物资都能及时调得出、用得上。 加强防汛队伍建设。县水务、住建、城管、交运、国土等有重点防汛任务的部门以及各乡（镇、街道）都组建一支汛期抢险应急队伍，并通过演练不断提高抢险队伍应急抢险救灾能力。加强防汛值班。各乡（镇、街道）和县级有关部门认真落实24小时领导带班、专人值班制度，确保通信畅通和汛情、灾情及时准确上报。县防汛抗旱指挥部办公室从2021年5月1日就24小时值班至10月底。从5月进入汛期至今，县防汛抗旱指挥部办公室共发出灾情报告2期、各类短信762条、预警7次，按时填报上级各有关部门所需材料。

6、 农村饮水安全保障工作

坚持“四个不摘”工作要求，我局组成17个督查检查组，对禄全县农村饮水安全全面排查。根据督查检查情况，研究制定了《禄劝巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接农村饮水安全保障方案》，继续深入推进农村饮水安全问题排查整改专项行动、水质提升专项行动、抗旱保供水专项行动、供水工程管护维修专项行动、水费收缴专项行动和服务承诺“六个专项行动”。

2021年2月以来我县部分地区已出现中度及以上气象干旱并发展，我局下派的17个工作组指导乡（镇、街道）根据库塘蓄水、工程供水现状和农村居民用水等情况，分析研判农村供水供需变化，科学制定供用水计划，分析预测拉水送水情况，落实好拉水送水人员、车辆和物资等保障、督促乡镇（街道）、和供水单位细化完善农村供水应急预案和千吨万人以上工程供水应急预案，明确机构职责、等级划分、应急响应、处置措施等内容，有效预防和妥善处置供水事故，目前，通过人工拉水送水等措施，累计投入车辆1500余辆（次），拉送水2800多方，解决了17个乡镇（街道）10532人因持续干旱水源水量减小或枯竭的饮水安全问题。

2021年3月我局研究制定《关于农村饮水安全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》，强化监督检查，17个督查组对所挂钩的乡镇每月一督查，督促挂钩联系乡（镇、街道）进一步压实农村饮水保障“三个责任、三项制度、水费收缴、工程建设、运行管理落到实处，强化水费收缴为重点，全面推进建立长效运行管护机制。同时积极主动对接县卫生健康部门，全面分析近年来农村饮用水水质监测工作情况，照水质监测点位，全面排查供水工程管理使用情况，对管理人员进行培训，让管理人员正确使用消毒设施、设备，4月、9月联合县疾控中心对全县84个枯、丰水期水质监测点进行取样检测，确保完成2021年农村饮用水水质合格率目标任。

7、 严格落实河长制，强化掌鸠河、南塘河综合治理。

一是抓组织领导，“一盘棋”统筹推进。全面落实“三级河长四级治理责任制”，制定时间表和路线图，依法、分类、有序推进，建立由县党政主要领导负总责，分管领导具体负责，县级部门和乡（镇、街道）抓落实的全面深化河（湖）长制工作机制，设立各级河长472名，其中：县级河长37名、乡（镇、街道）级河长169名、村（社区）级河长266名，村小组设专管员、保洁员。制定《关于环境保护“党政同责、一岗双责”实施方案》，实行“党政同责、一岗双责、权责一致、终身追责”责任制。制定下发《普渡河水质达标建设整改实施方案》《掌鸠河新房子电站断面水质提升整改方案》《禄劝彝族苗族自治县南塘河、掌鸠河水质提升方案》和《“十四五”国控盐塘断面水质达标整改方案》等一系列水质达标建设工作方案，构建由县、乡（镇、街道）、村（社区）三级联动的水质提升工作机制，分类分步实施金沙江、普渡河、掌鸠河、洗马河岸线生态环境整治工作，真正做到“守河有责、守河担责、守河尽责”，主动担当作为，确保了江河岸线整治有人抓、有人管。

二是抓责任落实，“一条线”联动覆盖。构建县、乡、村三级管理网络，完善“一体化”责任体系。按照县级河长每两月巡查不少于1次、乡（镇、街道）级河长每月巡查不少于1次、村（社区）级河长每半月巡查不少于1次的基本原则，认真开展河长巡河工作。建立健全监测评价体系、河（湖）长制信息系统平台等建设，加强河（湖）长制公示牌规范管理，完成“一河一档”编制工作，加强流域相关、地理相关的江河之间区域协作，健全完善联动体系，实现共治共管。坚持问题导向，因地施策，积极开展巡河、治河、护河工作，“河长清河行动”、“清四乱”等系列专项行动有序推进，“移动河长APP”“微信公众平台”等得以有效推广，推动河（湖）长制从“有名”到“有实”转变。2021年，各级河长认真开展巡河，巡河过程中，针对发现问题，按照发现—移交—督促—整改—反馈的有效闭合工作机制进行整改销号，采取立行立改或阶段推进等方式解决河湖保护治理中的重点难点问题。

三是抓综合整治，“一张网”全面治理。牢固树立“共抓大保护，不搞大开发”的发展理念，围绕生态修复、污染防治、水环境治理等重点任务，全面开展整治工作。在污染防治方面，持续加大工业废水和生活污水排口的检查整改力度，不断完善污水处理设施及配套污水管网建设，完成县城建成区污水管网建设42.161公里，完成全县22家食品加工企业及1827家餐饮服务单位的排污整治，减少污染排放，实现达标排放。在水环境治理方面，正在实施南塘河思源中学至掌鸠河入河口段3.36km、洗马河（九龙段）河道治理7.6km，规划治理掌鸠河藏字岩至旧县大桥段9km、掌鸠河生态修复及环境治理工程PPP项目（大庆大桥至雨波段）7km，“十四五”规划治理掌鸠河六孔桥至相将村段7公里、普渡河三江口段6.34公里、团街小河集镇段治理工程4公里、九龙小河中义都至沙鱼郎段7公里，洗马河支流永红小河4.6治理河道长4公里，目前正在开展前期工作；在城市污水管网收集处理方面。为提高县城建成区污水收集能力，最大限度减少污水直排河道，计划实施掌鸠河、南塘河截污工程，对污水处理厂进行提标改造及三期建设，并将掌鸠河、南塘河截污工程、污水处理厂进行提标改造及三期建设纳入美丽县城建设内容。其中：掌鸠河截污工程投资估算5000万元，南塘河截污工程投资估算12500万元，污水处理厂提标改造及三期建设投资估算6000万元。目前正在编制可研报告。计划实施禄劝高级职业中学沿小龙潭小河至禄大路污水主管工程，投资估算650万元，正在做设计方案。今年雨季来临前，对县城污水管网进行全面的疏通、清淤，确保污水管网正常运行。截止目前，共计清掏排污管3449.6米，清掏堵塞管网48米；设置检查井4座；更换地漏55个；更换窨井盖68个。

8、 全县节水工作 2021年底，禄劝共有非居民用水户105家，2021年下达计划用水指标105家（其中：医院10家，企业49家，学校14家，机关单位29家），1至6月份下达计划用水量43.1万m³。海绵城市建设任务标为0.16平方公里，2021年共有4个海绵城市建设项目分别为：南塘.公园里项目、三溪温泉第七期项目、公园壹号、南塘河县城段治理工程。3个小区建设项目共有海绵建设面积0.01227平方公里，南塘河县城段治理工程有海绵建设面积0.16平方公里。禄劝县创建节水型社会，到9月30日止，完成《禄劝彝族苗族自治县节水型社会建设自评报告》，并通过了市级考核，正在等待省级和水利部的复核。

9、 水利安全生产工作 一是督促在建工程及时组建项目法人单位。目前，我县根据在建重点工程实际，己先后成立了 “关坝河水库建设工程管理局”、“本业水库建设工程管理局”、“抗旱应急工程建设指挥部”、“五小水利工程建设指挥部”、“人饮安全工程建设指挥部”，这些管理局或指挥部等形式的项目法人单位组建，有效避免了项目监管过程中，特别是安全生产行业监管过程中出现水务局“既是运动员，又是裁判员”双重身份的情况，使水务局作为行政主管部门，真正履行行业监管职责更加规范化。二是坚持安全生产合同化监管。凡县内所有大、小水利建设工程中标施工单位必须签订《水利工程建设安全生产合同》，明确施工单位在开工前需缴纳工程中标价的1%作为安全生产保证金。按合同规定，项法目法人和监管部门在以后的监管或检查过程中，一经发现安全隐患且没有限时整改到位，每条隐患每次从中扣缴2000元，通过以合同约定及经济处罚方式，在一定程度上提高了行业监管的权威性和施工单位隐患排查治理的主动性。目前，《安全生产合同》和《施工合同》、《廉政合同》一样，是我县所有水利工程开工建设前必签的三个基本合同，无一例外。虽然取得一定成效，但合同文本、执行过程还有不断完善和修改的地方。三是坚持安全生产承诺制。施工单位签订《安全生产合同》时，同步签署《安全生产承诺书》，强调施工单位应责无旁贷，必须建立企业安全生产主体责任，并且要敢于承诺，敢于负责，凸显出是施工企业自己要安全，必须要安全，而不是监管部门要它安全。同时，《承诺书》上必须有施工现场项目负责人、安全员签字摁手印，利于我们在检查过程中甄别和纠正现场管理人员“本人与姓名不符、身份与证件不符”的情况，查处时做到心中有数。四是层层压实责任。通过层层签定安全责任书，构建安全生产责任网络。以2021年为例，我局主要领导与各分管副局长签订了“一岗双责”安全生产目标责任书10份；各分管副局长分别与局属各科（室）签订了安全生产目标责任书12份、与各在建工程技术负责人（驻工代表）签订安全生产目标责任书13份、与各乡（镇）水务站签订安全生产责任书17份、与下属企事业单位签订安全责任书2份。同时督促各工程管理局（指挥部）完善内部责任书签订，通过层层分解任务，落实责任，使水利在建工程建设工程等安全监管责任落实基本做到横向到边，纵向到底，不留死角。

10、 移民安置工作 一是继续完成2020年实施项目的决算审计工作。已完成茂山镇永定（甸尾、石庄、正位村小组）老年活动中心及基础设施建设项目，屏山街道办六江村委会机耕路硬化项目，团街镇运昌村委会至乐业村委会连接线道路建设项目，撒营盘镇撒冲十一组文化活动室及配套设施建设项目，汤郎乡汤郎村委会新建上、下组灌溉沟渠改造项目，皎平渡镇永善村委会志作村小组文化活动室及配套设施建设项目，金沙江公益基金项目：汤郎乡细柞村庄房组进村道路硬化工程项目、乌东德镇新村仓房小组旱地排（喷）灌管网水利基础设施项目。二是向省市移民部门争取资金, 严格按工程管理程序, 通过公开招投标2021年实施并完成的项目有:撒营盘镇尚德二十二组移民新村道路修复建设项目，汤郎乡吴家村委会尼姑组进村道路、水池及拦砂坝建设项目，翠华镇初途村委会大河边移民安置点美丽家园移民新村建设工程，九龙镇民权村委会江边村小组进村道路硬化工程，乌东德水电站移民安置点金瑞一社区居民委员会多功能活动室建设工程，乌东德水电站移民安置点金瑞二社区居民委员会多功能活动室及医务室建设工程，乌东德水电站移民安置点金瑞三社区居民委员会多功能活动室建设工程。三是完成我县大中型水库移民2021年一至四季度2163户5540人共335.325万元的后期扶持直补资金兑现工作；争取2022年春节完成云南省第三批大中型水库移民避险解困试点项目禄劝县汤郎乡汤郎村委会新建上下组安置点123户478人移民搬迁安置工作；完成我县大中型水库后期扶持移民2020年人口动态管理工作。截止2021年10月底共核减后期扶持移民56人。完成我县2021年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作。截止2021年10月15日，共完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生19人。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,102.84万元，占本年支出合计的80.26%。与上年对比减少22.44%，主要原因是本年项目（人饮安全项目）资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出200.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于职工养老保险和职业年金；

2. 卫生健康（类）支出161.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；

3. 节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于掌鸠河拦河坝工程；

4. 农林水（类）支出16,617.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。主要用于职工工资和水利建设项目支出；

5. 住房保障（类）支出113.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用职工公积金支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为3.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.44万元，增长7.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长21.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是防汛账户的接待费纳入了财政预算的三公经费中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出3.60万元，占59.20%；公务接待费支出2.48万元，占40.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车运行维护费支出3.60万元。

公务用车运行维护支出3.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关人员下乡出差和项目前期所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出2.48万元。其中：

国内接待费支出2.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目督查检查和协调相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2021年机关运行经费支出60.49万元，与上年对比减少3.30%，主要原因是本年中期人员减少，相应的车改交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于车改交通补贴、部门办公费、三公经费支出和缴纳残保金。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县水务局部门资产总额164927.43万元，其中，流动资产29330.60万元，固定资产原值892.68万元（累计折旧591.99万元，净值300.69元），对外投资及有价证券0万元，在建工程134704.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1269.83万元，其中固定资产增加11.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额99.95万元，其中：政府采购货物支出9.89万元；政府采购工程支出90.06万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

监督索引号53012800433201111

 县水务局2021年度部门决算表20221026110142386