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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2、 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5、 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6、 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7、 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9、 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10、 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11、 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是综合协调缜密高效。充分发挥政府办的协调职能，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，在各级各部门齐心协力推动，撒永山光伏等重大项目取得进展，建党100周年系列文艺活动、项目集中签约仪式等重大活动顺利举行，疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明城创建等重点工作扎实推进。

二是参谋辅政精准发力。充分发挥以文辅政的作用，注重热点、难点问题的调查研究，形成了《禄劝县转龙镇打造诉源治理新模式，探索乡村治理新路径》《禄劝县烤烟产业面临“两个压力、两个挑战、两个弱项”情况》等高质量调研成果。向市政府办公室报送信息300余条，调研信息、信息专报、约稿信息等综合类稿件数量超过95%，采用率约75%；编发《禄劝政务信息》25期（报县领导8期），《信息采用通报》3期。信息公开全面准确，政府门户网站主动公开信息数4067条。其中：简报类信息2012条（党政要闻440条、经济动态35条，部门动态794条、乡镇动态368条），法定主动公开内容800余条。

三是办文办会高质高效。全力提高办文办会办事的效率和质量，努力当好政府及各部门的“后院”，今年以来，接收办理上级来文8030份，县乡级来文7959份，承办公文1.6万余件，以县政府名义制发文件297份，以县政府办名义印发文件161份。主动参与市政府办公室公文提质增效活动中，县政府办报送的文稿在全市质量测评中，一季度得分88.08分，排名第3；二季度得分87.00分，排名第7。坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议组织服务工作细致周密。一年来，办会240余次。其中，县政府常务会16次、县政府党组会8次、县长办公会11次、经济形势分析会6次、各类县政府专题会议200余次。

四是应急处置及时有序。建立健全应急分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制，县政府总值班室不定时对重大事项的报告情况进行抽查和通报。今年以来，共接待群众来访32批次，接报处置各类突发事件信息326起，向市政府总值班室报送值班信息205期；完成市级热线交办件3980件、市民直接来电148件办理工作。

五是督查督办扎实有效。按照“紧扣中心，服务大局，突出重点，推动落实”的工作思路，紧紧围绕县委、县政府中心工作和群众关注热点焦点问题开展督查，组织实地督查63次、书面督查65余次、电话督办2000余次，深化政府领域督查制度改革，规范县政府主要领导批交办件督办制度，制定实施《县政府主要领导批交办件督促办理工作机制》，有效推动县委、县政府重大决策、重要安排部署、重点工作落实。认真贯彻落实中央、省市基层减负工作，严格控制发文、会议、督查检查数量。今年以来，全县政府口累计发文394件，召开会议126次，实现发文、会议数量双下降，实现精文减会目标任务。

六是建议提案办理全面提质提效。积极做好市人大代表建议、市政协委员提案办理工作。印发《关于认真做好2021年县人大代表议案建议和政协委员提案办理工作的通知》，召开全县2021年人大代表建议政协委员提案交办会议，县政府专题会2次、督办会4次研究安排和推动办理工作。县政府第68次常务会听取了2021年人大代表议案建议、政协委员提案交办情况报告，对办理工作作了具体要求和安排。2021年，协办省人大代表建议1件、市人大代表建议5件，办理市人大代表建议1件，主办市政协提案1件，分办市人大代表建议1件、市政协提案2件；办理县人大议案1件、县人大代表建议272件、县政协委员提案102件，答复办理成效显著提高。

七是流动人口和出租房屋服务管理责任落实到位。认真履行领导小组办公室职责，压实各成员单位责任，全县17个乡镇（街道）挂牌成立流动人口和出租房屋服务管理中心，屏山街道11个社区、崇德街道3个社区设立流动人口和出租房屋服务管理站，配备18名流动人口专职协管员，流动人口和出租房屋服务管理工作有序推动。

八是外事工作有序开展。配合做好疫情防控、服务和融入国家“一带一路”建设、“生物多样性”大会服务保障等外事重点工作。做好因公出国（境）管理，制定《禄劝县国际化建设2021年度工作计划及“十四五”期间工作思路》、“五色参访路线”等。牵头海外利益安全工作协调领导小组成员单位，常态化开展海外利益安全风险分析研判等工作，召开海外利益安全工作机制领导小组全体会议1次、专题会议1次，报送分析研判报告12次。

九是强化能力提升，政治机关建设全面加强。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神，扎实开展党史学习教育，组织学习市第十二次党代会精神、省第十一次党代会精神，推进学习教育常态化制度化。今年以来，召开党组会议16次、干部职工会议13次，集中学习教育20余次，党组专题学习4次。健全“一条线工作法”、“梯次培养”制度，管好、用好干部。今年以来，配合延伸考察干部1人，推荐提拔干部3人，在思想政治建设巡察中推荐干部4人，晋升公务员职级3人次。党组织的凝聚力和战斗力进一步提升，按照“六有”标准新建党员活动室，县政府办党支部成功创建为“五星级”党支部，组建禄劝政府办志愿服务队，注册志愿者60人，开展志愿服务活动40余次，服务时长1300余小时。党总支获得县级“两优一先”表彰，省级文明单位复审通过，1名同志获党史学习教育知识竞赛暨第二届“学习强国·学习达人”学习竞赛优秀奖；1名同志获“红土地之歌”演讲大赛“优秀奖”；6名同志获红色经典诵读比赛“组织奖”；2名同志摄影作品入选县庆36周年摄影展；表彰优秀共产党员18名。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制15人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2021年度收入合计1021.46万元。其中：财政拨款收入1021.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度共计拨入财政拨款收入1021.46万元，较上年度减少44.67万元，主要由于2021年较2020年度人员减少5人，工资、奖金以及社保缴费收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2021年度支出合计1022.40万元。其中：基本支出1,022.40万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出合计1022.40万元，较上年度减少43.73万元，主要由于2021年较2020年度人员减少5人，工资、奖金以及社保缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1022.40万元。较上年度减少43.73万元，主要由于2021年较2020年度人员减少5人，工资、奖金以及社保缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出865.92万元，占基本支出的84.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.48万元，占基本支出的15.31%。人均公务费支出3.73万元。部门机关运行经费主要用于禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支0万元，较上年度无变化，主要是因为禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年度、2021年度均无项目安排，无对应支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1022.40万元，占本年支出合计的100.00%。2021年度支出合计1022.40万元，较上年度减少43.73万元，主要由于2021年较2020年度人员减少5人，工资、奖金以及社保缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出798.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费；

2. 社会保障和就业（类）支出88.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于单位基本养老保险、职业年金纪实缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出77.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

4. 住房保障（类）支出57.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为20.50万元，完成预算的488.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.05万元，完成预算4.2万元的477.38%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0万元的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要原因是公务用车运行维护费按编制数进行核算，每年每辆0.6万元，但公务用车在实际使用过程中因出车次数较多，过路费、油费等支出较多，2021年度有接待邻县调研支出0.45万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.70万元，增长253.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.25万元，增长245.89%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增的主要原因2020年度尚未结账的公务用车维修费已于2021年度结清，2020年度无公务接待支出，2021年度有接待邻县调研支出0.45万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.05万元，占97.80%；公务接待费支出0.45万元，占2.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无国外开支及到国外开展工作的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年度无预算内资金购买公务用车的情况。

公务用车运行维护支出20.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位工作人员出差、开展督查、调研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有接待邻县调研、以及乡镇对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度无国（境）外接待的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出156.48万元，较上年度增加46.17万元，主要原因2020年度尚未结账的公务用车维修费已于2021年度结清，且2021年度公务交通补贴支出40.79万元。部门机关运行经费主要用于禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门资产总额2387.6万元，其中，流动资产65.15万元，固定资产1565.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产756.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.93万元，其中固定资产增加7.93万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值54.16万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50.73万元，其中：政府采购货物支出50.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

本单位2021年度无项目收支，附表12为空

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800163501111

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