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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，制定全镇中小幼教育、教学各项制度，并负责组织实施。

2. 统筹管理全镇中小幼教育经费，做好经费的预算、决算，规范学校收费和办学行为，落实义务教育经费保障机制；监督管理全镇各类学校国有资产；统筹管理全镇学生资助工作；统筹实施全镇“营养改善计划”。

3. 组织落实本镇学校党建工作、思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及教育教学工作，促进我镇义务教育优质均衡发展。

4. 按照依法执教、依法施教的教育方针，管理和指导全镇学前教育、义务教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全镇教育招生考试政策并组织实施；监督管理全镇教育招生考试工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，重点抓好疫情防控、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 疫情防控工作：疫情就是命令，防控就是责任，学校将积极做好传染病预防和控制工作，保障全校学生及教职员工的身体健康和生命安全，维护学校正常的教学秩序，维护社会的稳定。开学前，按要求组织开展好师生摸排，坚持家庭、校门、教室晨午检三结合方式做好体温检测，如有异常，及时与卫生副校长协作做好隔离等。

2. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

3. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设:二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

4. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

5. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

6. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

7. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2021年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2021年度收入合计3,415.88万元。其中：财政拨款收入3,415.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少126.51万元，下降3.57%。其中：财政拨款收入减少126.51万元，下降3.57%。与上年对比变动的主要原因：一是退休人员、外调人员增加，没有人员调入，公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费随之减少。二是彩票公益金安排的支出比上年减少。所以2021年财政拨款比2020年略有减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2021年度支出合计3,440.89万元。其中：基本支出3,440.89万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少18.46万元，其中：基本支出18.46万元，下降0.53%；与上年对比减少的主要原因：一是工资福利支出减少；二是生均公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,440.89万元。与上年对比减少18.46万元，其中：基本支出18.46万元，下降0.53%；与上年对比减少的主要原因：一是工资福利支出减少；二是生均公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,335.87万元，占基本支出的96.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.02万元，占基本支出的3.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元,与上年对比持平。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,439.39万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少9.96万元，减少0.28%，其中：基本支出减少9.96万元，减少0.28%，主要原因是教师和学生数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

5. 教育（类）支出2,911.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

8. 社会保障和就业（类）支出266.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出128.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校各类人员按规定缴交的机关事业单位医疗缴费支出，公务员医疗缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

19. 住房保障（类）支出132.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于寻禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门各类人员按规定缴交的住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2021年度没有该类支出发生。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。撒营盘镇中心学校是事业单位，无机关运行费用。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校部门资产总额2228.98万元，其中，流动资产122.62万元，固定资产2106.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20万元，其中固定资产增加20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有其他需要说明的重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012800236002601111

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校表