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昆明市禄劝县中屏镇2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市禄劝县中屏镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市禄劝县中屏镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。六是承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是坚持减贫脱贫目标，脱贫攻坚战果丰硕。始终把脱贫攻坚作为最大政治任务、最强民生工程来抓，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，坚持“六个精准”“五个一批”，全面实施“十大工程”，全力冲刺“百日攻坚”，国家脱贫攻坚普查圆满完成，脱贫攻坚取得全面胜利。二是坚持贯彻科学发展，经济实力显著提升。妥善应对各种风险挑战，积极适应发展新常态，全力以赴调结构、强基础、惠民生，经济发展持续保持良好态势。三是坚持基础设施先行，硬件要素逐步提升。全力以赴补齐水利、交通、公共服务设施短板，基础设施逐步完善，群众生产生活需求进一步得到保障。四是坚持突出结构调整，产业培育活力迸发。始终坚持“粮烟支柱稳中求进，调整结构突出特色，旅游民生提质增效”发展思路，围绕“一心两带三区”产业布局，一以贯之，稳步推动产业发展。五是坚持着力改善民生，社会事业日益进步。抓好农村各项基础性保障制度落实，扫黑除恶、综治维稳、安全生产及社会服务事业等工作取得新成效。六是坚持生态立镇战略，美丽中屏加速前行。统筹生态环境治理，加强农村垃圾处理、污水治理，深入推进“厕所革命”，不断提升村容村貌。城乡面貌大幅改善，生态建设成效显著。七是坚持人民至上，强化务实之举，疫情防控有序可控。全面覆盖抓宣传、多方联动抓排查、突出关键抓督查，全镇疫情防控实现“零确诊”“零感染”目标。八是推进复工复产，抓实发展之机，经济运行平稳向好。始终把发展作为第一要务，全力破解疫情带来的发展难题，率先启动春耕不误农时，“一企一策”纾困解难，“点对点、一站式”输出就业，全镇经济发展延续了稳中有进的态势。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县中屏镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 行政单位：人大、政府、党委

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县中屏镇部门2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县中屏镇部门2021年度收入合计2,848.08万元。其中：财政拨款收入2,848.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年相比减少了412.67万元，减少12.65%，变动主要原因是因疫情影响，2021年项目投入较2020年有所减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县中屏镇部门2021年度支出合计2,919.51万元。其中：基本支出1,667.18万元，占总支出的57.10%；项目支出1,252.33万元，占总支出的42.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年相比减少了407.49万元，减少12.25%，变动主要原因是因疫情影响，2021年基本支出和项目支出较2020年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县中屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,667.18万元。与上年对比减少了34.92万元，减少2%，变动的主要原因是人员较2020年较少，所以人员经费支出较2020年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,488.96万元，占基本支出的89.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178.21万元，占基本支出的10.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县中屏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,252.33万元。与上年对比减少372.57万元，主要原因分析：2020年项目结转资金减少，需在2021年支出的较少。具体项目开支及开展工作情况：中屏镇人民政府2021年项目支出主要用于1.团中公路禄大路至中屏段连接线修复项目市政协委员提案专项项目，共支出6.93万元；2.书多村委会自然能提水工程，共支出73万元；3.乡村振兴示范乡镇创建，共支出500万元；4.安东康村委会赵家队养殖场基地配套基础设施建设，共支出199.5万元；5.中屏镇安东康村高原特色水果种植基地项目，共支出332.8万元；6.2021年一事一议普惠制项目，共支出86万元；7.国有企业退休人员社会化管理补助，共支出0.01万元；8.中屏镇中屏村委会老年活动室建设项目，共支出54万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县中屏镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,865.42万元，占本年支出合计的98.15%。与上年对比减少377.78万元，主要原因分析：因疫情影响，2021年项目较2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出463.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于：人大事务运行经费20.13万元，政府及相关机构运行经费386.89万元，财政事务运行经费13.60万元，党委及相关机构事务运行经费35.59万元，其他一般公共服务运行经费6.94万元；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出47.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于：文化和旅游运行经费19.60万元，广播电视运行经费27.66万元；

8. 社会保障和就业（类）支出367.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于：民政管理事务支出249.87万元，行政事业单位养老支出116.70万元，其他社会保障和就业支出1.17万元；

9. 卫生健康（类）支出126.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于：卫生健康管理事务运行经费18.5万元，行政事业单位医疗支出107.89万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出71.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于城乡社区管理事务运行71.41万元。

12. 农林水（类）支出1,699.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.32%。主要用于主要用于：农业农村事业运行经费224.08万元，林业和草原事业运行经费69.76万元，水利事业运行经费63.36万元，防汛运行经费7.21万元，扶贫支出1105.3万元，农村综合改革支出236.36万元，其他农林水支出1万元；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出79.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于住房公积金79.63万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出9.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于自然灾害救灾补助9.97万元。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县中屏镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.63万元，支出决算为12.08万元，完成预算的82.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为10.76万元，完成预算的97.557%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行文件要求，公务用车运行费和公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.72万元，增长89.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长14.92%；公务接待费支出决算增加5.55万元，增长106.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因主要是我单位2021年公务用车运行费和公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占10.93%；公务接待费支出10.76万元，占89.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展乡村振兴、护林防火、疫情防控、招商引资、社会治理、环境保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出10.76万元。其中：

国内接待费支出10.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴、护林防火、社会治理、疫情防控、招商引资、环境保护等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县中屏镇部门2021年机关运行经费支出67.52万元，与上年对比减少107.35万元，我单位在2021年一直坚守“勒紧裤腰带过日子”原则，各部门日常开支大幅减少。部门机关运行经费主要用于中屏镇办公费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县中屏镇部门资产总额3573.66万元，其中，流动资产2536.75万元，固定资产967.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144.96万元，其中固定资产增加5.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额637.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元；政府采购工程支出285万元；政府采购服务支出347万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012803101201111

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