监督索引号53012800236001101000

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。起草我校的规章草案并实施，负责学校教育理论研究和宣传工作。

（2）负责学校教育的统筹规划和协调管理，制定学校教育改革发展战略和发展规划，促进学校的教育教学改革，负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责屏山镇发明、南街、北街、咪油村委会及县城所有机关站所子女和乡镇进城务工人员子女学生义务教育阶段初中阶段教育教学工作。

（4）负责我校教育均衡发展和促进公平，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育，负责我校教育督导工作。

（5）负责我校教育经费的统筹管理，负责统计我校教育经费投入情况和内部审计工作。

（6） 指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作。

（7）主管我校教师工作，负责教师资格的注册管理工作，负责教育教学的表彰奖励，管理教师和教育管理人员继续教育，按上级要求，做好学校内部人事与分配制度改革，做好本校人才队伍建设。

（8）组织指导教育方面的对外交流与合作。

（9）落实我校普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（10）负责本校的安全工作。

（11）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）2021年度重点工作任务介绍

（1）保证2021年教育教学正常运转，并有所提升，深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措；实现精准救助、全面资助。保障教育，除健康原因不能上学的外，必须确保13至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果，发展民族教育、农村教育。

（2）做好党风廉政建设工作。做好党建工作。做好意识形态工作。做好依法治校工作。做好综治维稳（平安建设）工作。逐年提高教育教学质量。

（3）学校教学和生活设施满足基本办学需要，缩小区域、城乡义务教育差距，促进基本公共教育服务均衡化，争取各种资金，改善办学条件。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县屏山中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门2021年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门2021年度收入合计3,076.32万元。其中：财政拨款收入3,076.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加103.95万元，增幅为3.5%，增加的主要原因是：公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加，同时2021年度新增9位教师，工资和乡镇补贴都增加，同时工资调标，2021年学生营养改善计划由原来的4元调标到5元，享受义务教育家庭经济困难学生生活补助的人数较2020年度增加，所以2021年财政拨款收入比2020年略有增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门2021年度支出合计3,092.88万元。其中：基本支出3,092.88万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出比上一年增加144.41万元，增幅为4.6%，增加的主要原因是：公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加，同时2021年度新增9位教师，工资和乡镇补贴都增加，同时工资调标，2021年学生营养改善计划由原来的4元调标到5元，享受义务教育家庭经济困难学生生活补助的人数较2020年度增加，支出人员经费比2020年度增加，因支付及时，2021年度公用经费结余比2020年度减少16.57万元，所以支出比2020年度增加了4.6%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,092.88万元。与上年对比增加144.41万元，增幅为4.6%，主要原因分析是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,874.75万元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.13万元，占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增加。主要原因分析是项目统一由上级单位禄劝彝族苗族自治县教育体育局实施。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,092.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加144.41万元，增幅为4.6%，主要原因分析是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出2,593.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%。主要用于普通教育2586.76万元，特殊教育6.23万元，教育费附加安排的支出0.42万元.

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出254.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出254.25万元。

9. 卫生健康（类）支出121.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于事业单位医疗27.64万元，公务员医疗补助94万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出123.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于住房公积金缴费123.58万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位不存在机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门资产总额955.01万元，其中，流动资产41.41万元，固定资产913.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86.62万元，其中固定资产增加86.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67.32万元，其中：政府采购货物支出67.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236001101111

禄劝彝族苗族自治县屏山中学表20221023030316517