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禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队（以下简称交警大队）负责辖区道路交通管理工作和交巡警队伍建设，道路治安、道路巡逻、交通秩序管理、交通事故处理工作，及时纠正和处罚违反交通管理法规的行为，依法查处交通肇事和违法犯罪，负责机动车辆和机动车驾驶人员的有关管理工作。参与道路、交通安全设施、道路交通标志和标线的规划、建设、验收和维护，组织交通安全科研工作和交通信息化建设，做好交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，交警大队在市局交警支队党委和县局党委的坚强领导下，以预防较大道路交通事故为重点，狠抓各项交管工作措施的落实。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员9人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2021年度收入合计2,665.27万元。其中：财政拨款收入2,665.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2,676.59万元对比减少了11.32万元，主要原因分析本年预算资金减少，日常工作经费降低。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2021年度支出合计2,668.27万元。其中：基本支出1,994.99万元，占总支出的74.77%；项目支出673.28万元，占总支出的25.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,673.59万元对比减少了5.32万元，主要原因分析本年预算资金减少，日常工作经费降低。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,994.99万元。与上年2,315.59万元对比减少了320.6万元，主要原因分析项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,261.60万元，占基本支出的63.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费733.39万元，占基本支出的36.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出673.28万元。与上年358万元对比增加315.28万元，主要原因分析项目支出增加，纳入预算项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：昆财行〔2020〕285号《昆明市财政局关于下达交警专项业务省级补助经费的通知》100万元，禄财预〔2021〕1号关于下达2021年预算批复的通知562.28万元，昆财行〔2020〕190号公安机关中央和省政法转移支付专项资金11万元，已全部开支用于相关项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,668.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,673.59万元对比减少了5.32万元，主要原因分析本年预算资金减少，日常工作经费降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出2,438.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。主要用于执法办案部门的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基础建设）。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出79.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

9. 卫生健康（类）支出77.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出72.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于住房公积金缴款；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为51.11万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51.11万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算批复时未对相关经费进行批复。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少75.95万元，下降59.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少75.95万元，下降59.78%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年新购置公务用车，2021年未购置公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51.11万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费支出733.39万元，与上年978.7万元对比减少245.31万元，主要原因分析上年新购置公务用车，同时本年预算资金减少，相关经费开支降低。部门机关运行经费主要用于办公费17.76万元，印刷费0.26万元，水费0.93万元，电费6.32万元，邮电费4.18万元，差旅费4.791万元，维护费5.28万元，专用材料费29.01万元，被装购置费3.35万元，劳务费585.96万元，委托业务费25.02万元，工会经费5.52万元，公务用车运行维护费7.08万元，其他交通费用36.81万元，办公设备购置0.47万元，专用设备购置0.64万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门资产总额850.93万元，其中，流动资产0万元，固定资产850.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年833.09相比，本年资产总额增加17.84万元，其中固定资产增加17.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值29.92万元；报废报损资产2项，账面原值21.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额678.1万元，其中：政府采购货物支出6.4万元；政府采购工程支出278.5万元；政府采购服务支出393.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2022年10月17日

监督索引号53012800145101111

县公安局交通警察大队