监督索引号53012803100201000

昆明市禄劝县马鹿塘乡2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市禄劝县马鹿塘乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市禄劝县马鹿塘乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级单位交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年昆明市禄劝县马鹿塘乡坚持稳中求进工作总基调，集中精力抓产业、调结构、利长远，经济社会持续健康发展。

1、 经济运行稳中向好。2021年，全乡共完成财税收入298.89万元，同比增长4.16%，农村常住居民人均可支配收入10253元，同比增长10.3%，地区生产总值5.13亿元，同比增长28.12%，其中农业总产值达到1.32亿元、畜牧业总产值达到1.42亿元，2021年完成一般预算内财政收入1493.76万元，发放惠农补贴3748.42万元，各项经济指标全面增长，综合实力显著提升。

2、 乡村振兴全力推进。持续巩固脱贫成果，严格“四个不摘”，紧扣“两不愁三保障”、饮水安全等重要指标，认真实施防返贫动态预警机制，坚决杜绝规模性返贫。重点关注“三类人群”，通过遍访、回访等形式开展动态识别，全面及时掌握是否存在新发生的贫困户和因灾、因病等导致群众返贫的突发情况，多部门联审，实行每月一分析、每月一上报。同时，继续加强帮扶干部走访，对已变化的信息及时更新完善，确保“账账相符”“账实相符”。推动“干部回乡规划乡村振兴行动” 统筹市、县、乡、村、驻村队五支队伍力量，完成了10个村组织、人才、产业、文化、生态5个单项方案编制，完成5个村多归合一实用性村庄规划编制。

3、 产业结构不断优化。传统产业稳定发展，完成大小春粮食种植6.9万亩，畜禽存栏10.65万（头、只、羽），出栏量8.89万（头、只、羽），肉类总产量达75.3吨，实现农业和畜牧业生产增产增收。加快传统产业提质增效，引进和播种了优质马铃薯17600亩，经过改良提质后，最高每亩产量增加2000公斤。乡村旅游业持续发展，实现杜鹃花海景区专业化运营，租金年收入达40万元，干塘子、风貌岭高原花海草甸户外活动旅游取得初步成效。特色产业蓬勃发展，特色中草药种植2370亩，千亩高粱种植基地，建成110亩软籽石榴种植基地，成功打破全乡产业发展“零、散、弱、小”的瓶颈，一乡一品、一村一业、一举多赢的产业发展新格局初步显现。

4、 基础设施日趋完善。道路基础设施全面完善，皎马路全面通车，建成老木德木苔村小组至则黑乡10公里联网路；完成普德村委会撒大线至刘家村2.5公里道路硬化项目建设；完成赊角大村至怕那沟12公里道路硬化项目建设；通龙岔口至白水河电站10.8公里道路项目完成施工设计。饮水保障进一步提升，申报完成小板桥集镇饮水暨相关村灌溉项目设计，实施陈家村、梅子树、季姑拉饮水提升项目，实施通龙刘家村，撒马基上比姑、下比姑冰冻灾管网复修，完成小板桥水库水体置换。

5、 生态建设成效显现。常态化开展环境整治，对违规建设项目进行清理整顿，严厉打击未批先建等违法行为，同时加大建设项目环境管理工作力度，建立健全事中事后监管机制，全年清理核查国家级违法图斑35个，省级违法图斑6个。继续推行殡葬改革。100%实行火化入葬公墓。全面落实河（湖）长制，组建了河长制工作机构。全面推行河长制工作，落实河长管理责任，加强河湖管理，加强水源地保护，安装河长制公示牌9块、安全警示牌5块、责任人公示牌1块、水源保护公示牌1块，全面清理水源地保护区的垃圾和污染源，水域环境得到持续改善。深入开展农村人居环境整治，组织开展乡、村环境卫生集中整治185次，参加人员3300人次，规划集镇氧化塘改扩建1座，完成5个村委会的村庄规划编制，完成全乡1225户无害化户厕和2座自然村公厕建设。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，马鹿塘乡成功创建为省级卫生乡，干塘子、鲁租以都、麻科作、三发村四个村创建为省级卫生村，乡机关创建为市级无烟机关。

6、 社会事业蓬勃发展。教育事业全面发展，农村义务教育阶段学生营养餐改善、“两免一补”正策全面落实。全乡义务教育阶段小学寄宿生462人，合计补助资金27.7万元，2021年马鹿塘中心学校和马鹿塘中学质量考核位列全县第三名，全乡获得市、县、乡表彰教师65人。兜底保障更显精细，现在册农村低保372户568人，每月发放农村低保金211660元，城市低保2户3人发放城市低保金1550元；分散供养特困人员83人，每月每人享受补助到910元，全额发放五保、孤儿、社会定救、六十年代定期补助1004208元；全年救助困难群众270户882人，发放临时救助金311500元，其中建档立卡贫困户60户150人发放临时救助金125000元；享受重度护理补贴271人，困难残疾人生活补贴166人，发放补助金409320元。社会保障缩面提标，完成全乡城乡居民基本医疗保险参保，贫困户、边缘户医保、养老参保率100%，完成农村社会养老保险缴费参保、续保工作，符合参保对象的建档立卡贫困人口100%参保，让广大人民群众病有所医、老有所养。强化就业服务保障，招开春风行动招聘会1场次，送岗下乡招聘会7场次，悬挂粘贴布标120余条，提供就业岗位5000余个，发放企业用工信息800余份，实现了劳动力外出务工比例达到了80%，年内已实现建档立卡劳动力转移就业2164人。对外出务工稳定就业人员实施相关补助212人。完成农村劳动力转移就业引导性培训1200人，技能培训260人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县马鹿塘乡部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 政府

2. 党委

3. 计生办

4. 财政所

5. 文化中心

6. 广播中心

7. 城建中心

8. 农业站

9. 林业站

10. 水务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县马鹿塘乡部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县马鹿塘乡部门2021年度收入合计1,787.66万元。其中：财政拨款收入1,787.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，昆明市禄劝县马鹿塘乡2021年度收入减少70.84万元，主要原因为2021年度项目减少以及调出人员较多导致工资福利支出减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县马鹿塘乡部门2021年度支出合计1,856.27万元。其中：基本支出1,450.86万元，占总支出的78.16%；项目支出405.40万元，占总支出的21.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，昆明市禄劝县马鹿塘乡2021年度总支出增加0.7万元。其中：基本支出减少32.17万元，主要原因为2021年调出人员较多，工资福利支出减少；项目支出增加32.88万元，主要原因为以前年度结转结余资金在本年度支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县马鹿塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,450.86万元。与上年对减少32.17万元，主要原因为2021年调出人员较多，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,308.26万元，占基本支出的90.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.60万元，占基本支出的9.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县马鹿塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.40万元。与上年对比增加32.88万元，主要原因为以前年度结转结余资金在本年度支出。本年度马鹿彩票公益金项目资金76.4万元用于建设马鹿塘村委会老年文化活动场所；赊角彩票公益金项目资金76.4万元用于建设赊角村委会老年活动中心；仓房建设资金210万元用于老木德大坝搬迁厂房建设；老街子一事一议项目资金24.5万元用于马鹿老街子人居环境提升项目；2020年结转结余资金分别为一事一议项目资金13万元、撒马基大阪田道路硬化资金5万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县马鹿塘乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,701.36万元，占本年支出合计的91.66%。与上年对比减少136.53万元，主要原因为本年度一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出411.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.19%。主要为政府、财政、党委的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出22.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要为文化中心、广播中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

8. 社会保障和就业（类）支出207.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于机关事业人员单位养老保险缴费及村委会人员工资福利支出；

9. 卫生健康（类）支出122.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要为计生的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及行政事业单位人员医疗保障缴费和公务员医疗保障；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出52.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要为城建中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

12. 农林水（类）支出742.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.64%。主要为农业、林业、水务的的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对村民委员会和村党支部的补助；老木德大坝易地搬迁仓房建设资金；赊角村委会、马鹿村委会老年活动中心项目建设资金；老街子人居环境提升项目资金。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出70.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出31.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%；主要用于自然灾害救助资金拨付；

23. 其他（类）支出41.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。为退回水淹区大米补助；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县马鹿塘乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为15.50万元，完成预算的861.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的61.67%；公务接待费支出决算为14.39万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2021年未预算公务接待费，2021年公务接待费支出决算数实为各部门开展业务工作发生的伙食费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.89%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制了业务用餐标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占7.17%；公务接待费支出14.39万元，占92.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政府各部门工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出14.39万元。其中：

国内接待费支出14.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待249批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、县级部门考察、督查，检查工作以及各部门开展业务工作发生的伙食支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县马鹿塘乡部门2021年机关运行经费支出46.96万元，与上年对比减少97.32万元，主要原因为2020年度将事业部门办公费用支出列为机关运行经费支出，故本年度较2020年度机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于政府机构和村委会办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县马鹿塘乡部门资产总额3502.72万元，其中，流动资产2519.18万元，固定资产983.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加469.84万元，其中固定资产增加533.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市禄劝县马鹿塘乡无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

监督索引号53012803100201111

 马鹿塘乡20221023041455276