监督索引号53012800462601000

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

2、 负责制定园区开发建设计划。

3、 负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施、景观设施及其他公共设施建设。

4、 负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。

5、 负责园区对外宣传、重点项目策划包装、招商、洽谈及园区品牌打造工作。

6、 负责园区投融资工作。

7、 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作。

8、 负责入驻企业的服务工作，为园区开发业主办理建设开发行政审批手续。

9、 根据县政府授权，负责园区内的行政执法工作，负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

园区产业引导基地及配套基础设施建设一期。该项目建设计划总投资501万元在农业园区绿槐片区建设园区产业引导基地及配套基础设施建设。项目占地面积85亩，计划建设设施温室大棚10000平方米，配套建设建设排洪渠1200米、建设机耕道800米、输水管道2400米、输电线路2000米，修复160平方米的生产管理用房。项目计划开工时间2021年12月，建设时间：3个月，2022年预期投资350万元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2021年度收入合计746.76万元,2020年年末结转结余137.15万元。其中：财政拨款收入688.76万元，占总收入的92.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.00万元，占总收入的7.77%。与上年对比增加477.17万元，增加177%。增加主要原因2021年度本单位新增年初预算总投资501万元园区产业引导基地及配套基础设施建设项目资金，2021年年底完成400万元项目建设。

园区产业引导基地及配套基础设施建设一期。该项目建设计划总投资501万元在农业园区绿槐片区建设园区产业引导基地及配套基础设施建设。项目占地面积85亩，计划建设设施温室大棚10000平方米，配套建设建设排洪渠1200米、建设机耕道800米、输水管道2400米、输电线路2000米，修复160平方米的生产管理用房。项目计划开工时间2021年12月，建设时间：3个月，2022年预期投资350万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2021年度支出合计517.10万元。其中：基本支出302.87万元，占总支出的58.57%；项目支出214.22万元，占总支出的41.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加198.52万元，增加62%。增加主要原因2021年度本单位新增园区产业引导基地及配套基础设施建设项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.87万元。与上年对比增加33.28万元，增加12%。主要原因是2021年度新增在职人员一人，故日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.23万元，占基本支出的81.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.64万元，占基本支出的18.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.22万元。主要原因2021年度本单位新增园区产业引导及配套基础设施建设项目资金支出。具体情况是：项目工程于2021年10月19日开工，2022年4月29日完成竣工验收并投入使用。共开挖土方6711.07m³、回填土方6964.55m³,建设高9.3m、装有外遮阳高透内散射内遮阳内保温5层膜的的温室大棚7720m2，移动苗床m2，连廊768m2，装有192m³净水罐、192m³水肥罐的水肥房384m2，铺设透水砖4011.74m2，安装滴灌喷头1850个、高压灭雾喷头1140个、移动卷模机17台、风机21台；配套建设泥结石机耕路2209m2,DN80供水管2473.4m，复修生产管理用房195m2，以及棚内照明系统和台空调的电源线3500m。资金支出情况：2021年11月1日至2021年12月31日止支付项目工程造价咨询费、项目工程设计服务费、项目建设监理费、项目工程进度款合计160万元；其他农业农村支出54.22万元。项目建设费用支付采取3322的方式，即施工队进场开工支付30%、工程施工进度达60%支付30%的进度款，工程验收后支付20%的工程款，审计结束后依据审计结果再支付工程尾款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出482.79万元，占本年支出合计的93.37%。本年度支出为：社会保障和就业支出25.28万元；卫生健康支出24.06万元；农林水支出413.85万元；住房保障支出19.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出25.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障就业支出。

9. 卫生健康（类）支出24.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出413.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%，主要用于单位事业运行费、其他农业农村支出、生产发展及其他农林水支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出19.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，主要用于住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.36万元，年初无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，年初三公”经费无预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.13万元，下降75.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降75.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是我单位把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，按照能压就压，能减就减的原则控制“三公”经费支出，大大降低“三公”经费支出，确保农业园区“三公”经费使用阳光透明，逐年减少“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.36万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资企业洽谈项目及各种项目考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比相同，主要原因：一是单位本年度经费预算减少，二是单位严格执行历行节约相关规定，减少机关经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门资产总额382.84万元，其中，流动资产366.82万元，固定资产16.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.07万元，增加14%。其中固定资产增加1.6万元，增加11%。主要原因是本单位2021年度新增一台LJ2400打印机和一台复印机；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（三）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（四）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53012800462601111

县现代农业产业园区管委会2021年决算公开20221115091802912