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昆明市禄劝县转龙镇2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县转龙镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县转龙镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县转龙镇主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证各项任务顺利完成。

（二）2021年度重点工作任务介绍

转龙镇始终坚持以经济建设为中心，坚持稳中求进的工作总基调，经济发展总体平稳向好。在县委、县政府的坚强领导下，转龙镇坚定发展信心，抢抓发展机遇，努力开拓进取，奋力攻坚克难，扎实推动经济社会持续健康发展，较好地完成各项工作任务。

抓项目，扩投资，经济发展活力充沛（基础设施不断完善，重点项目持续推进，市场秩序井井有条。完善城镇功能，持续优化提升镇域发展环境、提高城乡公共服务能力，加强基础设施建设，实施转龙轿子雪山小镇路面修复工程，实现农村道路交通网络通达通畅；着力打造农旅融合示范镇，实施旅游强镇战略，全力推进轿子雪山特色小镇建设）；稳产业、破瓶颈，产业发展促农增收（传统产业稳中有进，新兴产业转型升级，科技红利提质增效。致力于资源整合创新，扩大优势产业规模，积极培育和扶持新兴产业，整合资源，发展壮大特色产业，培育新型农业主体，形成产业新业态）；补短板、固成效，有序推进乡村振兴（持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果、有序衔接乡村振兴，建立健全动态监测预警机制，确保各项帮扶政策落实到位）；抓专项、促整治，人居环境持续提升（垃圾处理设施不断完善，厕所革命纵深推进卫生整治持续开展。持续开展爱国卫生运动，提升整治农村人居环境，城乡清洁配套设施不断完善；坚持绿色发展，完成北出口环线道路两侧200亩被征土地复耕复绿工作。）；强事业、重保障，民生福祉全面覆盖（优先发展教育事业，社会保障持续完善，文体事业蓬勃发展，医疗服务不断提升）；保稳定、筑防线，社会大局和谐稳定，深入开展扫黑除恶专项斗争行动（稳步推进治安防控工作，有序推进安全生产工作，创新基层社会治理模式）；守规矩、讲纪律，自身建设不断加强，依法行政全面推进，廉政建设常抓不懈，机制体制进一步完善。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县转龙镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.行政单位：人大、政府办、党委办；2.参照公务员管理事业单位：财政所；3.其他事业单位：统计站、文化站、广播站、社会保障服务中心、农业中心、林业站、水务站、村镇规划中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县转龙镇部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市禄劝县转龙镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县转龙镇部门2021年度收入合计2,847.30万元。其中：财政拨款收入2,847.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了561.17万元，增加了24.55%，主要原因分析：2021年行政事业单位增资调整工资、新增行政事业单位人员8人导致人员经费较上年度增加，本年度项目资金较上年度有所增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县转龙镇部门2021年度支出合计2,911.41万元。其中：基本支出2,018.57万元，占总支出的69.33%；项目支出892.84万元，占总支出的30.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了605.84万元（其中基本支出增加了158.78万元，项目支出增加了447.06万元），整体增加了26.28%，主要原因分析：2021年我镇增加项目恩祖村冷链建设项目资金680万元、轿子雪山小镇道路修复改造项目22万元、重点项目建设80万元；然由于2021年工资改革，调整工资，人员变动，所以人员经费调整比例较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县转龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,018.57万元。与上年对比增加了158.78万元，主要原因分析：2021年行政事业单位增资调整工资、新增行政事业单位人员8人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,758.70万元，占基本支出的87.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259.88万元，占基本支出的12.87%。（人均情况：人员经费支出人均22.55万元，日常公用经费人均3.33万元。）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县转龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892.84万元。与上年对比增加了447.06万元，主要原因分析：2021年项目支出较2020年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：转龙镇重点项目专项资金（转龙镇污水处理厂及北出口环线田园综合体项目），2021年度收入资金80万元，资金拨付完毕；转龙镇恩祖村农产品冷链建设项目，2021年度收入680万元，资金拨付完毕；轿子雪山小镇道路修复改造项目，2021年度收入资金22万元，资金拨付完毕；转龙镇2021年度一事一议财政奖补专项资金86.64万元，资金拨付完毕；转龙镇2021年第三批统筹整合使用财政涉农专项资金，2021年度收入50万元，资金拨付完毕。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县转龙镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,910.93万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加了605.36万元，增幅26.26%，主要原因分析：2021年我镇增加项目恩祖村冷链建设项目资金680万元、轿子雪山小镇道路修复改造项目22万元、重点项目建设80万元；然由于2021年工资改革，调整工资，人员变动，所以人员经费调整比例较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出530.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.22%。主要用于：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出67.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于：教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；

8. 社会保障和就业（类）支出448.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.40%。主要用于：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作；

9. 卫生健康（类）支出148.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于：医疗保险、养老保险，医疗卫生事业性工作；

10. 节能环保（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于：重点项目建设支出（污水处理厂项目、北出口环线田园综合体项目）；

11. 城乡社区（类）支出122.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于：城乡社区管理事务及相关的支出；

12. 农林水（类）支出1,386.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.63%。主要用于：承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

19. 住房保障（类）支出101.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于：在编职工住房公积金缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出19.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于：2021年度冬春期间受灾困难群众救助支出；

23. 其他（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于：政府日常公用费用支出；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县转龙镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：转龙镇三公经费预算数与决算数相同，无差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因：转龙镇三公经费预算数与决算数相同，无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无因公出国（境）支出，无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：本单位本年度未产生车辆购置费。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于防火期、公路养护相关工作、疫情防控需要、垃圾清运等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：本单位无该项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：本单位无该项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县转龙镇部门2021年机关运行经费支出79.63万元，与上年对比减少22.68万元，降幅22.17%,主要原因分析：严格按照年初预算标准执行机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县转龙镇部门资产总额3693.90万元，其中，流动资产2972.11万元，固定资产721.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加735.84万元，其中固定资产减少55.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.29万元，其中：政府采购货物支出15.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无特殊补充事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012803101801111

转龙镇决算公开表20221021094554228