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昆明市禄劝县团街镇2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县团街镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县团街镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量的完成巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，紧密围绕年初县委全会对脱贫攻坚、党建工作提出的要求，始终坚持以脱贫攻坚工作为中心，抓班子带队伍，兴产业强基础，抓民生促和谐，推动乡域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县团街镇部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 行政单位：党委、人大、政府

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文化站、广播站、村镇规划服务中心、农技中心、计生办、林业站、水务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县团街镇部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表（GK01）

二、 收入决算表

收入决算表详见附表（GK02）

三、 支出决算表

支出决算表详见附表（GK03）

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表（GK04）

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表（GK05）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表（GK06）

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表（GK07）

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表详见附表（GK08）

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表（GK09）

十、 部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（GK10）

十一、 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（GK11）

十二、 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县团街镇部门2021年度收入合计1,896.63万元。其中：财政拨款收入1,896.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1804.57万元相比，增加了92.06万元。主要原因为本年项目收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县团街镇部门2021年度支出合计1,896.63万元。其中：基本支出1,474.95万元，占总支出的77.77%；项目支出421.69万元，占总支出的22.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1821.31万元相比，增加了75.32万元，增长4.14%，主要原因为本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县团街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,474.95万元。与上年1555.52万元相比，减少了80.57万元，下降5.18%，主要原因为厉行节约，“三公”经费的减少以及人员正常调动所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,322.13万元，占基本支出的89.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.82万元，占基本支出的10.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县团街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出421.69万元。与上年265.79万元相比，增加了155.9万元，增加58.66%，主要原因为项目的增加。其中 昆财行〔2021〕104号2021年办理市人大代表建议专项资金（治安小集市项目）70万元，昆财社〔2021〕42号、昆财社〔2021〕43号2021年村干部岗位补贴市级补助资金及村社区任职青年人才岗位补贴补助资金104.87万元，禄整合办〔2021〕2号2021年乐业村本业三组一事一议普惠制项目35万元，昆财农〔2021〕12号团街集镇饮水工程项目专项资金111万元，昆财资〔2020〕127号、昆财资〔2020〕211号中央国有企业退休人员社会化管理补助资金0.12万元，所有项目均已实施完成。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县团街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,828.52万元，占本年支出合计的96.41%。与上年1758.46万元对比减少70.05万元，下降3.98%，主要原因分析：人员正常调动及厉行节约三公经费减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出670.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.64%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出40.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于文广中心职工工资发放。

3. 社会保障和就业（类）支出314.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费。

4. 卫生健康（类）支出147.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于保障医疗保险缴费、计生办职工工资发放及计生宣传员生活补助支出。

5. 城乡社区（类）支出78.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于村镇规划中心职工工资支出及土地专管员生活补助支出。

6. 农林水（类）支出464.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.42%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等项目支出及工资支出。

7. 住房保障（类）支出80.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于干部职工住房公积金缴费。

8. 灾害防治及应急管理（类）支出32.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于中央自然灾害救灾资金（2020－2021年冬春救助资金）的发放。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县团街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.10万元，完成预算的91.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.10万元，完成预算的91.67%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制“三公”经费使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.19万元，下降84.92%。其中：公务接待费支出决算减少6.19万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下村开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县团街镇部门2021年机关运行经费支出145.85万元，与上年162.98元对比减少17.13万元，主要原党小组工作经费的减少。部门机关运行经费主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县团街镇部门资产总额3025.97万元，其中，流动资产2040.52万元，固定资产983.65万元，无形资产1.8万元。与上年相比，本年资产总额增加11.3万元，其中固定资产增加24.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元.

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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