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中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 履行领导全县共青团工作的职责,依据《中国共产主义青年团章程》规定,行使领导青联、少先队工作的职权,对全县性青年工作组织基层共青团组织进行指导和管理。

2、 围绕县委、县政府的中心工作,领导全县各级团组织创造性地开展工作,发挥生力军和突击队作用。

3、 参与制定禄劝彝族苗族自治县青少年事业规划和青少年工作的有关规定，对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

4、 参与禄劝有关青少年事务的法律、法规的宣传实施，协调与青少年利益相关的事务。

5、 调查青年思想动态和青年工作状况,研究禄劝青少年思想政洽工作和道德教育问题,提出相应对策。

6、 协助县政府教育部门做好青少年学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

7、 协同有关部门对全县青少年外事工作提供服务,负责与国外青少年团体、政府青少年机构及国际或地区性青年组织及其他外地友好团体的交流工作。

8、 参与有关禄劝青年统战、民族工作政策的制定、宣传贯彻落实,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进社会稳定和民族团结。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府和团市委领导下，共青团禄劝彝族苗族自治县委深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委和团市委的安排部署，团结带领全县各级团组织和广大团干部、团员青年牢记嘱托、感恩奋进，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，青年思想政治引领工作不断加强、围绕中心服务大局意识显著提升、共青团改革任务取得重大成果、全面从严治团持续纵深推进，全县各级团组织政治性、先进性、群众性整体上扬，广大团员青年精神面貌持续向好，共青团工作取得新的成效。

一、 2021年共青团落实主责主业情况

一是结合“3·5”学雷锋日、“6·26”国际禁毒日等重要节点，引导动员全县各级团组织和专业志愿者队伍组织开展“助力疫情防控”“学雷锋月”“无偿献血”“美丽中国·青春行动”“法律进社区（校园）”“我们的节日”“禁毒防艾”“反诈宣传进校园”“国家网络宣传”等主题志愿服务活动13次，参与人数达1000余人。二是在清明期间，开展“学党史 祭英烈 践初心”活动，通过讲述革命先烈的英雄事迹，向烈士敬献花篮，广播红色歌曲等方式，激发少先队员学习先烈，继承优良传统的热情，增强团员青年、少先队员的历史使命感和民族责任感。三是在“五四”“六一”期间，印发《共青团禄劝彝族苗族自治县委开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育工作方案》（禄青通〔2021〕7号），在全县共青团员中开展“学党史、强信念、跟党走”主题团日系列活动，通过组织“开展党史知识讲座、讲授党史主题团课、开展党史知识竞赛、举办主题演讲比赛、举办青少年读书会”等活动，教育引导广大团员青年了解党的光辉历史、感悟党的初心使命、传承党的红色基因。四是组织团员、少先队员重温入团、入队誓词，开展“红领巾心向党”“争做新时代好队员”“请党放心，强国有我”主题活动，进一步引导青少年弘扬五四精神，激励广大青少年继承和发扬“五四”光荣传统，引导青少年牢固树立理想信念。五是开展“开学第一课”新生入学教育工作，引导青少年树立良好的世界观、人生观、价值观，扣好人生“第一粒扣子”，筑牢青少年理想信念基石。六是做深做实“我为青年做件事”实践活动，发动各级团组织发挥服务青年的职能，充分发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，开展主题10余次，覆盖青年300余人，充分展示了团员青年在推进和谐社会构建的实践中的精神风貌。七是建立县级“青年讲师团”队伍，依托“青年讲师团”讲师围绕党史学习教育开展宣讲活动，举办“青春向党·奋斗强国”禄劝青年讲师团宣讲暨共青团“学党史、强信念、跟党走”示范宣讲活动共计3场，覆盖团员青年人数300余人，激发青少年爱国爱党热情，增强广大团员青年、少先队员为党和国家事业而奋斗的思想自觉和行动自觉。八是五四”期间，团县委对在全县2020年度共青团工作中涌现出的5个“五四红旗团（工）委”，5个“五四红旗团（总）支部”，17名“优秀共青团干部”和25名“优秀共青团员”进行了表彰，为全县青少年选树了一批优秀的身边榜样，切实增强了先进典型对广大团员青年的示范带动作用。九是推动实现“智慧团建”对两新团组织等所有团组织的全覆盖，团县委认真梳理排查党政机关、企事业单位、非公企业覆盖盲区和空白点，主动对接县委组织部摸排“两新组织”底数，动员各级单位、企业建立团组织，新建社会领域团组织共30个，其中非公领域团组织共15个。十是建立区域化团建工作体系，在屏山街道、崇德街道建立团建联盟，依托街道团建联盟、区域化团建联合体等方式，有效推进组织共建、资源共享、机制衔接。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

1. 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门2021年度收入合计263.01万元。其中：财政拨款收入263.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少144.48万元，主要原因分析：

1. 2020年团县委财政下拨基层团组织建设经费22万元，2021年度无该笔经费。

2. 与2020年足额下拨团干部补贴相比，2021年财政只下拨了93万元，还有48.84万元未下拨，故2021年收入减少。

3. 2021年度全国项目志愿者工作经费22.2万元在2020年底拨付，故2021年收入较2020年减少。

4. 2020年底有1名正科级领导调出，2021年1名副科级领导被免职，故2021年人员经费较2020年减少。

5. 2021年度团县委改革经费未全额下拨40万余元，收入与2020年相比减少。

二、 支出决算情况说明

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门2021年度支出合计251.44万元。其中：基本支出102.30万元，占总支出的40.69%；项目支出149.14万元，占总支出的59.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少124.41万元，主要原因分析：

1. 2020年团县委财政下拨基层团组织建设经费22万元，2021年度无该笔经费。

2. 与2020年足额下拨团干部补贴相比，2021年财政只下拨了93万元，还有48.84万元未下拨，故2021年收入减少。

3. 2021年度全国项目志愿者工作经费22.2万元在2020年底拨付，故2021年收入较2020年减少。

4. 2020年底有1名正科级领导调出，2021年1名副科级领导被免职，故2021年人员经费较2020年减少。

5. 2021年度团县委改革经费未全额下拨40万余元，收入与2020年相比减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.30万元。与上年对比支出减少33.17万元，主要原因分析：2020年底有1名正科级领导调出，2021年1名副科级领导被免职，故2021年人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.44万元，占基本支出的90.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.86万元，占基本支出的9.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.14万元。与上年对比支出减少91.24万元，主要原因分析:

1. 2020年基层团组织建设经费列支22万元，2021年无列支，该笔经费主要用于支持乡镇街道团组织开展党建带团建、团建规范化建设工作。

2. 2021年基层团干部补贴只拨付了财政下达部分，未下达的46.32万元。该笔经费主要用于发放197个村、社区团干部补贴。

3. 2021年普惠金融资金等项目经费近14万余元未支出，有结余。该笔经费主要用于报销开展“贷免扶补”贷款工作各项支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出251.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少124.41万元，主要原因分析:

1. 2020年团县委财政下拨基层团组织建设经费22万元，2021年度无该笔经费。

2. 与2020年足额下拨团干部补贴相比，2021年财政只下拨了93万元，还有48.84万元未下拨，故2021年收入减少。

3. 2021年度全国项目志愿者工作经费22.2万元在2020年底拨付，故2021年收入较2020年减少。

4. 2020年底有1名正科级领导调出，2021年1名副科级领导被免职，故2021年人员经费较2020年减少。

5. 2021年度团县委改革经费未全额下拨40万余元，收入与2020年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出225.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%。群众团体事务共列支225.11万元，主要用于单位职工工资的发放、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出及各类项目支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于缴纳团县委2021年单位职工养老保险。

9. 卫生健康（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。用于缴纳团县委2021年单位职工医疗保险和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于列支创业担保贷款贴息。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于缴纳团县委干部职工2019年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.10万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.10万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算“三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降3.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降3.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.10万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.10万元。其中：

国内接待费支出1.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门2021年机关运行经费支出9.86万元，与上年相比减少11.05万元，主要原因分析:本年度严格遵循“厉行节约”工作要求，减少会议和接待费用，故导致2021年机关运行经费支出下降。2020年底有1名正科级领导调出，2021年1名副科级领导被免职，故2021年经费支出较2020年减少。部门机关运行经费主要用于反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。部门机关运行经费主要用于办公费5.1万元、公务接待1.10万元、工会经费0.36万元、其他具体费用3.3万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门资产总额103.97万元，其中，流动资产102.28万元，固定资产1.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.91万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800257001111

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