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禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3. 组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

8. 组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9. 指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼“让退役军人和其他优扶对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”的总体目标，坚持党的领导、坚持服务宗旨、坚持改革创新、坚持军队的特色，积极探索服务退役军人工作的新思路、新举措，不折不扣完成上级交给的光荣使命，以坚定的政治理想信念，为全面做好各项工作提供重要保障。

1. 狠抓思想政治建设。

2. 狠抓组织建设。

3. 狠抓党风廉政建设。

4. 狠抓退役军人服务保障体系建设。

5. 狠抓移交安置和就业创业工作。

6. 狠抓“两保”接续工作。

7. 狠抓巡查整改工作。

8. 狠抓拥军优属、拥政爱民工作。

9. 狠抓脱贫攻坚工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2021年度收入合计6,913.53万元。其中：财政拨款收入6,913.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加了217.38万元，财政拨款收入增幅3.25%，其中：1、对社会保障和就业收入6673.79万元，占比96.53%；2、卫生健康收入224.12万元，占比3.24%；3、住房保障收入15.62万元，占比0.23%；4、其他收入0万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2021年度支出合计6,907.28万元。其中：基本支出325.69万元，占总支出的4.72%；项目支出6,581.59万元，占总支出的95.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加211.13万元，增幅3.15%,与上年6696.15对比增加325.69万元，退役安置、其它社会保障和就业支出、卫生健康支出、优抚对象医疗、住房保障支出等增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出325.69万元。与上年339.04万元对比增加13.35万元，主要原因分析办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费列支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.66万元，占基本支出的77.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.04万元，占基本支出的22.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,581.59万元。其中：抚恤支出5020.35万元，退役安置支出963.60万元，退役军人事务管理支出399.29万元，卫生健康支出198.35万元。2020年专项业务工作的经费支出6357.11万元，其中：抚恤支出4783.77万元，退役安置支出740.74万元，退役军人事务管理支出191.01万元，其他社会保障支出438.68万元，卫生健康支出165.91万元，其他支出37万元。对比增加224.48万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,907.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年6696.15对比增加211.13万元，主要原因为全县退役安置增加及其他退役军人事务管理支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出6,672.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。主要用于：行政事业单位养老支出18.57万元、抚恤5020.35万元、退役安置963.6万元、退役军人管理事务669.85元、其他社会保障和就业支出0.09万元。

9. 卫生健康（类）支出219.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于：行政事业单位医疗28.78万元、优抚对象医疗190.42万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出15.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于住房保障支出15.62万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本年度无预算，无列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出74.04万元，与上年62.71万元对比增加11.33万元，主要原因为部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、扶贫、水电费、网络服务费等。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门资产总额159.59万元，其中，流动资产148.74万元，固定资产10.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.05万元，其中固定资产减少1.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

1. 禄劝县退役军人事务局2021年抚恤支出（含在乡复员、退伍军人生活补助及其他优抚支出）5020.35万元；

2. 禄劝县退役军人事务局2021年退役安置支出963.6万元；

3. 禄劝县退役军人事务局2021年退役军人管理支出（退役军人管理事务支出和其他社会保障和就业支出）669.85万元；

4. 禄劝县退役军人事务局2021年社会保障和就业支出0.09万元。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012800376401111

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