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昆明市禄劝县九龙镇2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县九龙镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县九龙镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县九龙镇主要职责具体包括：(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）经济建设稳步推进。2021年，我镇持续推进经济建设。完成农业总产值5.74亿元，较上年增长7.3 %。超额完成县政府下达的税收任务，完成税收1683.45万元，完成率103.79 %；完成招商引资275万元，固定资产投资450万元，争取上级资金2083万元。

（二）“三农”工作持续发力。在巩固发展传统产业的基础上，以连片式、集中式发展提升规模效益。实现烤烟连片种植1.27万亩，大蒜1000亩，雪莲果1200亩，魔芋500亩；推进农业产业转型，引进昆明立华牧业有限公司计划投资1.2亿元进行肉鸡养殖，利用“企业+合作社+农户”的养殖模式，在撒布开、树渣、三哨、教务营村委会流转土地424亩，采取“企业养、示范养、农户养”的经营模式，拓宽养殖规模，强化辐射作用，促进农民增收；推动高原特色产业发展，车厘子、阳光玫瑰、高原蜜桃等精品水果效益显现，走向高端消费市场；撒布开村成功认定为“2021年昆明市一村一品示范村”，生态乌骨鸡成为撒布开村特色产品，为乡村振兴奠定坚实基础。

（三）基础设施不断夯实。优化农业基础设施，积极推进九华、万民村委会高标准烟田改造2480亩，完成教务营、撒布开高标准农田建设5400亩；实施农村建设行动，完善水、电、路、房等基础设施。完成和平村委会施济块、啊营特进村道路硬化；完成总投资1075.27万元的文林、撒布开、教务营、三哨、和平五个高山村委会农村人饮安全水窖替代工程，彻底改变了5个村委会34个村小组7087人长期饮用水窖水的历史；完成148宗23370平方米两违建筑整治工作；完成农房抗震改造项目85户；投入资金196万元实施功德、麻地村委会老年活动场所建设省级彩票公益金项目；实施九龙集镇修复提升项目，规范停车位，修复破损街面，不断提升集镇功能。

（四）人民幸福感持续提升。开展各类培训15期，惠及900余人，组织召开镇级劳务招聘会5场，实现新增农村劳动力转移就业1600人；开发23个扶贫岗位，解决特殊群体就业问题。保障民生福祉，城乡基本养老保险、基本医疗保险参保率均达98 %以上；低保应保尽保，兜住民生底线，2021年全镇农村低保总人数849户1361人；敬老院集中供养44人；救助、优抚落实到位，全年发放临时救助金236户310人25.231万元；发放义务兵优待金37人41.63万元，重点优抚对象补助金361人258.9万元，慰问重点优抚对象、现役军人家属、立功受奖军人561人21.22万元；慰问困难残疾人103人3.09万元；完成扶贫小额信贷办理129户570.7万元。成功创建九龙中学为“中国工农红军云南禄劝红军中学”，积极促成九龙中心校加入昆明师范高等专科学校附属小学教育集团，实现优质教育资源共享；加强困难学生资助力度，落实“雨露计划”资助困难学生284人42.6万元，杜绝因贫辍学。积极组织新冠疫苗接种，累计接种新冠疫苗39310剂次，筑牢疫情防控的免疫屏障。保障妇女儿童合法权益，全力推动妇女创业就业援助，发放创业贷款13户260万元。

（五）人居环境整治取得实效。扎实推进爱国卫生“7+1专项行动”，成功创建省级卫生镇，严格落实门前“三包”，镇村常态化开展卫生大扫除，攻坚整治占道经营商户30余家，治理路边垃圾堆、粪堆等1700余个，11个村委会通过云南省卫生村县级评审。完成100户以上村小组公厕建设7座，农村无害化卫生户厕310座。投入260万元完成集镇生活垃圾热解场建设并投入运营。同时，配合做好集镇生活污水处理厂选址等前期工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县九龙镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 党政综合办公室；

2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）；

3. 基层党建办公室；

4. 社会建设办公室；

5. 社会治安维稳综合治理办公室；

6. 农业综合服务中心、

7. 社会保障综合服务中心、

8. 文化综合服务中心、

9. 村镇规划建设服务中心、

10. 为民服务中心、

11. 村级会计服务中心、

12. 财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县九龙镇部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县九龙镇部门2021年度收入合计2,404.06万元。其中：财政拨款收入2,404.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了178.37万元，增加了8.46%，主要原因分析：本年度项目资金同比上年度增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县九龙镇部门2021年度支出合计2,285.84万元。其中：基本支出1,841.41万元，占总支出的80.56%；项目支出444.43万元，占总支出的19.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少了12.00万元（其中基本支出减少了158.75万元，项目支出增加了146.75万元），整体减少了0.52%，主要原因分析：2020年度部分涉农整合项目资金在2021年度进行支付。

（一）基本支出情况

2021年度基本支出1,841.41万元,其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1615.47万元，占基本支出的87.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费支出225.94万元，占基本支出的12.27%。用于保障昆明市禄劝县九龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.94万元。与上年253.11万元对比减少了27.17万元，减少了10.73%，主要原因分析：与上年对比人员出现变动，本年度单位调出人员较多。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县九龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444.43万元。与上年297.68万元对比增加了146.75万元，增加了49.3%，主要原因分析：2021年度九龙镇新增两个彩票公益金老年活动场所建设项目共下达资金180万元,一是九龙镇民权村老年活动场所项目建设下达资金90万元，该项目2021年8月份开工建设，于2021年12月底完工项目资金2021年度已支付72万元，支付率达到80%，剩余尾款将于2022年初项目组织验收后进行支付；二是九龙镇老鸡街村老年活动场所项目建设上级下达资金90万元，该项目2021年8月份开工建设，于2021年12月底完工项目资金2021年度已支付72万元，支付率达到80%，剩余尾款将于2022年初项目组织验收后进行支付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县九龙镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,107.56万元，占本年支出合计的92.20%。与上年对比减少了190.28万元，减幅8.28%，主要原因分析：一是2021年度本单位部分人员调出，基本支出减少；二是2021年度部分不没有完工，项目资金没有及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出674.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.03%。主要用于：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出36.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

8. 社会保障和就业（类）支出421.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.00%。主要用于承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

9. 卫生健康（类）支出150.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于医疗保险、养老保险，医疗卫生事业性工作。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出70.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于城乡社区管理事务及相关的支出；

12. 农林水（类）支出626.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.74%。主要用于承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出88.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于在编职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出37.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于发放2021年度秋冬自然灾害救助补助发放。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县九龙镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.3万元，支出决算为13.78万元，完成预算的96.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.75万元，完成预算的99.13%；公务接待费支出决算为8.04万元，完成预算的94.58%。主要原因为按照三经费管理逐年下降要求执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降3.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降3.08%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降3.08%。主要原因为按照三经费管理逐年下降要求执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占41.70%；公务接待费支出8.04万元，占58.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无因公出国（境）支出，无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位本年度未产生车辆购置费。

公务用车运行维护支出5.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于九龙镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出8.04万元。其中：

国内接待费支出8.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、活动开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待产生费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县九龙镇部门2021年机关运行经费支225.94万元，与上年对比减少27.17万元，下降10.73%,主要原因分析：严格按照年初预算标准执行机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县九龙镇部门资产总额11345.16万元，其中，流动资产11032.93万元，固定资产277.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1075.28万元，其中固定资产减少26.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（具体内容详见附表）

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无特殊补充说明事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012803100401111

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