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禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会概况

一、 主要职能

宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护社区居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。负责社区党组织的思想、组织、作风建设和党员队伍建设，发挥党员在社区建设中的先锋模范作用;管理社区党员，团结、组织社区党员和群众，保证党和政府各项工作的完成;负责纪检、监察和党风廉政建设工作。负责做好社区公共事务和公益事业。发展集体经济，管理集体资产，确保集体资产运行安全，做到集体资产的保值增值。负责社区公共设施的维护和管理;对社区物业管理机构及工作质量进行监管;负责社区容貌、环境卫生、园林绿化工作的监管，美化、净化社区环境。负责社区防疫、防汛、防震、防火和安全生产等工作。协助和配合有关部门做好社区教育、卫生、社会保障社会救济、拥军优属、优抚安置、劳动就业、劳务输出、就业培训、计划生育、人口管理、民族宗教、社区服务、殡葬改革和扶贫助残等工作，保护老人、妇女和儿童的合法权益。密切联系群众，做好群众工作，接待和办理人民群众来信来访，正确反映和处理居民的意见、建议和要求;处置各种不稳定因素，确保辖区安定稳定。负责社区社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化工作，及时向屏山街道报告有关重要情况。组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，教育居民养成文明、健康的生活方式;组织社区居民开展各种健康向上的文体娱乐活动和教育活动，加强居民的归属感和社区的凝聚力组织、领导社区群团组织、居民自治组织并指导和帮助他们开展工作;组织社区居民，对管委会工作开展情况进行民主评议、民主监督;负责对社区各种形式的服务组织和机构的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 强化学习、履职尽责，提高社区服务质量。2021年秀屏社区党群服务中心工作人员严格按制度办事，秉公办事，从不推诿。为群众办好日常事务，实行办事登记制度，严格考勤，实行外出报备制度，严格上班工作纪律，实行一天四次指纹签到制度。秀屏社区党群服务中心工作人员认真学习办事流程和相关法律法规知识，虚心听取群众意见，不断改进工作方法，切实转变工作作风，办事质量和效率不断提高，年度服务中心窗口共为社区居民办结落户、销户、分户、更改账号、更换户主等日常用业务285件、受理日常诉求10件、监控调取服务47件次。                            

2、 强化责任、为民办事，抓好云龙水库移民五个社区年度人口核实工作。全力以赴完成年度人口核实工作，人口核实工作是秀屏社区管委会常规工作重中之重，根据昆明市人民政府办[2019]54号文件规定，秀屏社区《居规民约》的规定，一年一核实。经全面进行年度人口核实,2021年云龙水库移民五个社区户籍人数为2279户8510人（其中原迁移民7036人、正常合法新增人口1224人，户籍在秀屏社区不享受政策人口114人、年度新增待审人口136人）秀屏社区大数据管理平台上通过身份证或人脸识别系统对比方式进行年度人口核实。

3、 强化管理、建章立制，提升社区管理水平。一年来，社区公共事务方面紧紧围绕维系社区居民正常生活秩序，有利于促进社区团结、和谐、稳定、发展为主线，进一步强化社区公共事务管理体系。一是完善“天眼”平台建设，进一步加强平安社区综合治理，措资4.6万元，在主干道加装新增39个监控摄像头，维修社区内部故障摄像头48个、传输监控交换机6个、监控支架7个、光纤收发3个、更换电源蓄电池23只、内屏转化器13台、排查光纤线路3.2公里。二是狠抓社区物业实行自我管理体系，成立一支4人的维修队，聘请17名保洁员，9名绿化养护人员，安排1名监控管理员，2名临时城管队员，为助推社区实事办理。年度共排查登记房屋漏水316件，对严重漏水的67户住房做了全面修补；维修输水管网7次、太阳能及管网复修202件（户）、下水道疏通清理72次，筹措资金3.6万元对五个社区外围5.6公里沟渠进行清於，加装太阳能路灯25盏。三是积极开展爱国卫生七个专项整治活动。坚持开展两天一清扫，一周一整治，将每周一、三、五全员清扫整治纳入长态化。强力取缔违章搭建、占道经营整治，安排2名工作人员专门负责日常沿路巡查，做到发现一起及时制止。各社区据实进行定期不定期集中整治，累计共取缔占道经营行为27人次，商铺占道经营电动车、摩托车51户次，开展社区环境卫生集中整治3次、临时商贩整治26次工作。并以七个专项、两违整治、创文为契机，整治与保持齐头并进，将工作形成常态化。完善社区公共区域管理，美化、净化、绿化、亮化社区环境，努力提升社区人居环境。四是认真对昆明电视台暗访曝光的七个专项进行整改并形成长效管理机制，实行村社区四职、专委、楼橦长划片包保负责制，对重点区域重点地段实行经常性巡查。五是社区开展安全生产日常检查和专项检查，督促辖区企业、商铺落实安全生产责任制，将防火防汛、防震减灾等工作纳入重点工作，组织有一定规模企业员工计180余人次开展安全生产专题培训2期，牵头辖区企业组织员工计150余人参加应急演练一次。

4、 积极招商引资、为社区居民解决就业问题。

2021年秀屏社区党群服务中心以盘活资源为目的、招商引资办厂为手段、解决务工增收为主线、以就近务工灵活就业为方式。利用闲置仓库、公房，新引进云南亚航工贸服饰有限公司和原有舞姿舞韵、昆明云坤工贸有限公司落地秀屏社区，目前已吸纳剩余劳动力250余人，三家公司稳步发展。通过让社区因家庭原因不能到位外地务工的适龄居民参加技能技术培训和引导性就业培训，在撑握一技这长的同时实现选岗就业37人。年度累计举办培训班六期12次，参加培训人员达612人次，其中秀屏社区202人次。依托上海普陀区帮扶禄劝的契机，组织400余人参加的一期由上海普陀区公司、企业和昆明市内公司、企业为主进行劳务招聘的“乐业普陀”现场招聘会，有效外务输出14人，其中秀屏社区2人。

5、 加大宣传氛围，形成齐心协力、共同抗击疫情。一是压实工作责任，认真落实疫情防控网格化管理制度，为更好开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，目前全面完成首剂、二剂接种，第三剂正有序排查接种。结合秀屏社区实际，发挥网格化管理的最大优势，社区按照属地（居委会）管理划分为五大疫情防控板块，以楼栋为单位划分为40个疫情防控小板块，通过板块的划分，建立街道办、社区、楼栋三级网格化管理，每级网格都设定网格管理人员。二是实施中心工作人员挂包社区居委会，社区干部分包到居民小组（含商铺、学校、教堂等），居民小组干部分包楼栋到户的责任体系，做到疫情防控楼不漏户、户不漏人。三是严格督促社区居民完成疫苗接种，及时掌控疫苗接种情况，对未接种、不能接种特殊群体进行排查，及时掌控疫苗接种情况。

6、 搭建诉求渠道，实行四级联动，及时化解矛盾纠纷。秀屏社区党群服务中心严格落实24小时值班制度，充分发挥群众诉求渠道四级联动平台，进一步畅通社区居民合理诉求维护及解决渠道，有效解决社区存在的困难和问题，有效缓解社区维稳工作压力；2021年共排查出矛盾纠纷17件，调处17件，调处率100﹪，形成书面材料，成功调解矛盾纠纷3件；承办市政府“12345”市长热线交办件8件；登记群众来信来访29件；接待群众来访7次23人，积极开展“平安社区”和“法制社区”创建工作。

7、 多方协调、关注民生，关爱弱势群体。全面落实政府民政救助政策、广泛动员社会组织参与救助。截至目前，社区城市低保对象10户12人，临时救助困难群众61人次，高龄老人168人，享受残疾人121人，退伍军人132人均已完全享受政策。但秀屏社区的高龄、残疾（三、四级）、患病等特殊人群呈人多面广比例高，扶弱助困的压力大的情况。秀屏社区党群服务中心依托屏山街道社会工作服务站与昆明官渡区兴馨社会工作服务中心联手举办四期社区关爱弱势群体活动（义诊、端午、重阳、点亮眼晴）共为157户独居、困难、患病老人进行慰问送上爱心、为思源学校义务教育阶段学生免费检测视力，并配送视力矫正镜886副。同时以新时代文明实践活动为载体，进行法律宣讲、金融防诈骗、假币识别、老年人权益保护、倡导敬老、邻里互助、诚信友善等的宣传。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位 禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会

2. 参照公务员法管理的事业单位 无

3. 其他事业单位 无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会部门2021年末实有人员编制0人。秀屏社区编制人数0人，其中：行政0人，事业0人，行政人员减少6人，事业人员减少7人，秀屏社区管理委员会于2021年5月机构撤销后人员也全部整合并入屏山街道。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会部门2021年度收入合计313.40万元。其中：财政拨款收入313.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年收入预算安排8060.44万元（其中财政拨款收入7949.43万元，上年结转102.49万元）相比，减少7747.04万元，下降96.11%，减少的主要原因是秀屏社区管委会于2021年5月机构撤销，年初预算安排的财政拨款转入屏山财政所。自2021年6月以后的账务全部交由屏山财政所统一核算。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会部门2021年度支出合计407.38万元。其中：基本支出407.38万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年支出预算执行7957.95万元相比，减少7550.56万元，下降94.88%，减少的主要原因是秀屏社区管委会于2021年5月机构撤销，年初预算安排的财政拨款转入屏山财政所。自2021年6月以后的账务全部交由屏山财政所统一核算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出407.38万元。与上年对比减少7550.56万元，下降94.88%，减少的主要原因是秀屏社区管委会于2021年5月机构撤销，年初预算安排的财政拨款转入屏山财政所。自2021年6月以后的账务全部交由屏山财政所统一核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.58万元，占基本支出的79.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.80万元，占基本支出的20.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，主要原因2020年无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出317.41万元，占本年支出合计的77.91%。与上年对比减少393.85%，减少80.60%，减少的主要原因是秀屏社区管委会于2021年5月机构撤销，年初预算安排的财政拨款转入屏山财政所。自2021年6月以后的账务全部交由屏山财政所统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出212.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.87%。主要用于职工工资福利191.37万元，商品和服务支出168.39万元，对个人和家庭补助81.27万元；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出65.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出14.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于行政事业单位医疗保障及公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于农村集体经费补助；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出7.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于住房公积金保障支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是每年都只预算0.6万元的公务用车购置及运行维护费，而不预算因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.55万元，下降50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.55万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社区相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会部门2021年机关运行经费支出84.80万元，与上年对比减少141.75万元，主要原因是秀屏社区管委会于2021年5月机构撤销。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县秀屏社区管理委员会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少833.05万元，其中固定资产减少5.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。单位的人、财务拼入屏山街道办事处。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（三）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（四）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53012803101101111

 秀屏社区管理委员会2021年度部门决算公开表20221115083354277