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禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3. 召集县人民代表大会会议；

4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

12. 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 坚持政治引领，把握人大工作正确政治方向。坚决落实县委重大决策部署，严格执行请示报告制度，2021年向县委请示报告专项工作4次。深入落实加强新时代人大工作的意见，进一步加强和改进人大工作，以更好成效展现人大担当作为，组织市县人大代表对乌东德水电站、乡村振兴、马鹿塘杜鹃花海视察检查3次。在县委的坚强领导下，依法对县乡两级人大代表进行换届选举，选举产生新一届县乡人大代表1201名。

2. 坚持问题导向，监督针对性实效性不断增强。依法履行监督职能。一是开展执法检查，对县人民政府贯彻执行《优化营商环境条例》《宗教事务条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等3部法律法规进行执法检查。二是审议专项工作报告，听取和审议了县人民政府“七五”普法情况和“八五”普法、应急管理体制机制建设、红色资源保护与利用、社会救助、县城区生活垃圾分类处置、农村污水收集处理、2020年财政决算和2021年财政预算执行情况等18项工作报告，并作出审议意见交县人民政府研究办理。依法做好人事任免。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，坚持任免工作机制和任免工作程序，2021年共任免国家工作人员49人次，开展宪法宣誓7场次20人。依法行使重大事项决定权。进一步规范重大事项讨论决定程序，细化重大事项决定权的范围和内容，切实增强决定重大事项的针对性和实效性。围绕贯彻县委重大决策部署，依法审议涉及全县改革、发展、稳定的重大事项，适时对重大事项作出相关决议、决定，促进和保障全县重大决策、重点工作的推进落实，2021年，作出决议、决定8项。

3. 坚持提质增效，代表主体作用得到更好发挥。建成190个人大代表活动阵地，建成并开通团街、翠华、则黑、撒营盘、转龙五个网上人大代表工作站，完成团街、翠华2个市级人大代表活动阵地示范点创建工作。强化议案建议办理工作的监督，加大对273件代表议案建议的督办力度，推动建议办理从“答复型”向“落实型”转变。争取市人大代表专项资金120万元，解决市人大代表重点建议2件。加大对代表的培训力度，定期向代表寄送《中国人大》《云南人大》等书刊，邀请代表参加常委会视察、组织7人次市县代表参加省、市人大培训活动，拓展履职视野和思维，进一步提高代表履职能力。

4. 坚守初心使命，机关自身能力建设明显提高。一是抓实党史学习教育，党史学习教育启动以来，县人大常委会党组高度重视，研究制定了《中共禄劝彝族苗族自治县人大常委会党组关于党史学习教育实施方案》，成立了领导小组及办公室，认真开展“我为群众办实事”实践活动，办理实事78件，切实帮助基层解决了一批实际困难问题。二是抓实全面从严治党责任，严格落实管党治党责任，党组书记对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，重要代表意见建议亲自督办，全面履行党组领导班子第一责任人职责，2021年，召开党组会议2次，专题研究部署党风廉政建设和反腐败等全面从严治党工作，2次专题会议听取党组成员履行主体责任情况。三是抓实党建工作责任，认真学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，常态化开展党组织建设和党员教育管理，推动“三会一课”、组织生活会等党的组织生活基本制度落实。机关第一党支部通过昆明市“四星级”示范党支部验收，连续12年保持云南省文明单位称号。四是抓实党的廉政建设，认真履行“第一责任人”职责，加强对党员干部监督管理，开展执纪监督“四种形态”工作，把“四种形态”贯穿于党员干部日常管理和监督执纪全过程，开展经常性纪律和规矩教育。五是抓实意识形态责任，把握正确舆论导向，加强本单位网络舆论引导工作，及时发布党建活动、文明创建、工作动态等信息，深层次多平台宣传代表工作、推介代表履职典型事迹。六是抓实社会治理工作，审议通过《关于开展第八个五年普法规划的决议》，开展七五普法中期实施情况调研，推动普法工作落地落实，全力提升全县人民群众的获得感、幸福感、安全感。七是抓实爱国卫生和文明城市创建活动，投入资金5.6万元，全面落实办公区、责任路段、住宿区保洁工作。组织市县人大代表对“美丽河道”建设和爱国卫生“7个专项行动”落实情况进行视察。八是抓实“四不摘”要求，协调资金100多万元，打造新民村委会以及市级民族团结进步示范村建设，筹措资金12万元，解决新民村委会部分村小组饮水、基层活动室附属工程建设。抽调4名领导干部参加干部回乡规划乡村振兴行动。九是抓实招商引资工作，县级领导认真做好挂钩联系重大项目建设工作，定期对挂钩联系项目进行调度，研究协调解决项目推进过程中的困难和问题，完成招商引资3000万元，争取省市人大资金146万元。十是抓实疫情防控工作，严格落实疫情防控责任区要求，党员领导率先垂范，带队赴瑞丽陇川支援疫情防控工作。

5. 特色亮点。“123456”工作法认真推进县乡人大换届选举工作。（认真制定“1”方案、依法作出“2”决定、宣传突出“3”形式、选区划分“4”便于、选民登记“5”细致、候选人“6”审核）。12月20日全县依法选举产生新一届县人大代表238名，乡（镇）人大代表963名，圆满完成县乡两级人大代表换届选举工作。在各级人大代表中开展“我为群众办实事、人大代表在行动”活动。发挥代表职能作用，确保'双联”互动落到实处。协调筹措资金100万元，对新民村委会以及村小组进行村集体活动场所、村庄墙体美化、灯光亮化、坝塘净化、村庄污水无害化，村庄空间布局等进行整体规划，打造各具特色、风格各异的美丽村庄。利用立法队伍优势，送法入户温暖人心。到屏山街道鲁溪社区开展民法典宣讲，发放法律宣传资料50多份，接受群众法律咨询20余人次，通过宣讲和现场讲解让人民群众对民法典了解更加全面。关注民生事业发展，认真履职尽责担当。创新方式为群众办实事、做好事、解难事，用一件件暖人心、聚民心的实事好事提升群众的获得感和幸福感。 

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员41人。其中：退休41人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度收入合计1,776.49万元。其中：财政拨款收入1,776.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年收入数与上年度收入数15079147.35元对比增加2685797.77元，增幅为17.81%，本年收入增加主要原因2021年为县乡两级人大换届年，省市县相应补助资金比往年增加，省级补助736000元，市级736000元，县级2868000元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度支出合计1,776.49万元。其中：基本支出1,776.49万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。；本年支出数与上年度支出数15469791.81元对比增加2295153.31元，增幅为14.84%，本年支出较上年增加主要原因2021年为县乡两级人大换届年，省市县相应补助资金比往年增加，省级补助736000元，市级736000元，县级2868000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,776.49万元。与上年度支出数14610791.81元对比增加3154153.31元，增幅为21.59%，本年支出较上年增加主要原因2021年为县乡两级人大换届年，省市县相应补助资金比往年增加，省级补助736000元，市级736000元，县级2868000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出867.86万元，占基本支出的48.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费908.63万元，占基本支出的51.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少859000元，减少100%。具体原因为2021年无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,776.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度支出数15079147.35元对比增加2685797.77元，增幅为17.81%，本年支出较上年增加主要原因2021年为县乡两级人大换届年，省市县相应补助资金比往年增加，省级补助736000元，市级736000元，县级2868000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,535.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出89.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出92.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出59.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为6.50万元，完成预算的361.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.70万元，年初无此项预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年新增接待市县人大代表及其他县区人大赴禄劝交流支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室厉行勤俭简约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占27.69%；公务接待费支出4.70万元，占72.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常视察、调研、开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出4.70万元。其中：

国内接待费支出4.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市县人大代表及其他县区人大赴禄劝交流的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年机关运行经费支出908.63万元，与上年度支出数586.92万元对比增加321.71元，增幅为54.81%，本年支出较上年增加主要原因2021年为县乡两级人大换届年，省市县相应补助资金比往年增加，省级补助736000元，市级736000元，县级2868000元均纳入机关运行经费决算。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额257.05万元，其中，流动资产200.2万元，固定资产56.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.27万元，其中固定资产减少8.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800110101111

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开附表（2022.12.5改）