昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算
监督索引号53012803101701000
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；
2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；
3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；
5、 完成上级党委政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是经济运行平稳健康。统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力稳增长、促改革、调结构、补短板、惠民生，建立健全项目管理体系和投资工作推进机制，有力推进全乡经济平稳健康发展。2021年，全乡实现地区生产总值1.41亿元，一般公共预算收入完成74万元，固定资产投资完成1058万元，争取上级资金完成1171.43万元，招商引资完成1655.86万元，“放管服”改革持续推进，营商环境不断优化。
二是脱贫成效持续巩固。坚持巩固脱贫攻坚成果作为底线，对标“两不愁三保障”“一提升”考核标准，坚持“四个不摘”要求，持续落实村施工图、乡路线图、防返贫动态监测预警、集中大走访和“两不愁、三保障”及饮水安全问题大排查工作，排查因病、因灾、因学、突发变故等问题户112户381人，采取临时救助、低保、防贫保险、教育资助、大病救助等措施给予帮扶。推广运用云南省政府救助平台，完善利益联结、股份合作、扶智扶志长效机制，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，确保不发生规模性返贫。完成小额信贷发放800万元，实施农村饮水安全巩固提升工程4件，实施“一事一议”项目3个，实施东西部协作帮扶项目1个，完成扶贫资产登记移交管理，脱贫成效更加巩固。
三是乡村振兴有序衔接。打造哈依大水井、拖木泥油房、书姑上下五组3个美丽乡村示范村，禄劝祺宁种植专业合作社成功创建为市级农民专业合作社示范社。完成高粱种植1000亩、魔芋种植1000亩、热带水果种植1000亩、党参等中药材种植800亩、林下姬松茸种植100亩，林下灵芝种植200亩。实现出栏生猪13000头、牛3000头、羊10000只、禽蛋总产量41.61吨。大力开展旅游资源、旅游景点的挖掘、宣传和推广工作，制作完成一部雪山乡旅游形象宣传视频，编订完成一本雪山乡旅游宣传画册，完成全乡主要标志性景观景点的高德地图定位和旅游标识标牌的制作安装，大美雪山正逐渐走向人们的视野。编制完成7个行政村的产业、组织、人才、文化、生态5个单项振兴方案和书姑、哈依、丰租3个村的实用性村庄规划。
四是基础建设持续加强。启动乌雪公路提升改造规划前期工作，尼格大桥公路连接线项目建成通车，实现普渡河沿线村庄与中乌联网公路联结畅通。开展拖木泥、书姑、基多2000亩高标准农田的规划设计前期工作，一期980亩的高标准农田建设已启动。实施基多街子等农灌沟渠修复项目5个，实施哈依人饮安全工程修复项目和清水洞引水工程修复项目。开展乡集镇5G基站建设前期工作。实施乡集镇提质改造，在乡集镇和政府大院规划停车位98个，引摊入市建设临时农贸市场1个，帮助群众纾困解难。
五是社会事业普惠共享。实施“雨露计划”190人次，教育“两补”资助发放56人次，提升学前教育普及普惠水平，落实“双线十人制”和“动态归零督查制”，确保适龄儿童少年无失学、辍学。利用光伏电站开发扶贫特岗56人，输出劳动力200人次。推动健康雪山行动，全乡医保参保率达98.27%、养老保险参保率达98%以上。加强弱势群体关爱，做好农村留守儿童、妇女、老人和特困供养户的人文关怀、精神关爱。积极组织参加禄劝县建党100周年的篮球赛、红色经典诵读和合唱比赛。石城下石城村小组打造成为民族团结进步建设示范村。开展COP15安保维稳和安全生产“大排查大整治”，安全生产状况总体稳定，全年未发生较大以上的安全事故。
六是生态建设成效显现。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，实施“蓝天、碧水、净土、青山”保护行动，开展爱国卫生“7+1专项行动”，让清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与成为常态。强化垃圾治理，新建垃圾焚烧炉27座、垃圾池19个，生活垃圾热解处理项目完成选址等前期工作。强化污水处理，集镇污水管网项目正式开工建设。实施厕所革命，加强行政村公厕的维护和管养，实施农村无害化卫生户厕改造107座。实施环境保护行动，推进 “十年禁渔”行动，开展“两违”整治，防治农业面源污染，全面落实“三级河长四级治理”责任，开展植树绿化，完成退耕还林1000亩，空气优良率达100%。
七是疫情防控推进有力。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要讲话和指示批示精神，弘扬伟大抗疫精神，建立起乡村组疫情防控作战指挥和责任包保体系，实施疫情防控网格化、常态化管理，派出17名民兵队伍支援瑞丽边境一线的疫情防控，确保了疫情防控取得“零确诊”“零感染”成绩。安全有序开展疫苗接种宣传动员工作，组织全乡适种人群开展第一、二剂次和加强剂次疫苗接种，筑牢保障人民健康的免疫屏障。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2、 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
3、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
4、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
5、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
6、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
7、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划中心
8、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化中心
9、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
10、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
11、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人力资源和社会保障服务所
12、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算表
（详见附件）
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市禄劝县雪山乡部门2021年度收入合计1,431.46万元。其中：财政拨款收入1,431.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加了22.79万元，增加了1.62%，主要原因分析为失业保险增加，国有资本经营财政补助增加，项目增加。
(一）经费收入情况分析
（二）项目收入情况分析
二、 支出决算情况说明
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2021年度支出合计1,431.46万元。其中：基本支出1,289.12万元，占总支出的90.06%；项目支出142.33万元，占总支出的9.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加了22.79万元，增加了1.62%，主要原因分析为失业保险增加，国有资本经营财政补助增加，项目增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市禄劝县雪山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,289.12万元。与上年对比，减少了78.55万元，减少了5.74%，主要原因分析为人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,155.11万元，占基本支出的89.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.01万元，占基本支出的10.40%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市禄劝县雪山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.33万元。与上年对比，增加了101.33万元，增加了247.15%,主要原因分析为项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,431.44万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，增加了42.77万元，增加了3.07%，主要原因分析为人项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出447.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.26%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出等。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出48.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于文化和广播部门人员基本支出。
8. 社会保障和就业（类）支出223.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于人力资源和社会保障事务部门人员基本支出、归口单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其它社会保障基金的补助支出。
9. 卫生健康（类）支出91.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于计划生育事务部门人员基本支出行政事业单位医疗补助支出。
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出46.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于城乡社区事务部门人员基本支出。
12. 农林水（类）支出479.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.50%。主要用于农业、林业、水务事务部门人员基本支出、扶贫项目支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出74.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政事业部门人员住房公积金补助支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于农村农作物自然灾害救灾补助。
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
|
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于雪山乡因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2021年机关运行经费支出72.23万元，与上年对比减少了0.02万元，减少0.02%,主要原因是以禄劝彝族苗族自治县财政局2021年县本级部门预算的通知文件下达的预算标准为依据，行政人员相比上年人员结构变化，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于人大事务、政府办公厅机构事务、财政事务、党委办公厅机构事务4个科目的办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其它交通费用方面的支出。
二、 国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门资产总额1807.45万元，其中，流动资产1182.96万元，固定资产569.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40.00万元，无形资产15.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95.86万元，其中固定资产增加32.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额81.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出81.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2022年10月18日
监督索引号53012803101701111
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年决算公开表
