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昆明市禄劝县则黑乡2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县则黑乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县则黑乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）、 贯彻落实党和国家各项方针政策，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）、 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

（3）、 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移就业，促进农民增收。

（4）、 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（5）、 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（6）、 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（7）、 推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

（8）、 完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度主要围绕脱贫攻坚接续乡村振兴、产业发展、基础设施建设、民生保障、生态环境保护、疫情防控等方面开展工作。全面完成主要经济指标任务，脱贫攻坚胜利收官，接续推进乡村振兴。结合全乡实际、资源禀赋和基础条件，提出“一带三片多点一提升”的产业布局思路，发展高粱、中药材、经济林果等特色产业。坚持守住红线，稳步推进人居环境整治。把基础设施建设作为工作重点，下大力气实施交通、安保、水利、农村住房等基础设施建设。构建多层次社会保障体系，持续开发农村转移就业。重点突出疫情防控，围绕“外防输入、内防反弹”工作要求，全面实行网格化、责任区重点人员排查制度。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县则黑乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1. 行政单位：则黑乡人民政府；则黑乡民政；则黑乡计划生育办公室。

2. 参照公务员法管理的事业单位：则黑乡财政所

3. 事业单位：则黑乡畜牧兽医站；则黑乡农业技术推广中心；则黑乡水务站；则黑乡广播站；则黑乡村镇规划服务中心；则黑乡社保中心；则黑乡林业站；则黑乡文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县则黑乡部门2021年度收入合计1,846.26万元。其中：财政拨款收入1,846.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与2020年决算收入对比，2021年决算：

一般公共服务类收入减少1.09%，原因是：调整年初结转结余较少，同比收入减少；

文化旅游体育与传媒类收入增长0.49%，原因是：工资晋升、调标，年终目标考核增长幅度较上年大，另外办公费、培训费等公用经费按照人员所属科目不同分别列支，同比收入增长；

社会保障和就业类收入增加166.36%，原因是：年初结转结余比例较大，另外增加市级补助村级工资收入，同比收入增加；

卫生健康类收入减少8.44%，原因是：年初结转结余比例较小，同比收入减少；

城乡社区类收入减少6.22%，原因是：年终目标考核增长幅度较上年小，另外办公费、培训费等公用经费按照人员所属科目不同分别列支，同比收入减少；

农林水类收入减少45.89%，原因是：减少实施整乡推进、彩票公益金等项目，另外一事一议普惠制项目调整科目，由节能环保类列支，资金投入同比减少；

住房保障类收入减少3.58%，原因是：2021年无购房补贴支出，同比支出减少；

国有资本经营预算收入增长100%，原因是：今年新增项，用于解决历史遗留问题及改革成本支出方面；

灾害防治及应急管理收入增长100%，原因是：今年新增项，用于自然灾害救灾及恢复重建支出方面。

单位：万元

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县则黑乡部门2021年度支出合计2,015.19万元。其中：基本支出1,769.19万元，占总支出的87.79%；项目支出246.00万元，占总支出的12.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与2020年决算支出对比，2021年决算：

一般公共服务支出增长18.03%，原因是：人员调入，工资指标增加；

文化旅游体育与传媒支出增长2.98%，原因是：工资晋升、调标，年终目标考核增长幅度较上年大，同比支出增长；

社会保障和就业支出增长106.65%，原因是：年初结转结余比例较大，已上缴国库，另外增加市级补助村级工资支出，导致同比支出增加；

卫生健康支出增长1.33%，原因是：年初结转结余比例较大，已上缴国库，同比支出增加；

城乡社区支出减少4.41%，原因是：2020年减少目标绩效工资指标，年终一次性奖金指标未下达，同比支出减少；

农林水支出减少32.32%，原因是：2021年所实施项目对比上年减少，另外一事一议普惠制项目调整科目，资金投入同比减少；

住房保障支出增长12.07%，原因是：年初结转结余比例较小，同时工资晋升、调标以及新增人员导致支出增长，同比支出增加；

国有资本经营预算收入增长100%，原因是：今年新增项，用于解决历史遗留问题及改革成本支出方面；

灾害防治及应急管理收入增长100%，原因是：今年新增项，用于自然灾害救灾及恢复重建支出方面。

单位：万元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县则黑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,769.19万元。与上年对比增加141.54万元，主要原因分析：补发2020年村级工资，年初结转结余于本年度支出，同比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,431.93万元，占基本支出的80.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337.26万元，占基本支出的19.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县则黑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.00万元。与上年对比减少276.23万元，主要原因分析：大型项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

（1）禄整合办〔2021〕2号 则黑乡2021年一事一议普惠制专项资金项目：此项目投资23万元，在则黑乡贵城村委会斗力小组村内道路硬化2100平方米，全长700米、宽3米、厚0.2米，排水沟83立方米，毛石挡墙36立方米。该项目极大地改善当地村民出行环境，出行安全得到极大保障，更有利于当地经济发展。

（2）昆财建〔2018〕55号 2018年石漠化综合治理工程项目、昆财建〔2019〕30号 2019年石漠化综合治理工程项目：这两个项目分别投资35.80万元、166.04万元，在则黑乡进行环境优化工程，提升了则黑乡的生态效益、经济效益、社会效益，通过提高森林覆盖率来减少自然灾害以调整农业产业结构，增加农村就业机会，最终促进地方经济发展。

（3）昆财资〔2020〕127号 中央国有企业退休人员社会化管理补助资金、昆财资〔2020〕211号 中央国有企业退休人员社会化管理补助资金：这两个项目分别投资822元、1284元，用于补助国有企业退休人员，分别补助央企退休人员6人、省属企业4人。该补助资金起到了关心退休员工的生活，使他们能感受到政府的关怀，更增强了企业活力，减轻企业的负担。

（4）禄财资〔2021〕4号 中央救灾补助资金：该补助资金共下发20.95万元，用于2020年-2021年度冬春期间受自然灾害群众的口粮、衣被取暖等实际需求给与补助。此次救助对象达到2528人次，帮助受灾群众克服了冬春生活困难。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,014.98万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少4.52%，主要原因是：2021年项目减少，资金投入同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出502.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.91%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员经费及办公经费支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出33.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于群众文化人员经费支出。

8. 社会保障和就业（类）支出391.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出及基层政权建设和社区治理支出。

9. 卫生健康（类）支出111.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出67.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于其他城乡社区管理事务人员经费支出。

12. 农林水（类）支出807.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.05%。主要用于生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、扶贫支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出80.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出20.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于发放则黑乡2528人冬春期间受灾困难群众救助。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为2.71万元，完成预算的225.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.23万元，下降31.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.20万元，下降50.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：随着脱贫攻坚工作转向乡村振兴，接待批次及人次下降，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占44.25%；公务接待费支出1.51万元，占55.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡机关工作人员出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.51万元。其中：

国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、产业发展调研、生态环境保护、疫情防控等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2021年机关运行经费支出98.85万元，与上年对比增加50.83万元，主要原因分析：2020年公用经费于12月下拨，全部结转至2021年列支。部门机关运行经费主要用于用于乡村振兴、产业发展、基础设施建设、民生保障、生态环境保护、疫情防控等工作发生的办公用品费、差旅费、委托业务费等日常费用。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县则黑乡部门资产总额3572.2万元，其中，流动资产3131.79万元，固定资产439.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208.74万元，其中固定资产减少15.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县则黑乡无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53012803101501111

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