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禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 全县就业和社会保障工作

2. 全县各种社会保险核定工作

3. 全县劳动者维权工作

4. 适龄劳动者技能培训工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1. 贯彻执行国家、云南省和昆明市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章、发展规划和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，指导监督职业中介机构和人力资源市场的统一和规范，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，组织落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务和创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实高校毕业生就业政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实城乡社会保险政策、社会保险关系转移接续和基础养老金统筹办法，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策，并监督实施；会同有关部门贯彻执行社会保险基金管理和监督制度，加强城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险基金收缴、支付、运营的管理和监督。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进落实深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

7. 负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

8. 贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；组织落实企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

9. 贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

11. 承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局

2. 第一条根据《中共昆明市委办公厅昆明市政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）《县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》精神，制定本规定。

第二条 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局为禄劝彝族苗族自治县人民政府工作部门，正科级。

第三条 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

第五条 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局机关行政编制20名。其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

禄劝县人社局部门2020年部门预算编制说明

编制目录：

局机关下设办公室、财务科、劳动监察大队（副科级单位）、劳动就业服务局（副科级单位）、社会保险局、城乡居民社会养老保险局（副科级单位）、专业技术人员管理科、工资福利科、劳动仲裁院、工伤科等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制13人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员13人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计15,169.76万元。其中：财政拨款收入14,759.26万元，占总收入的97.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入410.51万元，占总收入的2.71%。与上年收入合计16924.97万元对比，收入合计减少1755.21万元占比10.37%，主要原因分析为禄劝全县乡村公共服务岗位补贴资金比上年减少1755.21万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计15,167.30万元。其中：基本支出8,041.18万元，占总支出的53.02%；项目支出7,126.12万元，占总支出的46.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计16924.97万元对比支出减少1757.67万元占比10.39%，主要原因分析为全县乡村公共服务岗位补贴资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,041.18万元。与上年基本支出1260.75万元对比增加6780.43万元，主要原因分析：上年未将行政事业单位离退休人员政策性补贴纳入基本支出决算，本年纳入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,958.89万元，占基本支出的98.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.28万元，占基本支出的1.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,126.12万元。（其中：社会保障和就业支出2140.20万元，卫生健康支出77万元，农林水支出4902.92万元，国有资本经营预算支出6万元）。与上年项目支出15664.22万元对比减少8538.1万元，主要原因行政事业单位养老支出减少6706.23万元，就业补助支出减少915.3万元，财政对基本养老保险基金的补助减少916.57万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,750.79万元，占本年支出合计的97.25%。上年一般公共预算财政拨款支出16924.97万元，本年比上年减少2174.18万元，减少12.85%。主要原因分析：全县乡村公共服务岗位补贴资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出9,575.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.92%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出998.34万元，行政事业单位养老支出6951.00万元，就业补助支出1574.51万元，其他社会保障和就业支出51.75万元。

9. 卫生健康（类）支出190.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于：计划生育事务支出77万元，行政事业单位医疗支出113.51万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出4,902.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.24%。主要用于：农业农村对高校毕业生到基层任职补助支出76.84万元，扶贫支出584万元，普惠金融发展支出4242.08万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出81.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于：住房保障支出81.77万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为1.25万元，完成预算的208.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.72万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年仅预算公务用车购置及运行费0.6万元无公务接待费预算，但实际发生公务接待，支出公务接待费0.54万元，因车辆老化维修支出公务用车购置及运行费0.72万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.39万元，下降23.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长19.43%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降48.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占57.25%；公务接待费支出0.54万元，占42.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公务出差下乡等有关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会保险，城乡居民养老保险，城乡居民就业相关工作发生的接待支出，产生接待12批次，120人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出82.28万元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费办公费21万元、电费0.45万元、差旅费费及其他交通费用35.4万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费0.71万元、工会经费7.78万元、劳务费16.4万元。与上年对比增加68.94万元。其中：办公费增加19.2万元、差旅费费及其他交通费用增加29.53万元、公务用车运行维护费0.11万元、工会经费增加3.7万元、劳务费增加16.4万元、主要原因为脱贫攻坚。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额890.52万元，其中，流动资产709.79万元，固定资产95.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产84.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.67万元，其中固定资产减少1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.35万元，其中：政府采购货物支出10.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

1. 人社局支出含全县机关事业单位人员职业年金。

2. 人社局支出含全县大学生村官购买支出。

3. 人社局基本支出包含全县乡村公共服务岗支出。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：指我单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

三公经费：指我单位因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

监督索引号53012800331601111

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局表