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禄劝彝族苗族自治县第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县第一中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县第一中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县第一中学职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政第、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基，成果；积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 贯彻执行党的教育方针及其他各项方针政策。

2、 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、 加强师资队伍建设，不街提高师资队伍素质。

4、 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、 组织做好教职工的培养、考校、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、 组织领导做好行政后勒工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2021年末实有人员编制391人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制391人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员391人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2021年度收入合计8,090.97万元。其中：财政拨款收入8,090.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比,本年财政拨款收入减少70万元，主要原因分析：从人员经费上来说，本单位2021年教职工人数增加，机关事业单位人员经费增加678.95万元，商品服务支出减少了增加了66.12万元，加上对个人和家庭补助减少786.57万元，综上所述导致与上年相比有差异。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2021年度支出合计8,090.97万元。其中：基本支出8,090.97万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比,本年财政拨款收入减少70万元，主要原因分析：从人员经费上来说，本单位2021年教职工人数增加，机关事业单位人员经费增加678.95万元，商品服务支出减少了增加了66.12万元，加上对个人和家庭补助减少786.57万元，综上所述导致与上年相比有差异。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,090.97万元。与上年对比,本年财政拨款收入减少70万元，主要原因分析：从人员经费上来说，本单位2021年教职工人数增加，机关事业单位人员经费增加678.95万元，商品服务支出减少了增加了66.12万元，加上对个人和家庭补助减少786.57万元，综上所述导致与上年相比有差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,974.90万元，占基本支出的86.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,116.07万元，占基本支出的13.79%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比,本年项目支出情况无变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,090.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比,本年财政拨款收入减少70万元，主要原因分析：从人员经费上来说，本单位2021年教职工人数增加，机关事业单位人员经费增加678.95万元，商品服务支出减少了增加了66.12万元，加上对个人和家庭补助减少786.57万元，综上所述导致与上年相比有差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出6,848.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于基本工资支出1668.81万元，津补贴955.55万元，奖金446.55万元，绩效工资为1388.74万元，职工基本医疗保险缴费310.56万元，其他社会保障缴费32.16万元，住房公积金200.97万元，办公费支出555.06万元，印刷费30.06万元，水电费、邮电费40.9万元，会议费9.68万元，培训费3.34万元，劳务费58.84万元，维修维护费261.44万元，差旅费3.85万元，工会经费26.86万元，委托业务费及工会费20.94万元，学生资助奖学金、助学金及生活补助726.93万元，学生课桌椅、床架、以及办公设备的购置等固定资产104.75万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出627.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于养老保险及职业年金的基本支出，养老保险支出607.25万元，职业年金20.11万元。

9. 卫生健康（类）支出319.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费72.55万元，公务员医疗补助246.79万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出296.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工住房公积金支出296.23万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无数据变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.14万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5.14万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年本单位不存在公务接待，无公务用车，无因公出国学习等情况的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析本部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县第一中学部门资产总额11,245.22万元，其中，流动资产394.51万元，固定资9050.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1800.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266.46万元，其中固定资产增加286.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值17.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额200.56万元，其中：政府采购货物支出200.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

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