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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 职能及内设科室情况，县委办公室是县委的综合办事机构，是县委工作机构的中枢，对外的窗口，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综全协调、督促检查和后勤保障等方面职能，作为县委的“指挥部”、“作战部”和“后勤部”，具有十分重要的地位和作用。一年来，在县委的正确领导下，县委办领导班子团结和带领办公室全体工作人员，以服务领导、服务机关、服务基层为目标，认真履行“参谋、综合、督促、协调、服务”的职责，紧紧围绕县委中心工作，更新观念，求真务实，开拓进取，争创一流，推动了办公室工作再上台阶。

县委办内设科室8个。分别是：常委办、秘书科、信息科、办文法规科、综合科（总值班室）、行政科、机要和保密科、县委督查办。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,行政单位汇总录入 1户。

一级预算单位 1 个（县委办），没有增减变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年在职人员34人，共计34人，2020年在职人员36人，共计36人。2021年在职人员比2020年减少2人，减少原因主要是人员流动、法定退休等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

县委办行政科一年来，在办公室的领导下，在县委办公室归口管理部门和各科室的共同协作、支持下，根据年初制定的工作计划和目标，紧紧围绕做好保障上档次、搞好服务上台阶，强化素质树形象，加强管理出效益等方面开展，在人员少、任务重、事务杂的情况下，团结一心，密切协同，圆满完成全年目标工作任务。

一、 周密计划、保障有力

搞好保障是行政后勤工作的生命线，“钱、财、物、吃、住、行”是行政后勤工作的六大工作要素，如何管好钱、理好财、管好物，确保机关正常运转，确保各科室工作的顺利开展，“兵马未动、粮草先行”，行政科深知责任重大。

首先，经费保障是行政后勤工作的重中之重，财政实施经费包干制度以来，经过几年的实践摸索，行政科在经费包干措施、分配使用下都积累了一定的经验，也形成了一套较为完善，科学管理的经费包干管理办法，首先是着重强调三个优先保证：一是优先保证常委会领导的正常工作开支。二是优先保证各科办室的正常办公费用。三是优先保证专项经费和机关离退休老干部所需费用的开支，在此原则上，积极协调、合理调度，分清先后主次轻重缓急。财政每年对经费包干预算既紧张且非常有限，面对日益增长的各项经费开支，如何利用有限的经费保证机关的正常工作，行政科一方面大力抓经费使用管理，严格审批报帐制度，另一方面就是在没有违反政策支出全面实行厉行节约的前提下，积极与财政接洽联系，提出申请报告，争取经费，再就是对于开展的学习培训等各种活动，行政科都会根据办公室领导的安排积极向财政提出申请报告，争取经费，单位全体工作人员集体活动、外县兄弟单位到我县交流活动以及办公室人员外出考察、学习，行政科都是及时组织经费，保证了各项活动的正常进行，确实做到了措施得当，保障有力。到目前为止，机关和各科、办、室从未因经费紧张问题而影响工作。

其次，会务保障是行政科工作的又一个重点，每年一次的全会，每月一、两次的常委会，还有各种学习、培训，如何搞好会务保障，对于行政科来说是一件艰巨繁重的任务。多年来，行政科在不断完善会务制度的基础上，开拓创新，从会议报到、食宿安排、会前会中会后的各种保障、服务、结算都订立了一整套严格的措施和管理方法。

二、 立足本职、强化业务

立足本职做好业务工作是行政后勤工作的基础，行政科作为办公室的一个职能科室，要求业务人员业务熟悉、事业心强，整天与钱、物、帐目打交道，如何管好钱、理好财，做到帐目清楚，收支有据，严格执行财务制度，严把政策关，以实事求是、客观公正的原则合理使用资金，以“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，科学、合理地做好资金的调节与使用，严格遵守费用的开支范围和标准，保证资金使用规范、合理。实行会计制度改革以来，财会人员很快熟悉各项制度规定，一切按制度执行。根据财政年初的统一要求，认真做好小金库清理、履行节约报表报送、行政成本控制、预算决算等工作。进一步加强了财务管理，每月行政科都要向办公室领导汇报财务收支情况，进行简单的财务分析，及时准确的向领导反映收支情况，提出经费分析情况和建议，使领导对经费开支做到心中有数。进一步完善了财务制度，真正使财务工作走上了规范化、制度化的轨道。及时为各位干部职工办理个人公积金的缴费和提取手续以及医保和工资的变更与调动手续，业务量虽然很大，但在工作中自己也得到锻炼和提高并也取得一定的成绩，这样更增加行政科今后工作的激情和信心。

行政科的另一项重要工作，就是调度和管理车辆，合理安排驾驶人员，为领导和同志们服务，促进单位工作的正常开展，在后勤工作中起到重要作用。保证县委领导和办公室正常的工作用车及行车安全，行政科要组织驾驶员人员进行政治和业务技能的学习，强调自身修养，提高驾驶技术和自身素质，遵守保密纪律和其他规章制度；维护办公室及领导干部的形象和权威；严格遵守交通法规，确保行车安全；加强对公务用车的保养、维护和车辆油料的管理。探索、借鉴好的管理办法和制定自己的公务用车管理制度。

三、 热情服务，搞好接待

接待工作是行政科的又一重要内容，接待水平的高低和服务水平的优劣直接影响到一个单位、甚至一个县的形象，为此，县委、县政府也高度重视，成立了县委、县政府接待办，专门为接待工作服务。在制定工作制度和目标中，根据领导的要求，对接待工作也提出了一些好的意见和建议，行政科和接待办也加强沟通和交流，每一次接待保证每一批客人都能满意。

四、 后勤工作，任重道远

2021年，行政后勤虽然做了大量有效的工作，但与领导的期望和同志们的要求还有很大的距离。今后的路程更长、责任更重大，标准、要求更高更严，为此，行政科决心在今后的工作中更进一步加强自身业务水平的提高，在后勤服务与管理的力度上下功夫，把工作想得更远，做得更细。更好更优的提升服务水平，提高服务质量。总之，行政科在办公室的领导下，有决心、有信心把工作做得更好、更扎实。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

县委办没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度收入合计1014.78万元。其中：财政拨款收入1014.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入1163.68万元对比减少148.90万元，主要原因是：1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、党政内网标准化机房及信息化提升支出、AKTD采购支出； 3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整；4、年初结转和结余58.13万元等。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度支出合计1019.58万元。其中：基本支出909.21万元，占总支出的89.17%；项目支出110.37万元，占总支出的10.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年基本支出1105.56万元对比减少196.35万元、项目支出增加110.37万元，主要原因是：1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、党政内网标准化机房及信息化提升支出、AKTD采购支出；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整；4、年初结转和结余58.13万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出909.21万元。与2020年基本支出1105.56万元对比减少196.35万元，主要原因是：1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、党政内网标准化机房及信息化提升支出、AKTD采购支出；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整；4、年初结转和结余58.13万元等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.69万元，占基本支出的43.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.95万元，占基本支出的6.7%。

收入支出结构分析

1. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出

2. 办公费、印刷费、水电费等公用经费支出

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.37万元。与上年对比增加110.37万元，主要原因是：支付党政内网标准化机房及信息化提升补助资金、AKTD采购补助资金。具体开支及开展情况：1.禄劝县党政内网标准化机房建设及信息化提升工程属非基建项目，支付费用89.53万元，工程在建中，尚未验收入固；2.AKTD采购项目属非基建项目，支付费用20.84万元，采购项目已投入使用且已入固定资产。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1019.58万元，占本年支出合计的100%。县委办2020年度一般公共预算财政拨款支出1105.56万元,占本年支出合计的100%。与2020年基本支出1105.56万元对比减少85.98万元，主要原因是：1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、党政内网标准化机房及信息化提升支出、AKTD采购支出；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整；4、年初结转和结余58.13万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出827.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%。主要用于工资福利支出513.35万元；商品和服务支出303.16万元；对个人和家庭的补助支出11.36万元；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出75.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57.34万元；职业年金缴费支出17.14万元；其他社会保障和就业支出（失业保障支出）0.72万元；

9. 卫生健康（类）支出68.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出42.78万元；公务员医疗补助缴费支出25.83万元；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出47.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于住房公积金缴用支出47.90万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为33.44万元，完成预算的1114.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.71万元，完成预算的1090.33%；公务接待费支出决算为0.73万元，预算数为0万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数33.44万元大于预算数3万元的主要原因：

1. 公务接待费年初无预算，日常工作中，接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出产生的费用。

2. 公务用车运行费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务、调研、监督检查等。

3. 开展乡村振兴、回乡规划、巩固脱贫攻坚成效等各种费用增加等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数33.44万元比2020年度“三公”经费支出17.59万元，增加15.85万元，增长90.08%。其中：2021年因公出国（境）费支出决算0万元比2020年因公出国（境）费支出决算0万元，2021年无因公出国（境）支出费用；2021年公务用车购置及运行费支出决算数32.71万元比2020支出决算数17.25万元增加15.46万元，增长89.59%；2021年公务接待费支出决算0.73万元比2020年公务接待费支出决算0.34万元增加0.39万元，增长115.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.2021年县委办无因公出国（境）支出；2.严格执行中央八项规定、厉行节约以及党的群众路线教育、三严三实和行政成本控制的方针政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.71万元，占97.82%；公务接待费支出0.73万元，占2.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作运行、出差、开会、调研、乡村振兴、巩固脱贫成效下乡等县委办车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于开会、下乡、工作对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年机关运行经费（GK06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表-商品服务支出）支出192.79万元，与2020年机关运行经费（GK06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表-商品服务支出）支出105.28万元对比增加87.51万元，增长83.12%,主要原因分析是:1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、压缩业务费用支出，控制行政成本；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整等；4.严格执行中央八项规定、厉行节约以及党的群众路线教育、三严三实和行政成本控制的方针政策。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行费等。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室资产总额531.75万元（资产报表中资产负债简表＝流动资产+固定资产原值），其中，流动资产233.28万元，固定资产原值298.47万元，（固定资产累计折旧158.42万元，固定资产净值140.05万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

2020年12月31日止，县委办资产总额551.19万元，其中，流动资产252.94万元，固定资产298.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。    

与上年相比，本年资产总额减少19.44万元，其中，流动资产减少19.66万元，固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800120101111

 县委办决算公开表