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禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责县人民政府政务服务中心及县公共资源交易中心的建设和管理工作，根据经济社会发展要求，不断完善两中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

2. 参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县政府各部门在政务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。

3. 建立帮办审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调，明确牵头“窗口”单位负责上报市级有关部门审批事项的组织、协调工作。

4. 负责完善政务中心和交易中心的办公条件，优化服务环境。

5. 负责政务中心和交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，提高两中心工作人员的综合业务素质。

6. 负责政务中心和交易中心的对外宣传与联系，提高两中心的对外影响力、吸引力。

7. 负责政务中心的信息化建设，协调政务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务中心信息系统的建设和维护工作。负责向县委、县政府领导报送政务服务的有关信息资料。

8. 负责我县投资项目及建设工程项目的并联审批工作。

9. 指导、协调、督查县属分中心相关工作；指导、督查乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务中心（站）的工作。

10. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 统筹做好营商环境工作。严格落实《禄劝彝族苗族自治县优化提升营商环境责任追究办法（试行）》，将营商环境工作纳入县级综合目标考核，切实解决部门不重视的问题。以营商环境评价“红黑榜”为指针，以问题为导向，走出去学习先进县区优秀做法，坚持以督查检查的方式，促进工作落实，用上级营商环境评价“红黑榜”评价作为检验，全力营造良好的营商环境。

2. 优化政务服务工作。完善乡（镇、街道）、村（社区）为民服务中心（站）建设服务功能，实现市、县、乡、村政务服务体系互联互通。采取措施，着力在减材料、减时限、减环节、减费用、减次数上下功夫，不断提高行政审批效率。按照“应进必进”要求，部门和政务事项全部进驻大厅，设立综合窗口，在全县全面推行相对集中行政许可权改革，确保事项集中到位、权力行使到位，力争做到“一窗受理”，让企业和老百姓少跑腿。

3. 推动政务服务事项“一网通办”。加快梳理政务服务事项，按照“应上尽上”的要求，做好共享证照减材料工作，常态化推进“一部手机办事通”建设，提升昆明政务服务“七办”品牌，着力增加“一次办成”主题集成服务数量，提高网办深度，加快推进线上线下深度融合，真正实现群众和企业办事线上“一次登录、全网通办、异地可办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”。

4. 规范公共资源交易。建立健全公共资源交易管理制度，规范交易流程，确保公共资源阳光交易、规范运行。规范投资审批中介超市的运行管理，提高中介超市服务质量，确保进入中介超市选取数量稳步提升，同时加大对交易中心硬、软件设备投入。继续推进远程异地评标工作。积极配合市政务服务局做好远程异地评标工作，进一步完善电子交易平台互通、专家资源共享工作。

5. 着力提高服务质量。以政务服务“好差评”为契机，建立健全窗口人员管理办法、绩效考核办法、考核评价体系，深入开展窗口人员作风问题整治，着力提高窗口服务质量，提升群众满意度。以“大学习、大练兵”活动，狠抓专业技能培训，不断提升政务服务水平。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 即：禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局部门2021年度收入合计580.93万元。其中：财政拨款收入580.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计595.63万元。其中：财政拨款收入595.63万元，与上年收入对比收入减少了14.70万元，减少收入是因为本年度退休了一位公务员，人员经费减少。图表（1-1）

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局部门2021年度支出合计616.38万元。其中：基本支出616.38万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年支出598.73万元。支出比上年增加了17.66万元，支出增加是因为增加了“一网四中心”尾款支出。图表（1-1）

图表（1-1）           单位：元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出616.38万元。上年支出598.73万元。支出比上年增加了17.66万元，支出增加是因为增加了“一网四中心”尾款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出388.35万元，占基本支出的63.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228.03万元，占基本支出的36.99%。图表（1-2）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出616.38万元，占本年支出合计100.00%。上年支出598.73万元，支出比上年增加了17.66万元，支出增加是因为增加了“一网四中心”尾款支出。图表（1-2）（1-3）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出493.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%。主要用于工资福利支出264.97万元；商品和服务支出228.03万元。图表（1-3）

支出对比分析表

图表（1-2）                     单位：万元

支出占比：

图表（1-3）                     单位：万元

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无外交类支出。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无国防类支出。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无公共安全类支出。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无教育类支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无科学技术类支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无文化旅游体育与传媒类支出。

8. 社会保障和就业（类）支出55.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。图表（1-3）

9. 卫生健康（类）支出38.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费26.64万元，公务员医疗补助缴费12.02万元。 图表（1-3）

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无节能环保类支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无城乡社区类支出。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无农林水类支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无交通运输类支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无资源勘探工业信息等类支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无商业服务业等类支出

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无金融类支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无援助其他地区类支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无自然资源海洋气象等类支出。

19. 住房保障（类）支出29.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关事业单位住房公积金补助支出。图表（1-3）

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无粮油物资储备类支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无国有资本经营预算类支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无灾害防治及应急管理类支出。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无其他类支出。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无外交债务还本类支出。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无债务付息类支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无抗疫特别国债安排类支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.60万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，是因为本部门2021年度无“三公”经费预算，但存在公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降2.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元，无变化；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降2.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出4.60万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出4.60万元。其中：

国内接待费支出4.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营商环境、一部手机办事通，扶贫等公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年机关运行经费支出228.03万元，2020年机关运行经费支出218.46万元，与上年对比增加了9.57万元。机关运行经费增加是因为增加了“一网四中心”建设尾款支出。机关运行经费主要用于劳务派遣人员工资、 办公楼租金、网络使用费、“一网四中心”建设尾款、保安费、保洁费、水费、电费、差旅费、办公费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局部门资产总额34.36万元，其中，流动资产5.27万元，固定资产29.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.66万元，其中固定资产减少2.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800149901111

 县政务服务管理局20221025040812398