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昆明市禄劝县汤郎乡2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市禄劝县汤郎乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市禄劝县汤郎乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好与外地的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作。

4. 完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 全力抓好扶贫工作。

7. 完成县委、县政府交办的其它事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年以来，在县委、县政府的坚强领导下，汤郎乡认真贯彻落实中央和省、市、县的决策部署，真抓实干，经济社会全面发展，人民生活水平稳步提升。

一、 党的建设方面

开展警示教育，认真落实“一岗双责”，严格执行“六个不直接分管”和“三重一大”制度；加大案件的办理和日常监管力度，为党的建设提供坚强的纪律保障。

实施智慧党建，完成16个党支部规范化达标创建、建成四星级党支部示范点1个、五星级党支部示范点1个；扎实“万名党员进党校”2期，培训党员298名；整顿软弱涣散党组织1个，选优配强村（社区）党组织书记9人；成立非公党支部1个，发展党员9名，储备村级后备干部18名，慰问困难党员110名；培育特色产业，扶持壮大村集体经济，建成蜜蜂养殖园、脆枣、蓝莓种植基地，实现村集体经济收益全达标；组织开展“六个百家”“自强、诚信、感恩”教育、“三讲三评”活动，充分激发群众内生动力。

全面推进依法治县工作，加大法治宣传及普法教育力度，提升辖区群众安全感和满意度；深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒、反恐及信访维稳工作；选派16名社区民警到村（社区）挂职，将矛盾纠纷化解在基层，推动基层社会治理创新。

二、 意识形态方面

压实意识形态工作责任抓实理论学习；突出各类主题宣传；开展“扫黄打非”活动；大力推进学习强国平台、禄劝融媒“两微一端一抖”安装使用；建成新时代文明实践站9个。

三、 经济建设方面

全年，完成一般公共性预算收入1466.07万元，完成率100%；完成烟叶税641万元，完成率100%；惠及662户烟农，创收总额达3064.63万元，完成“十四五”规划初编。

成立9个村集体经济组织并申请赋码，完成率达100%。完成辖区1138户，14368人的村集体经济成员身份确认、股权设置、股权量化，完成率达100%；圆满完成2021年资产负债统计上报工作。

四、 社会建设方面

社会治理，积极推行“吹哨报到”工作机制、探索党建联盟、社会治理“党建+”模式，构建党建引领社会治理格局。

建成乡村两级公共法律服务网络平台，认真落实安全生产主体责任，强化日常宣传、监管，加强重点行业领域的排查整治，年内无重大安全事故发生。

五、 社会保障方面

认真落实疫情就是命令、防控就是责任、做到第一时间安排部署，建成乡、村、组三级疫情防控网，扎实开展重点人员排查检测、留观随访。

六、 文化建设方面

全面完成第四批公共文化服务体系示范创建材料报送；扎实开展文物保护、旅游资源相关信息和图片编制工作，建成非标篮球场2个、健身路径3条，扎实开展各类文化惠民活动。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县汤郎乡部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：

1、 2010101人大事务行政运行

2、 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行

3、 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行

4、 2010601 财政事务行政运行

5、 2070109 群众文化

6、 2100101 卫生健康管理事务

7、 2120199 其他城乡社区支出

8、 2130104 农业事业运行

9、 2130204 林业和草原事业运行

10、 2130310 水土保持

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县汤郎乡部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县汤郎乡部门2021年度收入合计1,500.12万元。其中：财政拨款收入1500.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计为1,633.5万元，与上年对比减少133.38万元，主要是因为人员的减少，收入也随之减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县汤郎乡部门2021年度支出合计1,519.99万元。其中：基本支出1,455.94万元，占总支出的95.79%；项目支出64.05万元，占总支出的4.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计为1,633.5万元，与上一年对比减少了113.51万元，主要是因为人员的变动和项目的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县汤郎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,455.94万元。2020年度用于保障昆明市禄劝县汤郎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,429.5万元。2021年与上年对比增加了26.44万元，主要是因为职工薪级工资的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,388.10万元，占基本支出的95.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.84万元，占基本支出的4.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县汤郎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.05万元。2020度用于专项业务工作的经费支出204万元，与上年对比减少了139.95万元，主要是因为2021年农村基础设施项目按时完成，农村人居环境明显改善。项目具体支出情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.05万元；一事一议细柞村委会龙牛组村内道路硬化项目支出30万元；细柞村委会彩票公益金村小组活动室附属工程建设项目支出34万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县汤郎乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,485.94万元，占本年支出合计的97.76%。与上年支出1633.5万元对比减少了147.6万元，主要是因为项目资金的安排有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出494.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.28%。主要用于主要用于人大事务行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、财政事务行政运行、党委办公厅（室） 及相关机构事务。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出43.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于主要用于群众文化的支出。

8. 社会保障和就业（类）支出261.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出94.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于卫生健康管理事务行政运行及行政单位医疗、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出65.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于其他城乡社区管理事务的支出。

12. 农林水（类）支出439.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.58%。主要用于农业事业运行、林业和草原事业运行、水利水土保持及农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出77.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.0522万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于负责应急管理工作，指导乡镇（街道）各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理工作。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县汤郎乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为3.39万元，完成预算的70.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的35.2%；公务接待费支出决算为1.70万元，完成预算35.42%。汤郎乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）公务用车运行维护费用方面：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待方面：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.01万元，下降0.6%；公务接待费支出决算减少0.02万元。下降0.02万元，下降1.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待的减少及公务用车修理费用的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占49.85%；公务接待费支出1.70万元，占50.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于工作人员开车参加会议、培训，下村开展相关工作时所需的车辆燃油费，维修费，过路过桥费、保险费和应急保障用车的相关费用等。

3. 公务接待费支出1.70万元。其中：

国内接待费支出1.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展汤郎乡各项相关工作业务的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县汤郎乡部门2021年机关运行经费支出31.84万元，与上年58.82万元对比减少了26.98万元，主要是因为9个村委会经费科目变动，村委会的运行经费减少， 部门机关运行经费也相应的减少。“部门机关运行经费”主要用于为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县汤郎乡部门资产总额362.8万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产361.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.55万元，其中固定资产减少17.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值304.94万元；处置车辆0辆，账面原值18.52万元；报废报损资产0项，账面原值362.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值304.94万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012803101001111

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