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禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校2021年度部门决算目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

一是坚决执行党和国家的教育方针政策，关注留守儿童的成长和教育；二是管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；三是把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：改善农村部分校点的办学条件，努力提高教育教学质量。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校部门2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校部门2021年度收入合计2,122.23万元。其中：财政拨款收入2,122.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少61万元，主要原因是在校学生人数减少，上年学生数686人，今年学生数611人，减少75人，导致公用经费及相关的学生资助款总额减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校部门2021年度支出合计2,181.26万元。其中：基本支出2,181.26万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比增加14万元，主要原因是公用经费支出增加，主要支出是用于各校点校园修缮，及安装中心小学校园监控。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,181.26万元。与上年相比支出增加了14万元，主要原因是公用经费支出增加，主要支出是用于各校点校园修缮，及安装中心小学校园监控。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,064.92万元，占基本支出的94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.34万元，占基本支出的5.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年持平。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,179.76万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比支出增加了14万元，主要原因是公用经费支出增加，主要支出是用于各校点校园修缮，及安装中心小学校园监控。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1,829.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于人员经费支出1720.06万元（人员工资及学生资助补助），公用经费支出109.6万元，其中：办公费27.1万元，印刷费20万元，校园修缮费14.5万元，水费3万元，电费3.1万元，邮电费6.1万元，差旅费4.3万元，会议费5万元，培训费14.8万元，劳务费3.8万元，工会经费支6.2万元，福利费1.7万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出178.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于事业单位养老保险单位缴费支出173.03万元，事业单位职业年金单位缴费支出5.9万元。

9. 卫生健康（类）支出85.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于医疗补助66.24万元，事业单位个人住院费用医疗补助19.48万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出85.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金单位缴存款85.45万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，全部完成预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全部完成预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，全部完成预算；公务接待费支出决算为0.00万元，全部完成预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元，与2020年持平；公务接待费支出决算数0.00万元，与2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比持平。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校部门资产总额3345.25万元，其中，流动资产67.71万元，固定资产3089.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产188.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加834.77万元，其中固定资产增加828.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2491.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.52万元，其中：政府采购货物支出26.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236002101111

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