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禄劝彝族苗族自治县团街中学2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县团街中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算批复表

二、 收入决算批复表

三、 支出决算批复表

四、 财政拨款收入支出决算批复表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、 部门决算量化评价表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县团街中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县团街中学是禄劝彝族苗族自治县教育体育局领导下的教学机构，主要职责是实行九年义务教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 遵守法律、法规； 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量； 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；4、组织实施教育教学活动； 5、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分； 6、对受教育者颁发相应的学业证书； 7、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分； 8、管理、使用本单位的设施和经费；

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县团街镇中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 禄劝彝族苗族自治县团街中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇中学部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街中学部门2021年度收入合计978.29万元。其中：财政拨款收入978.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少163万元，主要原因是2021年8月实行“县管校聘”后，聘用到其他学校26人，人员经费相应减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街中学部门2021年度支出合计978.29万元。其中：基本支出978.29万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少163万元，主要原因2021年8月实习“县管校聘”后，聘用到其他学校26人，人员经费相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出978.29万元，与上年相比支出减少163万元，主要原因是2021年8月实行“县管校聘”后，聘用到其他学校26人，人员经费相应减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费共支出883.10万元，占基本支出的90.27%，对个人和家庭的补助45.15万元，占基本支出的4.62%，办公费、印刷费、水电费、办公费等公用经费共50.04万元，占基本支出的5.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街中学机构，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年持平。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出978.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出减少了163万元，主要原因是2021年8月实行“县管校聘”后，聘用到其他学校26人，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出824.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。主要用于人员经费支出774.70万元（人员工资及学生资助补助），公用经费支出50.04万元，其中：办公费7.00万元，印刷费1.12万元，水费1.54万元，电费1.24万元，邮电费1.20万元，差旅费3.32万元，维修（护）费2.55万元，会议费1.69万元，培训费21.20万元，劳务费0.38万元，委托业务费5.80万元，工会经费支3.00万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出90.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于事业单位养老保险单位缴费支出90.17万元。

9. 卫生健康（类）支出19.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要事业单位医疗4.45万元，公务员医疗补助 15.15万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出43.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金单位缴存款43.78万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，全部完成预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全部完成预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，全部完成预算；公务接待费支出决算为0.00万元，全部完成预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元，与2020年持平；公务接待费支出决算数0.00万元，与2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县团街中学部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县团街中学部门资产总额2041.54万元，其中，流动资产51.43万元，固定资产1990.11万元，固定资产累计折旧964.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第五部分 名词解释

政府性基金：根据相关法律法规，在规定的时间内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，并用于公共事业发展。

国有资本经营：国有资产的所有者和代理人为了保证国有资产的优化配置、合理利用，提高运行的经济效益、社会效益及生态效益，实现国有资产的保值增值，充分发挥在国民经济中的主导地位而进行的一系列筹划、决策活动。

三公经费：政府部门公务出国经费、公务车购置及运行费、公务接待费用。

监督索引号53012800236002001111

禄劝彝族苗族自治县团街中学表20221023050524006