监督索引号53012800236003301000

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌东德中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌东德中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展，承担中学学历教育及相关社会服务

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 安全工作：坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育、教学秩序。

2. 控辍保学：实施双线责任制，开展拉网式排查和清理，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生”五包责任制，形成层层有人抓的全员管理局面，确保工作落实到实处。

3. 以党的教育方针、社会主义核心价值观为导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善“养德教育”体系；围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务，为学生全面发展奠定基础。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县乌东德中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学部门2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学部门2021年度收入合计679.99万元。其中：财政拨款收入679.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入比2020年减少25.61万元，下降3.62%。由于实行义务教育经费保障机制，各级政府部门加大了对教育的投资力度，补助公用经费、校舍维修改造、保障教师工资和寄宿生生活补助的及时足额到位。同时面向社会招考了一批中小学特岗教师。使教育经费收入及支出较上年大幅度增长。实行义务教育保障经费保障机制后，免除了义务教育阶段中小学生学杂费等行政事业性收费，使学校事业收入较上年大幅度减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学部门2021年度支出合计682.74万元。其中：基本支出682.74万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少25.61万元，减少3.62%。由于实行义务教育经费保障机制，各级政府部门加大了对教育的投资力度，补助公用经费、校舍维修改造、保障教师工资和寄宿生生活补助的及时足额到位。同时面向社会招考了一批中小学特岗教师。使教育经费收入及支出较上年大幅度增长。实行义务教育保障经费保障机制后，免除了义务教育阶段中小学生学杂费等行政事业性收费，使学校事业收入较上年大幅度减少

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682.74万元。与上年对比支出减少25.61万元，减少3.62%。由于实行义务教育经费保障机制，各级政府部门加大了对教育的投资力度，补助公用经费、校舍维修改造、保障教师工资和寄宿生生活补助的及时足额到位。同时面向社会招考了一批中小学特岗教师。使教育经费收入及支出较上年大幅度增长。实行义务教育保障经费保障机制后，免除了义务教育阶段中小学生学杂费等行政事业性收费，使学校事业收入较上年大幅度减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出637.92万元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.83万元，占基本支出的6.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比与上年对比没有变化。主要因为乌东德中学没有项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出682.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少25.61万元，减少3.62%。由于实行义务教育经费保障机制，各级政府部门加大了对教育的投资力度，补助公用经费、校舍维修改造、保障教师工资和寄宿生生活补助的及时足额到位。使教育经费收入及支出较上年大幅度增长。实行义务教育保障经费保障机制后，免除了义务教育阶段中小学生学杂费等行政事业性收费，使学校事业收入较上年大幅度减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出585.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出43.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于全校教职工养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于全校教职工医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出26.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于乌东德中学教职工住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有变化，主要原因分析：乌东德中学没有此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌东德中学部门资产总额1590.33万元，其中，流动资产0万元，固定资产1589.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401.77万元，其中固定资产增加401.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236003301111

禄劝彝族苗族自治乌东德中学表