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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校属参公管理事业单位，主要职责:（1）负责全县副科以下党政干部培训轮训；（2）负责全县干部继续教育；（3）负责全县中共党员培训轮训；（4）负责全县干部学历教育；（5）指导乡镇党校开展工作；（6）负责全县国家公务员各种培训和轮训；（7）承办县委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校围绕中心，突出主业，扎实做好各项培训。1.完成主体班培训16期，培训各级干部达3810人次；2.举办委托班15期2500人；3.承接红色文化培训班次62期3036人；4.2021年学历素质“双提升”项目共招3个年级5个班级136名学员，39门课程教学工作已圆满完成；5.承办各类专题讲座16期，服务参训学员4120人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员8人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人, 享受遗属生活补助2人。

2021年县委党校在职人员退休1人，退休人员死亡1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2021年度收入合计1,362.95万元。其中：财政拨款收入974.72万元，占总收入的71.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入388.24万元，占总收入的28.49%。县委党校2021年收入预算执行1362.95万元，比2020年增加733.55万元，增长116.55%。增长变化的主要原因：一是自2021年5月以来，我单位增加了禄劝“红色”文化现场教学培育工作；二是五华区农林局拨付了禄劝党校援建资金400.00万元给我单位，故我单位培训收入增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2021年度支出合计1,657.58万元。其中：基本支出723.23万元，占总支出的43.63%；项目支出934.35万元，占总支出的56.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出预算执行1657.58万元，比2020年增加1040.32万元，增长168.54%。增长变化的主要原因：一是自2021年5月以来，我单位增加了红培教育工作；二是我单位将云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500.00万元和五华区农林局拨付的禄劝党校援建资金400.00万元全部拨付给禄劝国投公司，本年度项目支出增加900.00万元，故我单位培训支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出723.23万元。与上年611.48万元对比增加111.75万元，增长18.28%，支出增长主要原因为2020年度新增加职工人员经费支出及其他资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出431.94万元，占基本支出的59.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291.29万元，占基本支出的40.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出934.35万元。与上年5.78万元对比经费支出增加928.57万元，主要原因是县委党校2021年度云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500万元，乡村红色旅游禄劝红培教育翠华镇教学点提升打造专项资金29万元，五华区农林局党校建设援助增加400万元，党校业务经费5.35万元。截止2021年年底，党校建设项目已完成建设并投入使用，云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500万元和五华区农林局拨付的党校建设援助资金400万元已全部支付给禄劝国投公司作为党校建设资金使用；乡村红色旅游禄劝红培教育翠华镇教学点提升打造专项资金29万元也全部支出，其中19万元用于现场教学课程设计支出，10万元用于讲解员培训支出，本项目已实施完毕；用于党校开办培训班的日常办公耗材、水电费、复印费及驻村队员生活交通补助等支出5.35万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出986.86万元，占本年支出合计的59.54%。与上年417.38万元对比增加569.48万元，增长136.44%，主要原因是县委党校2021年度云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500万元，乡村红色旅游禄劝红培教育翠华镇教学点提升打造专项资金29万元，五华区农林局党校建设援助增加400万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出842.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2021年度在职人员工资发放、正常晋升及红色文化培训支出及干部培训支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出40.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校在职人员基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出43.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校在职人员医疗保险缴费支出，包括基本医疗保险、重特病缴费及公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出29.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于扶贫、生产发展。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出32.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校在职人员住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。县委党校2021年度三公经费年初无财政预算安排数，“三公”经费支出统计为0，与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。县委党校2021年度三公经费年初无财政预算安排数，“三公”经费支出统计为0，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门2021年机关运行经费支出20.57万元，与上年11.13万元对比增加9.44万元，要原因为2020年度增加预算安排补助经费，行政运行经费支持大幅上涨。部门机关运行经费主要用于本部门正常运转办公费、水电费、邮电费及维修维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门资产总额228.01万元，其中，流动资产107.52万元，固定资产120.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384.11万元，其中固定资产减少27.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

红培教育：面向社会，以红军长征两次过禄劝为主线，利用“巧渡金沙江历史转折点”“红军筹粮动员大会遗址”“翠华界牌村毛主席路居旧址”“杉乐‘将军树’”“翠华普渡河铁索桥战斗遗址”“禄劝境内红军渡江的三个渡口”等红色遗迹深入开展红色文化现场教学，大力弘扬红色革命精神，进一步净化心灵、坚定信念、牢固宗旨，传承红军“众志成城、团结互助、百折不饶、克服困难、不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚忍不拔”的长征精神。

监督索引号53012800257401111

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