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昆明市禄劝县屏山街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县屏山街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县屏山街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 全力抓好街道扶贫相关工作。

7. 完成县委、县政府交办的其它事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、 夯实基层组织，筑牢战斗堡垒。一是注重示范引领，提升学习教育实效。街道党工委开展理论学习中心组6次；开展党史学习教育集中学习专题读书班2期，利用每周一例会时间，集中学习党章、《中国共产党纪律处分条例》；坚持把学习“四史”作为党史学习教育的重要内容，引导党员干部学原著、读原文、悟原理，在学思践悟中筑牢信仰之基。二是以上率下，为民办事做示范。为集中化解一批历史遗留问题，街道从最突出的问题抓起，从最困难的群体入手，街道10件为民实事、班子个人计划60件、辖区党员计划1687件均已办结，切实解决了一批涉及群众利益的大事小事。三是强化党员教育。开展“万名党员进党校”2期，整顿软弱涣散党组织1个，发展党员14名，结合“缩面提标”工作，储备村级后备干部44名。开展发展党员违规违纪排查整顿，申报北街、咪油五星级规范化党支部。四是探索南街、北街、咪油、旧县社区“大党委”组织设置模式，组建明亨物业等6个红色物业党支部，由社区下派专职委员兼任支部书记及物业公司副总经理，形成社区与物业公司“共建、共治、共享”、条块结合、层级负责”的社会治理工作新格局。

2、 落实廉政举措，筑牢廉政保障。充分利用各类会议开展党风廉政建设和反腐败工作教育，签订党风廉政建设责任制责任书、“一岗双责”责任书，努力形成齐抓共管的反腐倡廉工作新局面。严格执行党政正职“六个不直接分管”制度、民主集中制、“三重一大”制度；挂牌成立屏山街道监察室，为16个村（社区）选聘监察员。认真落实“七严格”“十严禁”，整治“四风”问题，紧紧围绕“六个严禁”各项要求，认真贯彻落实“四种形态”，特别突出第一种形态。对不能胜任现职的部分支部书记提出处理意见。开展党组织书记（党务专干）、村组干部能力素质提升专题培训班2期，努力提高村干部和机关干部遵纪守法的意识和自觉性。严控“三公经费”支出，开展节日专项督查活动，强化公车管理、机关后勤管理，有效降低机关行政管理费用。加强对支农惠农政策落实情况监督检查，坚持对脱贫攻坚、森林防火、工作纪律、环境卫生综合整治、学校考场纪律等工作进行督查检查，督促各部门认真开展各项工作。利用五级联动平台，及时化解群众矛盾和信访隐患，切实维护社会稳定。

3、 夯实经济基础，增强发展动能。固定资产投资任务8000万元，已完成8700万元，完成率109%；争取上级资金任务2000万元，已完成1268万元。招商引资任务2亿元，已完成2.12亿元，完成率106%，完成项目包装4个，新引进项目2个，新开工项目2个，走访企业17户，签订招商引资服务合作协议4个。

4、 产业发展稳健，支撑能力增强。一是稳定粮烟生产，完成夏、秋粮作物总播面积35717亩，粮食种植面积25893亩，完成计划数的137%。烤烟完成种植3760亩，收购565000公斤，完成税收约397万元，完成任务的106%。二是大力发展特色产业和中药材种植，种植以三七、当归、西洋参、重楼、天麻等为主的中药材3002亩（其中魔芋330亩、三七260亩、山药217亩、当归200亩 、续断200亩、白芨120亩、石斛120亩、天麻50亩、丹参50亩、重楼30亩）。三是扎实开展畜禽品种改良、养殖。2021年，畜禽存栏总数208817（头、只、羽、匹），其中猪存栏58195头，牛存栏4265头，羊存栏9687只，禽类存栏136670羽。畜禽出栏总数758741（头、只、羽、匹），其中猪出栏114034头、牛出栏5591头、羊出栏33858只、禽类出栏605258羽。

5、 落实“四不摘”要求，巩固和衔接并重。屏山街道共有脱贫户617户2150人，脱贫监测户3户10人，边缘户13户39人，已于2020年全部消除风险，脱贫人口及边缘易致贫人口2021年人均纯收入均达6500元以上且稳定持续，辖区人口“两不愁三保障”和饮水安全指标均达标。接续乡村振兴，制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案，继承和发展脱贫攻坚政策体系和机制办法，依托“干部回乡规划乡村振兴行动”分村（社区）、分片区开展“5+1”规划。完成16个村（社区）5个单项方案评议、审核，并进行修改完善。

6、 抓实基础建设，城乡管理水平得到提升。一是16个行政村100%通硬化路，175自然村公路通达率达100%、硬化率达89.8%，农村集中供水率达到100%。二是全力抓整治，强力推进“两违”建筑打击工作。三是依法推进农村宅基地联审联批工作，制定街道工作方案，明确各村（社区）、中心（站所）职能职责，全面宣传、规范全街道农村宅基地建设管理，完善农村宅基地联审联管工作机制，实现全街道宅基地管理“管到、管住、管好”，确保群众利益不受损害，截至目前，街道接到审批材料14宗，联审办到实地查看，对符合审批条件的给予审批。四是提升城乡人居环境，持续开展爱国卫生“7+1专项行动”。每周一、三、五村（社区）和街道干部职工开展爱国卫生“7+1专项行动”，并形成常态化；组织志愿队伍开展开展爱国卫生运动110余次，参加人员7000余人次，规范兴南农贸市场、东风集贸市场、烧烤城以路为市经营现象，形成全民参与爱国卫生“7个专项行动”的良好氛围；建立门前“三包”长效管理机制，配合市场监管部门同辖区沿街主要经营门店、单位签订了门前“三包”管理责任书1500余份。

7、 落实民生政策，不断增加民生福祉。一是抓实疫情防控和疫苗接种。将疫情防控作为街道重点工作常态化推进，落实“四早”措施。强力推进疫苗接种，全面动员辖区符合接种群众，建立疫苗接种台账，坚持不漏一人逐人“盯打”原则，目前辖区接种点完成第一剂接种108873剂次（第二剂未接种人员2017人）。二是全面落实各项社会保障政策。大力宣传养老保险参保缴费工作，完成14350人的参保，完成率100%。医疗保险有序，参保率96%，电子医保凭证激活达60%以上。全面落实社会救助政策，截至目前，街道农村低保对象259户475人，发放低保资金163.768万元，城市低保对象192户302人，发放低保资金169.998万元。特困人员89人，发放特困供养金87.6万元。临时救助困难群众320人次，发放临时救助金48.67万元。高龄老人1223人，发放高龄补助资金94.9万元。享受残疾人两项补贴856人，发放残疾人两项补贴47.9万元。完成发放1至3季度优抚定期补助资金289.8万元，优抚对象医疗补助资金14.2万元。三是抓实技能培训和转移就业，完成培训1502人，其中脱贫户培训501人，完成任务的100%，完成劳动力转移1511人，其中脱贫户完成211人，完成任务的100%。四是扎实开展文体活动，举办“建党节”、“重阳节”文艺汇演；组织苗族“花山节”文体活动、“庆祝中国共产党建党100周年”合唱比赛、党史宣讲比赛、经典诵读比赛等文体活动大小达90场次，投入资金达233235元；举办公益性展览2次，举办公益性讲座8次，开展读好书、文化下乡阅读活动共计2次，指导广场舞16次，指导花灯、歌舞19次，共培训文化志愿者和文艺骨干11场次。

8、 筑牢“两山”意识，生态环境持续改善。一是饮用水源科学划定、合理设立水源保护区，参照《云南省云龙水库保护条例》，合理设立桂花箐水库、大木场水库、旧铁厂水库水源保护区，编制科学合理的水源保护规划，村（居）委会、村小组级水源地一般按汇水径流面积只划定水源保护区，编制水源保护方案。二是加强生态建设，扎实开展绿化造林活动，完成集体林地草原生态修复项目1419.8亩。完成旧县社区、砚瓦村委会市级板栗提质增效项目任务9656亩。完成市级新一轮退耕还林项目1328.2亩。完成封山育林项目1000亩。均已通过上级主管部门的检查验收。完成2021年义务植树任务数为15万株，自查率100%，成活率85%。

9、 统筹群团力量，助力街道中心工作。一是积极落实职工医疗互助，推进百人以上企业和八大群体建会入会工作；组织开展学习“优良家风传承”活动和环境卫生志愿者服务活动。二是扎实开展“五·四”青年志愿服务、关爱留守儿童、送温暖献爱心、巾帼志愿者清洁家园、青春助力乡村振兴、外出青年经验等系列活动，切实发挥团组织优势参与乡村振兴。三是组织村（社区）妇联及志愿者参加“未成年人网络安全防护”“新时代文明实践活动”“传承良好家风，共创文明城市”爱国卫生“7+1专项行动”等活动22场次，创建评选“最美庭院”“绿色家庭”“最美家庭”“平安家庭”77户，参与调解家暴，家庭纠纷，邻里纠纷等共78人次，接待处理群众来电来访共102次；组织参加学校末成年人保护法宣传4场次，村社区民法典宣传讲座1次。四是高质量完成武装和民兵工作，科学合理编组基干民兵队伍，结合担负的任务，科学组训，组织17名民兵支援瑞丽疫情防控；完成年度征兵工作任务，将13名优秀应征青年送到部队，其中高校毕业生6人。

10、 深化综合治理，全力维护社会安定稳定。一是调整充实街道平安建设领导小组，制定《平安屏山建设领导小组工作规则》《平安屏山建设领导小组办公室工作规则》等方案，明确工作任务，统筹协调推进。二是强化党建引领，提升治理能力。探索南街、北街、咪油、旧县社区“大党委”组织设置模式，组建明亨物业、吉诚物业等6个红色物业党支部，形成社区与物业公司“共建、共治、共享”、条块结合、层级负责”的社会治理工作新格局。三是强化法治保障，发挥法律服务作用。强化治安防控体系，组建社区三级网格体系，将党建、综治、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”等各类网格整合成“一张网”，同时主城社区组建15人的治安联防队，筹措资金装备30辆统一标识的巡逻电动自行车，分组在重点时段开展社区巡逻，及时处置不稳定不安定问题。着力化解矛盾纠纷。完善矛盾纠纷调处机制，健全社区人民调解组织网络，引导人民调解员、法律服务工作者等专业队伍，在调解物业纠纷、农村土地承包经营纠纷、家事纠纷、邻里纠纷和信访化解等领域发挥积极作用。截至目前，市长热线收件292件，已办理290件；省市县交办督办信访案件（信访局系统转件）51件，办理49件（含中央第十巡视组交办19件），正在办理2件。1-10月，共受理各类纠纷 136件(其中司法所调解20件），调解136件，调处率为100%，调解成功率95%。强化法治宣传。党工委理论中心组集中学法2次，同时重点对村“两委”干部、街道属事业单位负责人进行了法律法规和党的政策教育培训。全年开展中小学法治教育讲座4次，受教育人数10000余人次；开展宪法学习宣传、《民法典》学习、扫黑除恶、等各项斗争法治宣传教育6场次，发放材料9000余份，受教育人数9000余人次。组织社区矫正人员集中学习10次，张贴宣传画960余张，悬挂宣传横幅及标语136条，宣传单3800余份，解答法律咨询3265人次，受教育人数5230人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县屏山街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共10部门。其中：行政单位部门3个，参照公务员法管理的事业单位部门1个，其他事业单位部门6个。分别是：

1、 2010101人大事务行政运行

2、 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行

3、 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行

4、 2010601 财政事务行政运行

5、 2070109 群众文化

6、 2100101 卫生健康管理事务

7、 2120199 其他城乡社区支出

8、 2130104 农业事业运行

9、 2130204 林业和草原事业运行

10、 2130310 水土保持

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县屏山街道办事处部门2021年末实有人员75人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县屏山街道办事处部门2021年度收入合计3,747.69万元。其中：财政拨款收入3,747.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计2,392.11万元。其中：财政拨款收入2,392.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年比2020年增加1355.58万元，增加主要原因是增加项目南塘公园里1428.79万元拆迁补偿。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县屏山街道办事处部门2021年度支出合计3,634.95万元。其中：基本支出2,068.49万元，占总支出的56.91%；项目支出1,566.46万元，占总支出的43.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计2,480.11万元。其中：基本支出2,268.11万元，占总支出的91.45%；项目支出212万元，占总支出的8.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年与2020年相比基本支出减少199.62万元，减少原因是2020年1-6月崇德街道办事处在职47人工资包含在内。2021年与2020年相比项目支出增加1354.46万元，增加项目南塘公园里拆迁补偿款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县屏山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,068.49万元。2021年于保障昆明市禄劝县屏山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,268.11万元，2021年与2020年对比减少199.62万元，减少原因是2020年1-6月崇德街道办事处在职47人工资包含在内。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,713.83万元，占基本支出的82.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354.66万元，占基本支出的17.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县屏山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,566.46万元。2020年度用于专项业务工作的经费支出212万元，2021年与2020年对比增加1354.46万元，增加项目南塘公园里拆迁补偿款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县屏山街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,198.46万元，占本年支出合计的60.48%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,434.71万元，占本年支出合计的98.17%。2021年与2020年对比减少236.25万元，减少主要原因是2020年公共预算财政拨款支出包含分析置分出的崇德街道办事处47入的人员工资及8个村委会村级工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出812.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.97%。主要用于人大事务行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、财政事务行政运行、党委办公厅（室） 及相关机构事务。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出25.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于群众文化支出.

8. 社会保障和就业（类）支出472.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出162.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于卫生健康管理事务行政运行及行政单位医疗、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出90.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

12. 农林水（类）支出537.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.46%。主要用于农业事业运行、林业和草原事业运行、水利水土保持及农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出93.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于灾害防治及应急管理。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县屏山街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为24.77万元，完成预算的1376.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.23万元，完成预算的568.33%；公务接待费支出决算为14.54万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车使用年限久，修理费增加，耗油量大。公务接待费年初无预算，但实际产生一些业务方面的接待用餐。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增长5.45%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降4.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制了外出接待批次及外来接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.23万元，占41.31%；公务接待费支出14.54万元，占58.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出10.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。要用于街道车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出14.54万元。其中：

国内接待费支出14.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待468批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,790人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县屏山街道办事处部门2021年机关运行经费支出354.66万元，2020年机关运行经费支出226.24万元,2021年与2020年相比增加128.42万元，增加东绕城及大棚房治理工作经费。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县屏山街道办事处部门资产总额4407.87万元，其中，流动资产4244.32万元，固定资产152.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.56万元。与上年相比，本年资产总额减少3155.15万元，其中固定资产原值增加10.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

监督索引号53012803100501111

 2021年决算公开