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禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县妇女联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县妇女联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会作为党委和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，始终坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作准则，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，不断深化“双学双比”“巾帼建功”，团结带领全县妇女积极参与全县经济社会建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 实施“巾帼心向党”行动，团结引领妇女坚定不移

跟党走。一是抓党史学习教育引领巾帼感党恩。将党史学习教育作为宣传工作重点，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”要求，深入学习党史、中国妇女运动史、尤其是习近平总书记关于妇女工作的重要论述，引导全县妇联干部和广大妇女“学党史、知党情、感党恩、跟党走”。各级妇联组织举办主题活动150场。县妇联坚持每周一上午集中学习，累计开展党史集中学习40余次，举办全县妇联干部专题培训1期240人，党史学习教育专题培训2期600人。积极探索“10+N”为民办实事工作机制，开展系列为民办实事实践活动。县妇联班子为民办实事6件，班子个人为民办实事9件，干部职工为民办实事10件。二是抓党的理论学习引领巾帼心向党。各级妇联始终坚持把思想政治引领贯穿于妇联各项工作和活动中，切实担负起党凝聚妇女人心的政治责任。通过召开执委会、专题研讨会、辅导讲座、“三会一课”等形式，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。各级妇联举办“女性大讲堂”宣讲活动20场2100人，基层妇联干部专题培训18期2564人，妇女素质提升培训32期3700人，通过学习培训，引导广大妇女在脱贫固效、乡村振兴、社会建设、社会治理、疫情防控、文明城市创建、爱国卫生7个专项行动等领域履主动作为。三是抓基层组织建设强化引领服务能力。圆满完成197个村（社区）妇联组织换届选举工作，选优配强基层妇联干部。拓展妇联组织建设，在“两新”组织新建妇联组织4家，投入30000元在在翠华镇新民村委会创建“新时代女性学堂”示范点。注重典型培树宣传，向市妇联推荐“巾帼建功先进集体”2个，“巾帼建功标兵”2名，“巾帼文明岗”2个，“巾帼创业创新示范基地”2个。

2、 实施“巾帼建新功”行动，在推动县域经济发展中凝聚巾帼之力。持续实施创业担保贷款政策，提高妇女创业就业能力，助力实施乡村振兴战略。截止11月10日，共发放创业担保贷款142户2760万元，带动就业406人。到撒营盘镇、中屏镇、茂山镇开展创业担保贷款政策宣传活动5场，受益群众1000人；在小额贷款工作站举办贷款政策集中宣讲5场，培训借款夫妻双方及担保人300名。举办巾帼创业就业大讲堂8期，开展春风送岗就业行动招聘活动3场。举办定单式电商基础培训班2期200人。认真落实走访慰问、干部回乡规划乡村振兴等工作。派出1名领导参加干部回乡规划乡村振兴及包村工作，为挂包村及“干部回乡规划”的中屏镇法格村委会帮扶乡村振兴工作经费10000元；为秀屏社区三组团解决工作经费5000元。

3、 实施“巾帼幸福家”行动，在引领家庭文明新风尚中彰显巾帼之美。一是以良好家风引领社会新风。聚焦创建省级文明城市，举办家风家教培训17期，培训家长3000人。组织200余个家庭700余人开展“同悦书香•相伴成长”家庭亲子阅读活动。二是以好家风培树家庭美德。以“美丽庭院”创建为抓手，围绕政策理论、操家理务、婚育新风、家风家训家教等专题，举办“新时代女性学堂”示范培训3期1200人，开展红色家风传承活动30场。创建“新时代女性学堂”示范点1个，创建“美丽庭院”500户，其中：“绿色家庭”300户。常态化开展寻找“最美家庭”活动，评选创建“最美家庭”50户，向市妇联推荐昆明市“最美家庭”候选人20户。通过典型示范带动，引导广大妇女和家庭弘扬时代文明新风，养成好习惯形成好家风。三是以先进典型带动传递妇联好声音。利用“微信公众号”，QQ群、微信群、融媒体等，通过编发信息、简报、抖音、短视频等形式，传播好新思想、讲述真心话、传递好声音，弘扬正能量。发布各类信息200余条，编发简报110期，开展女性先进事迹展播39期。

4、 实施“巾帼暖人心”行动，在共创共享美好生活中唱响巾帼之歌。一是深化关爱帮扶。为禄劝职业高级中学160名春蕾女生发放春蕾救助资金19.2万元；为14名农村“两癌”患病贫困妇女发放救助金24500元。统筹资金11200元，看望慰问17名贫困母亲、2名困难戒毒妇女、3名困难老党员。推荐2名女童到昆明市女子中学全额免费就读普通高中。在禄劝县崇德小学为150名困境儿童送上书包、文具、书本、图书等“六一”爱心大礼包。为雪山乡中心小学140名贫困学生每人赠送1条爱心毛毯。为23户贫困家庭送去食用油等生活用品。二是强化维权服务。扎实做好妇女儿童发展规划（2011—2020年）终期评估及考核工作，深入推进新一轮妇女儿童发展规划（2021—2030年）的编制前期准备工作。进一步深化平安家庭创建，积极创建“平安家庭”20户。在全县开展“拉网式”婚恋家庭矛盾纠纷排查，共排查66291户家庭，成功化解35起家庭纠纷。开展“法入家门”法治宣传，在“6.26”等重要节点开展民法典、禁毒防艾、婚育新风等法规宣传活动，举办法入家门普法宣传讲座17场次培训3000余人。

5、 实施“巾帼志愿服务”行动，在推动县域社会治理中强化巾帼担当。广泛动员巾帼力量参与创将省级文明城市、环境卫生整治、疫情防控等志愿服务活动。开展环境卫生整治及不文明行为劝导等志愿服务活动8次400人。组织3名志愿者持续在疫苗接种点开展志愿服务46天，服务50000余人次。结合创建文明城市，开展宣传绿色环保、健康文明的生活方式等志愿宣传活动30余次，发放宣传册5000余份。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会

2. 参照公务员法管理的事业单位 无

3. 其他事业单位 无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2021年度收入合计325.09万元。其中：财政拨款收入313.09万元，占总收入的96.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.00万元，占总收入的3.69%。与上年对比减少57.44万元，减少15.02%。主要原因年初预算妇联专项业务费未批准，节约经费。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2021年度支出合计319.53万元。其中：基本支出319.53万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少118.24万元，减少27.01%。主要原因减少基层妇联主席补贴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇女联合会机关、正常运转的日常支出319.53万元。与上年对比减少118.24万元，减少27.01%。主要原因减少基层妇联主席补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.77万元，占基本支出的54.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.76万元，占基本支出的45.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因本年度无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出310.53万元，占本年支出合计的97.18%。与上年对比减少78.67万元，主要原因减少基层妇联主席补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出239.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于职工工资福利99.98万元，商品和服务支出109.36万元，对个人和家庭补助30.37万元；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关事业单位医疗保障支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出24.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要要于创业担保贷款贴息支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是每年都只准预算公务用车购置及运行维护费，而不准预算因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.60万元，下降39.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降39.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有因公出国（境）费支出和压缩公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.93万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层妇联相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2021年机关运行经费支出141.76万元，与上年对比增加70.13万元，增长97.9%，主要原因是基层妇妇主席补贴由家庭补助支出调整为商品服务支出支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门资产总额58.16万元，其中，流动资产53.62万元，固定资产4.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.59万元，其中固定资产增加3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（二）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（三）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（四）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53012800256501111

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2021年决算公开表