监督索引号53012803100701000

禄劝工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 禄劝工业园区管理委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表              

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝工业园区管理委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理。

2、 负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济和社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施。

3、 按规定权限审批和审核园区内的投资项目。

4、 负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目。

5、 依法管理园区的财政、税收和国有资产。

6、 负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作。

7、 负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园服务工作；保障园区的企业依法自主经营；受理信访投诉。

8、 管理园区的进出口企业和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

9、 协调和配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

10、 负责园区经济社会发展统计工作。

11、 承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，禄劝工业园区的重点工作是招商引资，服务企业，加强园区基础设施建设，进一步推进园区北环一号路建设工作和标准化厂房建设，加快推进园区洗马潭片区基础设施建设工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、 禄劝工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝工业园区管理委员会2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝工业园区管理委员会2021年度收入合计2,402.13万元。其中：财政拨款收入2,402.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入7255.37万元对比，今年较上年减少了4853.24万元，主要原因为项目收入的减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝工业园区管理委员会2021年度支出合计2,406.75万元。其中：基本支出405.90万元，占总支出的16.86%；项目支出2,000.85万元，占总支出的83.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出7255.37万元对比，今年较上年减少了4848.62万元，主要原因为项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄劝工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.90万元。与上年对比减少了82.66万元，主要原因是由于人员变动，人员工资及津补贴支出减少47.33万元、办公经费减少35.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出384.54万元，占基本支出的94.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.36万元，占基本支出的5.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,000.85万元。与上年对比减少了4765.96万元，主要原因为项目补助收入减少了4765.96万元。项目资金主要用于以下五个方面：一是委托业务费补助支出49万元，该项目已完工;二是园区环评编制补助资金30万元，该项目已完成编制；三是禄劝工业园区整体搬迁建设项目前期补助支出200万元,主要用于禄劝工业园区整体搬迁建设项目，该项目正在推进中;四是财园助企贷贷款贴息补助支出15.77万元，直接兑付给了四家企业用于贷款贴息；五是土地开发支出1706.09万元，主要用于园区北环一号路片区土地收储项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出700.67万元，占本年支出合计的29.11%。与上年对比减少了5429.89万元，主要原因为项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出350.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.03%。主要用于政府办公室及相关机构事务；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出40.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳单位职工养老保险　　34.08万元和职业年金缴费支出6.20万元；

9. 卫生健康（类）支出35.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳单位职工医疗保险25.04万元和缴纳公务员医疗补助10.83万元；

10. 节能环保（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于园区环评规划的编制；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类215.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.79%。主要用于两方面：一是禄劝工业园区整体搬迁建设项目前期补助支出200万元，主要用于禄劝工业园区整体搬迁建设项目；二是补助给四家企业的财园助企贷贷款贴息补助资金15.77万元；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出28.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。全部用于缴纳单位职工的住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出21.36万元，与上年对比减少了35.33万元，主要原因是办公费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、工会费、业务费等单位的正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄劝工业园区管理委员会资产总额21.98万元，其中，流动资产14.60万元，固定资产7.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.82万元，其中固定资产增加2.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012803100701111

禄劝工业园区管理委员会2021年决算表20221018101238776