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禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县农业农村局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县农业农村局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，组织实施省、市“三农”工作有关政策措施，起草或拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作；指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

3. 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4. 指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

5. 承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

6. 承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；做好乳畜饲料产品的质量监督检查；负责生鲜乳特别是学生用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。

7. 拟订畜牧业发展规划、年度计划并组织实施；负责种畜禽管理、畜牧统计预警监测、畜牧经济信息的收集整理工作；指导畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养；拟订兽医、兽药行业发展和动物疫病防控的规划、计划并组织实施；负责动物防疫、检疫、兽药及兽医器械管理等工作；组织和协调突发重大动物疫情应急处置工作；组织开展兽药质量监督抽检和残留监控工作；负责全县畜牧兽医科技推广及新技术的试验和示范，进行畜禽品种改良及饲草、饲料资源的开发、利用等工作。

8. 负责农业投资管理。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按相关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

9. 拟订本县农业综合开发管理制度；编制本县农业综合开发中长期规划；组织农业综合开发项目评估，提出农业综合开发项目立项及资金安排建议；管理中央、省、市级财政农业综合开发资金，协调落实农业综合开发地方各级配套资金，监督检查农业综合开发资金使用和项目执行情况，组织农业综合开发项目验收，汇总本县农业综合开发项目和资金决算、统计报表，分析项目计划完成情况和资金使用情况。

10. 拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责实施农产品、无公害农产品以及绿色食品的质量监督；负责农村能源建设推广和农业环境保护工作。

11. 审定科技推广、农机监理、农机培训项目；主持或参加科技推广、农机监理、农机培训工作；负责农业机械化发展和农机安全监理工作；进行农业机械使用的试验、示范和推广工作；落实国家对农村农机户的政策扶持，负责办理拖拉机注册登记（落户）手续、异动变更手续以及对拖拉机驾驶员进行年度检审工作；负责农业机械操作人员及拖拉机驾驶员的培训工作。

12. 负责农业植物新品种开发利用和保护、农业野生植物开发利用和保护、外来有害生物管理等工作；承担农业生物资源开发项目的评审、申报和组织实施工作。

13. 承担渔业资源、渔业环境和珍稀水生野生动物资源的保护工作；组织引进、推广水产养殖新技术；组织、指导水产科技、实验、示范工作；做好水产品质量、水产苗种、渔用饲料的监督管理工作。

14. 制定全县农业职业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业职业教育和农科机构的业务工作；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广和管理；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责农民科技培训、新型职业农民培育、农村实用人才培养等工作。

15. 承担农业行政执法监督和法制宣传、培训等工作，对作出的行政处罚、强制等具体农业行政执法决定负责；负责规范性文件的审查、报备案、清理和汇编工作；指导农业行政执法体系建设，组织开展农业行政执法各项工作；承办农业行政复议、组织行政应诉等工作；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

16. 组织、指导和协调实施省、市业务主管部门安排下达的各项重大技术项目的推广，引进各项新技术试验、示范和研究，解决农业生产上的技术难题；负责农作物病、虫、鼠害的预测、预报和防治指导工作；负责土壤肥料新技术、新肥料的试验、示范、培训、推广和应用工作。

17. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 强基固本，传统农业提质增效。紧紧围绕“农业增效、农民增收”这条主线，按照巩固传统种养业，优化农业生产结构，努力提高粮食生产综合能力，保障肉食品供给的总体目标，切实稳定粮食种植面积，保障畜牧业健康发展。按照市级下达给禄劝县粮食生产底线指标文件精神，2021年全县粮食作物播种面积任务72.12万亩，粮食总产22.5万吨。实际完成粮食作物种植面积76.61万亩，占市级下达目标任务的106.22%，预计实现粮食总产23万吨（最终以统计数据为准）。全县出栏生猪87.1万头，肉牛10.7万头，肉羊31万只，禽类258万羽。猪、牛、羊、禽肉总产量10.3万吨，禽蛋产量0.3万吨，预计实现产值29.25亿元。推广实施稻田养鱼1000亩，分布在翠华、团街、九龙、转龙、汤郎、云龙6个乡镇，投入资金30万元，实现产量41吨，增收产值164万元。全县完成渔业产量808吨，产值1131.2万元，占市级年初目标任务的101%。

2. 培育品牌，特色产业日趋壮大。坚持“产业强县”战略,紧扣“巩固脱贫成果、力促产业振兴”两大目标，整合资源、聚集力量，特色产业发展取得了长足发展，“三黑一黄”产业发展规模逐步扩大，中药材“一县一业”市级示范县创建成功，“一乡一特”、“一村一品”的农业产业发展格局正在形成，“禄果”、“禄药”、“禄酒”等“绿色系、禄品牌”农产品品牌日益响亮，17个乡镇（街道）已基本形成了比较明显的产业分工布局。“福益生”牌滇当归被评为云南省10佳中药材品牌，维和药业九龙三七、“福生牌”当归获得全省十大名药称号，昆明益生药业有限责任公司“福益生”牌滇当归、云南彝道农业发展有限公司彝道滇重楼、昆明有志农业科技服务有限公司“云党”党参获得2019年昆明市绿色食品“10大名药材”称号，昆明兰露梦农业科技有限公司的“禄果”阳光玫瑰葡萄获得2019年昆明市绿色食品“10大名优农产品”称号，汇丰药业草乌种植获得昆明市草乌栽培标准化示范区认证，益生药业当归、维和药业三七被评为省级定制药园。同时，郎之汤白酒、兰露梦葡萄、金土地西柚、无量谷三七、云龙牌板栗、黔道黑山羊、建国撒坝火腿等品牌知名度持续提升。“禄果”阳光玫瑰葡萄荣获2020年昆明“十大名优农产品”称号，彝道滇重楼、轿子雪山乌天麻荣获2020年昆明“十大名中药材”荣誉称号。

3. 围绕中心，相关工作统筹推进。实施2020高标准农田建设年度项目2个，建设完成高标准农田3.18万亩，新增高效节水面积0.71万亩，完成投资4769.41万元。申报2021年度项目2个，计划建设面积4.55万亩（其中高标准农田3.69万亩，高效节水0.86万亩），计划总投资6825万元，项目实施方案已经市级专家审查，目前正根据专家意见进行修改、调整。全县17个乡镇（街道）都启动宅基地审批工作，共受理申请114份，已审批25宗。全面完成对2018、2019、2020年3个年度农村集体资产的年度清查工作。全县17个乡镇（街道）实现了100％村（组）会计委托代理服务。力提升产业发展组织化和专业化水平，变“单打独斗”为“握指成拳”，强化新型经营主体与小农户利益联结机制的建立，形成了“公司+基地+合作社+农户”、“合作社+农户”等多种形式的农业产业发展模式。组织29个村申报省、市、县级美丽乡村评定，目前正在审核中。起草《禄劝彝族苗族自治县2021年美丽乡村示范创建工作实施方案》，计划在全县范围内选择17个村开展美丽乡村示范创建，打造美丽乡村建设示范样板。

4. 支农惠农，落实政策保障。2021年大春作物完成水稻投保2.61万亩，玉米投保34.38万亩，马铃薯投保6.57万亩，投入保费861万元。报损面积约2万亩，预计理赔金额150万元。正在配合保险公司做好现场勘查定损理赔工作。全县完成15968户农户参与能繁母猪投保，共计完成能繁母猪投保42346头，10421户养殖户参与育肥猪投保，完成育肥猪投保130112头，共投入保费670.4344万元。2021年中央耕地地力保护补贴资金4417.00万元，2021年中央实际种粮农民一次性补贴资金544万元，合计4971.00万元。现已通过“一折通”兑付到各种粮农户。

5. 强化防疫，种养业健康发展。一是免疫注射开展情况。全面贯彻落实动物疫病防控春、秋两季集中强制免疫，全县全年累完成：猪口蹄疫病免疫注射141.9438万头，猪瘟免疫注射141.9438万头，蓝耳病免疫注射141.9438万头，牛口蹄疫病免疫注射25.7473万头，羊口蹄疫病免疫注射71.5287万只，小反刍兽疫免疫注射42.9万只；禽流感免疫注射385.7495万羽；鸡新城疫免疫注射354.2875万羽。二是农药减量增效情况。自2015年开展农药减量工作以来，始终围绕“控、替、精、统”措施，农药使用量从193.9吨（2015年）逐步减少到145.8吨（2020年）（最终数据以统计为准）。主要对水稻、玉米、小麦、马铃薯等作物上的病虫害做好监测防控工作。同时，在翠华配置一个远程监测系统和建设一个小气候工作站、在马鹿塘安装一个马铃薯晚疫病监测仪。农药监管。在农药使用高峰期到17乡（镇、街道）开展农药检查工作，共出动152人次，检查农药门市133家。对10家重点农药经销商开展农药实际使用量和植保机械的调查工作，在水源区的6个乡（镇）设置农药监测点20个，重点做好农药田间使用量的监测工作，指导该区域农作物病虫害防治工作。全年办理农药经营许可证5家。

6. 聚焦监管，护航农业生产安全。一是动物卫生监督。开展畜产品兽药及违禁药品残留检测。在全县所辖范围内79户生猪规模化养殖场、肉牛（羊）养殖场，1个生猪定点屠宰场开展“瘦肉精”监测工作。全年共检测“瘦肉精”生猪规模化养殖场980头份，牛羊规模化养殖场360份。牛羊、生猪定点屠宰场屠宰环节1320头份。二是蔬菜质量安全监管。以蔬菜为重点，加强全县种植业产品质量安全监管，确保全县不发生重大种植业产品质量事件，定期或不定期对全县蔬菜生产基地进行质量安全生产情况调查，并将全县具有一定规模、代表性及带动性的11个蔬菜基地纳入到农产品质量安全追溯体系监管，对整个生产过程进行全程监控。三是水产品安全监管。完成产地水产品质量抽样送检4次，检测样品30个，检测合格率达100%。与渔业养殖户签订《渔业安全生产责任书》，对安全生产责任制落实及突发事件应急值班和处置措施落实情况等进行全面深入排查。对检查发现的安全隐患，采取现场纠正、限期整改、跟踪结果等措施，有效排除安全隐患。四是农机安全监理。年内拖拉机在册数1530台，微耕机备案登记管理23864台；办理拖拉机年度检验310台；拖拉机驾驶人员6243人，到期换证410本，考核发证23本；注销变型拖拉机牌证511副，已经清理待注销470副；拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制在市级考核要求的千分之4、3、2以内。六是种子安全监管。种子市场监管全年共出动35辆车次，执法人员175人次，118家种子经营户检查全覆盖，其中：县城种子代理商门店15家，乡镇种子销售门店103家。春季种子抽查扦样玉米、水稻种子10个，秋季种子抽查扦样小麦1个、油菜2个，进一步强化了全县种子市场监管，维护了种子市场秩序，保障了农业生产用种安全；同时向社会各界宣传种子法律法规知识，提高了种子经营者和广大农民群众用种子法律保护自己合法权益的能力。

7. 强化治理，提升人居环境。一是切实开展农业面源污染治理。牵头实施云龙水库水源区保护工作，制定云龙水库水源保护区面源污染治理实施方案，完成绿色防控示范面积2000亩。实施测土配方施肥技术推广3万亩，通过实施减肥减药技术推广行动，示范带动水源区技术提升，进一步提高农药、化肥利用率；牵头实施双化水库周边改厕改圈工作，完成改厕改圈233户；制定中央环保督查反馈问题整改措施清单，持续问题整改。组织完成农用地土壤污染状况详查项目市级行政验收；牵头落实河长制，配合县级河长巡河3次，协调有关部门开展芝兰小河水质达标提升工作，制定桂花箐水库水源保护区大木厂村户厕改造整村推进工作方案，计划改造户厕63户。二是持续推进农村人居环境整治。全力推进村庄清洁行动，全县197个行政村共清理生活垃圾107220吨，清理村内水塘2087个，清理村内沟渠3249.10公里，清理村内淤泥10304.20吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物7502吨，开展进村入户宣传教育数量3.4万人次，发放宣传资料数量9.5万份，张贴宣传标语数量1.2万条，发动农民群众投工投劳42.3万人次，清理残垣断壁691处，村庄清洁行动取得了一定成效。实施农村“厕所革命”。完成100户以上自然村公厕改建29座、无害化卫生户厕4557座，完成省级下达任务量的100%，完成红培教学点户厕改厕66户。持续推进农村问题厕所摸排整改，全县录入云南省农村人居环境整治信息平台户厕81984座，已摸排82729座，完成摸排任务率为100.91%；摸排发现问题771座，占已摸排户厕总数的0.93%，已整改问题户厕514座，占已发现农村问题户厕总数66.66%。全县录入云南省农村人居环境整治信息平台农村公厕1020座，已摸排1087座，完成摸排任务率106.57%；发现问题公厕54座，占已摸排公厕的4.97%，已整改问题公厕37座，占已发现问题公厕总数的68.52%。（九）加大培训，提高科技贡献率

8. 加大培训，提高科技贡献率。通过电视、广播、会议、宣传栏、科技下乡、田间地头、知识培训、张贴挂图等形式开展农业科技培训16328人次。其中：粮食作物相关培训7363人次；无公害蔬菜技术培训4658人次；经济作物种植技术培训700人次；农机化教育培训3607人次。完成高素质农民培训180人，组织参加“青年拔尖人才服务禄劝”培训3人，农村实用人才培训4人，乡村振兴人才县情研修班培训40余人。完成全县“农民业校”县级及17个乡（镇、街道）挂牌，顺利举办培训班42期，培训2800余人。

9. 压实责任、落实专项整治工作。一是抓实爱国卫生“7+1专项行动。成立了爱国卫生专项工作领导小组，以全员参与的形势负责抓实责任区域的卫生清洁及老旧小区的监管，做好办公区及楼道清洁工作。落实常洗手行动工作，加强洗手台的清洁及洁具的整理。抓好老旧小区清洁卫生宣传发动及督促指导工作。坚持卫生责任路段保洁工作，每周3天组织人员参加爱国卫生大扫除。开展控制“四害”工作，对残留的除“四害”药物和“四害”尸体进行彻底清理，彻底清除蚊蝇等孳生重地，有效地预防了疾病的发生和流行。二是抓实创建省级文明县城行动。上报农业面源污染、农村土地改革、乡村振兴行动等7个说明报告，开展创建省级文明城市知识培训7期，派出30余人到红绿灯口人行过道值班值守，按任务责任区有序推进相关工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共11个，由1个一级预算单位及10个二级预算单位构成。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局，机关行政单位；

2. 禄劝彝族苗族自治县动物卫生监督所，参照公务员法管理的事业单位；

3. 禄劝彝族苗族自治县农机管理总站，参照公务员法管理的事业单位；

4. 禄劝彝族苗族自治县农业技术推广站，事业单位；

5. 禄劝彝族苗族自治县农村经营管理站，事业单位；

6. 禄劝彝族苗族自治县渔业站，事业单位；

7. 禄劝彝族苗族自治县能源环境保护办公室，事业单位；

8. 禄劝彝族苗族自治县经济作物技术推广站，事业单位；

9. 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站，事业单位；

10. 禄劝彝族苗族自治县种子管理站，事业单位；

11. 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心，事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2021年末实有人员编制225人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制203人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员203人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2021年度收入合计47,233.31万元。其中：财政拨款收入47,233.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比收入增加了72.08%，主要原因为脱贫攻坚及涉农项目资金增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2021年度支出合计49,015.21万元。其中：基本支出4,386.48万元，占总支出的8.95%；项目支出44,628.72万元，占总支出的91.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比支出增加了 90.97%，主要原因为脱贫攻坚及涉农项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,386.48万元。与上年相比支出减少了1.51%，主要原因为对办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出有所减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,294.99万元，占基本支出的97.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.49万元，占基本支出的2.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,628.72万元。与上年相比支出增加了110.38%，主要原因为脱贫攻坚及涉农项目资金增加：1、自治县人民政府拨付县农业农村局跨省域调剂任务对应资金26338.29万元用于实施乡村振兴重点支撑项目以确保乡村振兴农业发展，但由于此乡村振兴规划项目年内达不到实施条件，根据项目情况预判该资金暂时无法实现支付。为避免资金长期闲置，故26338.29万元作为存量资金已于2021年12月缴回县财政；2、农业保险保费支出2307.95万元，主要用于种植业、养殖业保险投保相关工作；3、农田建设项目支出4133万元，建设完成高标准农田3.18万亩，新增高效节水面积0.71万亩，实施高标准农田建设年度项目2个；4、特色产业发展项目支出5652.42万元，推进我县农业特色产业发展，17个乡镇（街道）基本形成较明显的产业分工布局；5、防灾救灾项目支出156万元，实时监测、发布农业灾情，负责农作物重大病虫害防治，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作；6、农村社会事业项目支出1264.05万元，持续推进农村人居环境整治，农村问题厕所摸排整改，全力推进村庄清洁行动；7、渔业发展项目支出243万元，推广稻田养鱼、长江十年禁渔工作，增殖放流滤食性鱼类鱼苗；8、病虫害控制项目支出847.2万元，实施重大病虫害防治，农药减量增效及农药监管；9、农产品质量安全项目支出226.46万元，深入种植企业、种植大户开展农产品质量安全检查监管，新增“三品一标”认证企业产品数量；10、耕地质量监测支出524.43万元，保护提高耕地质量，稳步提升产出能力；11、农机购置补贴资金支出543万元，为合作社、农业企业、农户等购置补贴机具1300台套；12、农村合作经济项目支出1393.69万元，推进宅基地管理、农业组织化提升、土地确权相关工作；13、农牧民补贴资金支出939.23万元，严格按照文件要求通过“一折通”兑付到各种粮农户；14、新型农民培育项目支出60万元，加大高素质农民培训，提高科技贡献率。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出48,242.10万元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比支出增加了104.32%，主要原因为脱贫攻坚及涉农项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出470.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出468.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出46,988.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.40%。主要用于（1）农业支出，主要是行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业生产支持补贴、农村公益事业、农业资源保护修复与利用及其他农业支出（2）林业和草原支出（3）水利支出（4）扶贫支出，包括农村基础设施建设、生产发展及其他扶贫支出（5）农业综合开发土地治理（6）农业保险保费补贴（7）其他农林水利支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出313.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于住房改革，住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为11.03万元，超出预算的512.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，超出预算的145%；公务接待费支出决算为6.62万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年工作任务重，工作量大，下乡出差较多，公务用车运行维护费用增加，2021年财政比较困难，公务接待未预算，但由于工作需要，实际还是发生了公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.34万元，下降3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.17万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降15.17%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长10.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）费用为0，公务用车运行维护费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，占40.00%；公务接待费支出6.62万元，占60.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出6.62万元。其中：

国内接待费支出6.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、脱贫攻坚工作、渔业执法、农机安全监管、农产品监管、农村土地确权、招商引资及项目的监督管理发生的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2021年机关运行经费支出91.49万元，与上年对比减少133.22万元,主要原因为2021年爱国卫生七个专项行动等阶段性工作减少，公用经费支出相应控制。部门机关运行经费主要用于办公、接待、差旅等。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县农业农村局资产总额4698.18万元，其中，流动资产2907.73万元，固定资产1790.45万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1473.18万元，其中固定资产减少114.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值114.65万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1.95万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1245.8068万元，其中：政府采购货物支出949.5668万元；政府采购工程支出296.24万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1245.8068万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年部门决算公开无需要说明的重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

农村土地确权：土地确权是指土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定，是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地（或称一宗地）的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。

监督索引号53012800462801111

 县农业农村局20221021100400177