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昆明市禄劝县乌东德镇2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县乌东德镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县乌东德镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻落实党和国家各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

3、 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

4、 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

6、 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7、 推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

8、 完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府的直接领导下，紧密围绕年初县委全会对脱贫攻坚、党建工作提出的要求，始终坚持以脱贫攻坚工作为中心，抓班子带队伍，兴产业强基础，抓民生促和谐，推动乡域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步，为实施乡村振兴战略奠定扎实基础，同时在决胜全面建成小康社会上也迈出了更加坚实步伐。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县乌东德镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 行政单位：党委、政府、人大

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文化站、广播站、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表（GK01）

二、 收入决算表

收入决算表详见附表（GK02）

三、 支出决算表

支出决算表详见附表（GK03）

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表（GK04）

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表（GK05）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表（GK06）

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表（GK07），乌东德镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表详见附表（GK08）,乌东德镇人民政府国有资本经营预算财政拨款收入0.1053万元，国有资本经营性安排支出0.1053万元。

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表（GK09）

十、 部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况表详见附表（GK10）

十一、 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（GK11）

十二、 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县乌东德镇部门2021年度收入合计1,679.44万元。其中：财政拨款收入1,679.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2075.53万元相比，减少了396.09万元，降低19.08%。主要原因分析详见2021年财政拨款收入支出上下年度对比表。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县乌东德镇部门2021年度支出合计1,679.44万元。其中：基本支出1,550.33万元，占总支出的92.31%；项目支出129.11万元，占总支出的7.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2075.53万元对比，减少了396.09万元，降低19.08%。主要原因分析详见2021年财政拨款收入支出上下年度对比表。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县乌东德镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,550.33万元。与上年1501.38万元对比，增加48.95万元，增长3.26%。主要原因分析：工作正常调标、办公经费开销大及人员变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,276.80万元，占基本支出的82.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273.53万元，占基本支出的17.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县乌东德镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.11万元。与上年574.15万元对比，减少445.04万元，降低77.51%。主要原因分析项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况为：（1）乌东德镇2021年一事一议普惠制项目专项资金19万元；（2）仓房搬迁点基础设施缺口专项资金110万元；（3）2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.11万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,679.33万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比2075.53万元对比减少396.2万元，减少19.09%。，主要原因分析：项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出478.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.50%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出73.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于文广中心职工工资发放；

3. 社会保障和就业（类）支出296.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；

4. 卫生健康（类）支出82.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员生活补助支出；

5. 城乡社区（类）支出94.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于村镇规划中心职工工资支出及土地专管员生活补助支出；

6. 农林水（类）支出521.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.04%。主要用于项目、农业、林业、水利扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

7. 住房保障（类）支出84.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

8. 灾害防治及应急管理（类）支出47.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于自然灾害救助。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.90万元，支出决算为31.90万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.84万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.06万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加22.45万元，增长237.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年不变；公务用车购置及运行费支出决算增加19.44万元，增长810.00%；公务接待费支出决算增加3.01万元，增长42.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为根据昆汽编办复(2021)22号《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意购置车辆的批复》购置上汽大众途观L330TSI自动舒享型汽车一辆，价格19.88万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.84万元，占68.46%；公务接待费支出10.06万元，占31.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.84万元。其中：

公务用车购置支出19.88万元，购置车辆1辆。根据昆汽编办复(2021)22号《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意购置车辆的批复》购置上汽大众途观L330TSI自动舒享型汽车一辆，价格19.88万元。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出10.06万元。其中：

国内接待费支出10.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,228人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2021年机关运行经费支出144.00万元，与上年143.95万元对比增加0.05万元。机关运行经费主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县乌东德镇部门资产总额3988.81万元，其中，流动资产3359.86万元，固定资产628.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少184.4万元，其中固定资产增加19.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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