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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理法规和方针政策；围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，提供体制机制保障。

2. 统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作，负责职能职责、机构设置、人员编制和领导职数设置调整的审核报批；协调各部门之间的职责分工。负责机构编制监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

3. 负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计和实名制管理工作。

4. 负责事业单位的登记管理和监督检查工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。

5. 承担机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。负责机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册审核管理工作。

6. 承担县财政支付工资的机关、事业单位在编人员工资基金的审核工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 紧扣善于学习主引擎，全力建设政治机关新征程。

一是强化政治理论武装，锻造信念过硬的“信仰者”。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神同党史学习教育紧密结合起来，采取“支部书记领学＋个人自学＋集中研讨学”专题学，创新示范“九学模式”等一系列活动，引导党员干部补足“精神之钙”、筑牢“党性之魂”。

二是注重业务素养提升，锻造能力过硬的“排头兵”。重点围绕学习《中国共产党机构编制工作条例》、党建理论、写作技巧、创文知识等内容，让全办干部成长为能力过硬的“多面手”将编办建设为新时代“五好”机关。

2. 坚持统筹兼顾主思路，全力完成机构编制各项任务。

一是强化党对机构编制工作的集中统一领导,坚持集中统一管理和“一支笔”审批制度；二是严控严管机构编制，突出编制前置管理，超满编部门一律不得申报招录用编计划以及调配人员，未经机构编制部门核准，不予办理入编手续。三是按规范程序切实推动机构编制办理工作，凡重大事项均按程序报县委常委会会议研究审核后行文。四是坚持机构编制瘦身与健身相结合。五是按照“一县一方案”“一部门一计划”制定实施方案，下大力气解决全县局部超编问题。坚持“先核编、后进人”的原则，严格做到超编单位“只出不进”、满编单位“先出后进”、缺编单位“按需进人”。

3. 强化服务能力主旋律，全力打造便捷事登服务体系。

2021年，为全县28个机关单位、3个群团、1个垂管机关、73个事业单位赋码发证，完成41个应注销未注销事业单位法人的简易注销工作，受理证书补领的事业单位4个，重新申领9个。强化对事业单位法人登记的事中事后监管，全年共完成139个事业单位提交的事业单位法人年度报告的网络审核和公示，并随机抽取7家事业单位进行抽查，核查结果在禄劝县政府网站公示。

4. 突出全面从严主旋律，全力加强编制部门自身建。

一是全力打造“争先型”编办。按照“党委有号召、编办有行动”的要求，快速准确落实县委工作部署，率先挂牌“乡村振兴局”，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。深入开展“双报到双服务双报告”“寻标对标创标达标”以及“我为群众办实事”等实践活动，持续推动党史学习教育与机构编制服务保障民生工作一体推进。二是全力打造“求实型”编办。深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，围绕新形势新任务，坚持守正创新与业务提升两手抓，跟踪涉改部门“三定”规定落实情况和机构运行情况，做实机构改革“后半篇文章”。三是全力打造“清正型”编办。规范落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”和主题党日等制度，建立健全廉政教育常态化机制，领导带头严格执行规章制度，用制度管人管事，筑牢全面从严治党的“第一道防线”自觉遵守廉洁从政各项规定，努力做到“勤廉双优”。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计184.05万元。其中：财政拨款收入184.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年191.10万元对比减少7.05万元，下降3.69%，主要原因是本年度部门预算安排的财政拨款减少。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计184.05万元。其中：基本支出184.05万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年202.75万元对比减少18.7万元，下降9.22%，主要原因是本年度部门预算安排的财政拨款减少导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.05万元。与上年202.75万元对比减少18.7万元，下降9.22%，主要原因是本年度部门预算安排的财政拨款减少导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.92万元，占基本支出的91.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.13万元，占基本支出的8.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出184.05万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.22%，主要原因是本年度部门预算安排的财政拨款减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出141.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%。主要用于工资福利支出126.57万元，商品服务支出15.13万元 。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出15.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.80万元。

9. 卫生健康（类）支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于行政医疗支出9.62万元，公务员医疗补助4.59万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出12.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于住房公积金支出12.34万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降28.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成各项改革任务以及上级主管部门到我县调研、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出15.13万元，与上年36.63万元对比减少21.5万元，主要原因是本年度部门预算安排的财政拨款收入减少导致。2021年部门机关运行经费主要用于商品服务支出14.63万元，办公设备购置0.5万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额26.96万元，其中，流动资产18.48万元，固定资产8.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年31.04万元相比，本年资产总额增加减少4.08万元，其中固定资产减少3.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800257101111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室表