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中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、 围绕中心，服务大局，各项工作有序开展

（一）召开政协九届五次会议，明确全年工作目标。县政协九届五次会议于2021年1月18日至22日举行。会议听取并审议了《政协禄劝彝族苗族自治县第九届委员会常务委员会工作报告》、《政协禄劝彝族苗族自治县第九届委员会常务委员会关于九届四次会议以来提案工作情况的报告》；听取并协商讨论了《禄劝彝族苗族自治县人民政府工作报告》《禄劝彝族苗族自治县人民法院工作报告》《禄劝彝族苗族自治县人民检察院工作报告》；书面协商讨论了《禄劝彝族苗族自治县2020年国民经济和社会发展计划执行情况和2021年国民经济和社会发展计划（草案）》《禄劝彝族苗族自治县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）》；审议通过了中国人民政治协商会议禄劝彝族苗族自治县第九届委员会第五次会议政治决议。

（二）围绕重点，突出中心，认真组织调研、视察和听取县政府通报。召开县政协九届十八次、十九次、二十次、二十一次常委会会议，紧扣县委、县政府中心工作和重点目标，听取并协商了县人民政府关于全县学前教育发展及“一村一幼、一乡两公办”项目建设、全县老旧小区改造、普渡河掌鸠河保护治理三年行动计划、政协九届五次会议以来委员提案办理情况的通报；县法院推进多元解纷和现代化诉讼服务体系建设情况、县非煤矿山转型升级情况、我县校外培训机构监管治理、全县农产品质量安全监管情况、全县养老服务工作情况、我县红色文化资源保护利用情况经、全县特色农业产业发展情况的调研报告；全县污水处理厂建设情况、我县基层社会治理工作情况的视察报告。

（三）严格管理，提升服务，加强政协委员管理工作。制定《政协禄劝彝族苗族自治县委员会2021年政协界别活动安排意见》，严格实行政协委员小组活动“县政协领导分片联系制度”、“县政协委室挂钩指导制度”和“委员活动小组组长负责制度”。突出委员主体地位，进一步加强委员服务与管理，研究制定《政协禄劝彝族苗族自治县委员会对口协商活动实施办法（试行）》，进一步规范政协履职活动。

（四）改进方法，突出时效，加强提案交办督办工作。2021年县政协九届次会议期间，县政协委员共提出提案114件，经审查立案共108件，并案后102件，其中，集体提案25件，联名提案36件，委员个人提案41件。涉及全县经济社会发展各项重点工作、重点项目和民生领域，已于11月底全部办理答复完毕。坚持“分级负责、归口办理、限时办结”原则，改进办理方式，提高办理质量，加强跟踪督办，提案面商率、办复率及委员满意率逐年提高。精选3件重点提案，服务落实县委、县政府主要领导领办重点提案制度。加强与市政协提案委的沟通协调，争取市级提案办理资金50万元，用于解决转龙镇中山文化“历史遗迹和人文传承”保护。

（五）统筹条块、点面结合，全面履行民主监督职能。制定《县政协2021年工作要点和会议议题计划》，立项分解年度工作目标任务，全面落实政协领导班子、专委会工作责任制。按照县委工作安排，开展乡村振兴、爱国卫生专项行动、省级文明城市等重点督查检查。积极支持县人民法院、县人民检察院、公安局工作，组织委员参加法院国家司法救助金的发放，检察院听证会，县人民法院、检察院、公安局、司法局政法队伍教育整顿征求意见座谈会，人民法院调解、特邀调解员颁证仪式，“检爱同行共护未来”检察开放日活动座谈会，法院旁听庭审等活动，丰富了专项民主监督形式。组织对县市场监管局、县政务服务管理局工作开展民主评议，反馈意见建议，督促整改，推动部门履职提质增效。

二、 团结联合，发挥优势，科学发展合力持续凝聚

（一）突出精品，扩大影响，做好文史资料工作。正确把握文史工作的统战特色和服务先进文化建设的方向，加强与各族各届人士的联系，突出史志价值，推介精品力作，扩大《禄劝文史资料》的影响。完成《禄劝文史资料》（第二十七辑）征集、编撰、出版工作。

（二）妥善安排，细心服务，加强政协工作联谊。充分利用市政协系统主席、秘书长联席会议、工作经验交流会议、远程视频会议等交流渠道，学习交流政协工作经验，展示对外良好形象。认真做好省、市政协领导赴禄调研指导工作的服务接待，协助完成工作调研、信息采集、动态跟踪、资金落实等相关事宜。加强加强对外交流联谊，完成四川省凉山州政协到禄劝考察接待等工作。

（三）发挥优势，担当作为，助力推进乡村振兴。根据省市县干部回乡规划乡村振兴行动相关要求，办公室积极与县委组织部对接，派出返乡干部9人（县处级4人、科级干部5人）深入雪山乡等8个乡镇，扎实开展乡村振兴摸底调研，翔实掌握第一手资料，认真撰写了调研报告，为村庄规划提供了准确的基础数据，提出了建设性的意见建议，同时利用节假日和周末时间积极参与规划方案的编制和项目清单联审，积极贡献政协力量。

（四）统一思想，统一行动，严格落实疫情防控工作。年初以来，县政协机关认真按照县应对疫情防控指挥部相关要求，积极配合做好县政协机关干部职工及家属、老县政协住宿区人员登记、排查行动轨迹等工作，严格落实“外防输入，内防反弹”要求，坚持执行健康扫码制度，认真组织本单位职工开展疫苗接种工作。到目前为止，除身体有特殊情况以外的个别同志无法接种疫苗外，其他同志已全部接种两剂疫苗。现在正在陆续开展加强疫苗的接种工作。

三、 创新思路，完善制度，自身建设不断加强

（一）围绕目标，狠抓落实，切实加强机关党的建设。以党支部规范化建设为抓手，着力补短板、抓规范、促提升，不断夯实政协机关党建工作基础。认真执行“三会一课”等党内生活制度，建立长效机制，不断增强机关党支部战斗力。组织召开支委会11次、专题组织生活会1次，专题党课4次，组织党员集中过组织生活学习18次。做好“云岭先锋”APP的推广使用工作，按时收缴党费并按规定进行公示。规范使用支部组织生活记录本、党员组织生活记录本、党组织谈心谈话记录本，认真落实党费日制度、“主题党日”“政治生日”等制度，完善党员积分管理，开展节日慰问，慰问退休职工、党员30余人次。

（二）创新思路，完善制度，加强机关建设

加强学习提升素质。以强化政治学习为根本，深刻领会和准确把握习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的丰富内涵、精神实质和实践要求，用以武装头脑、指导实践、推动工作。多年来，县政协机关始终坚持每周一的政治学习制度，在学习的过程中全体干部职工对所学的内容力求学深、学透，做到融会贯通，不断提升理论水平，强化素质修养。组织机关科级以上领导干部参加学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班，切实加强理论武装，推动政协工作。

不断提升履职能力。在省市政协的关心支持下，建设完成远程协商网络议政系统，参加省政协视频会议4次。开展“协商在基层”工作，依托“政协委员之家”、乡（镇、街道）委员联络组或为民服务中心、村（社区）为民服务站等场所，搭建基层协商议事平台，开展协商活动，推动政协协商向基层延伸，与基层治理有效衔接。目前，全县建立了乡（镇、街道）协商议事室17个、社区协商议事室3个、村委会协商议事室62个，并以“政协委员之家”为载体建立了含企事业单位在内的协商议事室3个。

制定和完善机关管理制度。高度重视制度创新工作，先后制定和完善了制定和完善机关考勤、请休假、财务管理、公务用车、微信工作群管理办法等内部制度，做到用制度管理人财物，切实提升服务水平和工作效率。严格执行公务接待、外出报备、领导干部个人有关事项报告等制度，坚持县委、县政府领导联系政协制度和政协领导参加县委、县政府重要会议制度。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度收入合计1,020.12万元。其中：财政拨款收入1,020.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少91.93万元，原因是2021年缩减了工作经费。

二、 支出决算情况说明

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度支出合计1,074.85万元。其中：基本支出1,074.85万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少了13.64万元，主要原因是缩减支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,074.85万元。与上年相比减少了13.64万元，主要原因是缩减支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出811.99万元，占基本支出的75.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262.87万元，占基本支出的24.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年相比无变化，2021无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,074.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少了13.64万元，主要原因是缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出862.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出75.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于职工养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出81.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于职工医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出56.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为6.95万元，完成预算的386%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.15万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费未列入年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少26.43万元，下降79.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.78万元，下降93.23%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降24.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.上年度有公务用车购置，本年度没有该项支出。2.本年度公务接待费减少1.65万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占25.90%；公务接待费支出5.15万元，占74.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出5.15万元。其中：

国内接待费支出5.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协视察、调研、联谊、等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年机关运行经费支出262.87万元，与上年对比减少26.34万元，主要原因为压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室资产总额234.9万元，其中，流动资产149.69万元，固定资产85.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.69万元，其中固定资产减少41.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值109.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.19万元，其中：政府采购货物支出14.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53012800113101111

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会