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昆明市禄劝县撒营盘镇2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县撒营盘镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县撒营盘镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

紧扣“禄大路经济带”发展定位，树牢 “绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持以生态立镇为统领，探索水源保护区经济及产业发展新模式，汇聚兴镇富民力量，全力打造“高原特色水果种植、有机农业发展、民族文化品牌”3张牌，把加快基础设施建设、促进群众增收致富、优化基层社会治理、推进乡村振兴作为核心目标，抓住“弯道赶超”的新机遇，推动各项事业实现高质量发展。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县撒营盘镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 人大

2. 政府

3. 党委

4. 财政所

5. 文化站

6. 广播站

7. 村镇规划建设服务中心

8. 农技中心

9. 林业站

10. 水务站

11. 计划生育服务站

12. 环卫站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县撒营盘镇部门2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表GK01

二、 收入决算表

收入决算表详见附表GK02

三、 支出决算表

支出决算表详见附表GK03

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表GK04

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK05

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表GK06

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK07

（备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表见附表GK08

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表GK09

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县撒营盘镇部门2021年度收入合计3,327.80万元。其中：财政拨款收入3,327.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2020年度收入合计2,486.61万元对比增加了841.19万元，主要原因为项目收入增加874.95万元（主要为禄财农[2021]18号2021年第一批上海市帮扶云南省项目1015.2万元，禄整合办〔2021〕2号一事一议普惠制项目40万元），基本支出减少33.76万元，主要为人员变动大，工资福利及经费支出相应减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县撒营盘镇部门2021年度支出合计3,327.80万元。其中：基本支出2,272.26万元，占总支出的68.28%；项目支出1,055.54万元，占总支出的31.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比项目支出增加826.75万元，主要原因为项目增加（主要为禄财农[2021]18号2021年第一批上海市帮扶云南省项目1015.2万元，禄整合办〔2021〕2号一事一议普惠制项目40万元）；基本支出减少33.76万元，主要原因为人员变动大，工资福利及经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县撒营盘镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,272.26万元。减少33.76万元，主要原因为人员变动大，工资福利及经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,043.18万元，占基本支出的89.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229.08万元，占基本支出的10.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县撒营盘镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,055.54万元。与上年对比项目支出增加826.75万元，主要原因为项目增加（主要为禄财农[2021]18号2021年第一批上海市帮扶云南省项目1015.2万元，禄整合办〔2021〕2号一事一议普惠制项目40万元），截止目前2021年第一批上海市帮扶云南省项目（撒营盘镇三蒙村等高原特色水果种植基地建设）已完工正在进行项目审计，项目资金已兑付完成（仅留质保金）；〔2021〕2号一事一议普惠制项目主要内容为：康荣村委会康机（九组）亮化美化工程，安装太阳能路灯36盏，道路硬化长900米均宽3米，挡墙长30米高1.5米；康荣村委会十组办公环境改善，太阳能路灯10盏，为民服务大厅30㎡，村委会院内地板硬化105㎡，垃圾房建设8㎡，挡墙18*1.6*2，围墙18*1.5，目前该项目已完成项目验收资金已完成兑付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县撒营盘镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,327.46万元，占本年支出合计的99.99%。与上年2,507.61万元对比增加819.85万元，主要原因为大额项目增加（主要为禄财农[2021]18号2021年第一批上海市帮扶云南省项目1015.2万元，禄整合办〔2021〕2号一事一议普惠制项目40万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出486.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出76.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于文广中心职工工资福利发放及商品和服务支出；

3. 社会保障和就业（类）支出510.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；

4. 卫生健康（类）支出178.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；

5. 城乡社区（类）支出66.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于村镇规划中心职工工资及商品和服务支出；

6. 农林水（类）支出1,869.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.18%。主要用于项目、农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

7. 住房保障（类）支出95.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

8. 灾害防治及应急管理（类）支出43.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于日常灾害防治及应急管理（类）支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县撒营盘镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少22.40万元，下降90.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少22.40万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待费没有做年初预算，公务接待费主要从单位资金列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县撒营盘镇部门2021年机关运行经费支出78.57万元，与上年机关运行经费268.48万元对比减少189.91万元，主要原因分析为2021年减少村民小组党建工作经费预算，并且2020年将村级公用经费放在的委托业务费进行核算。部门机关运行经费主要用于镇级办公用品购买，日常经费开支及村级公用经费及党建经费开支。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县撒营盘镇部门资产总额2609.21万元，其中，流动资产2472.85 万元，固定资产131.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少642.44万元，其中固定资产减少11.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值 34.24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1033.36万元，其中：政府采购货物支出18.16万元；政府采购工程支出1015.20万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市禄劝县撒营盘镇无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53012803100101111

 撒营盘镇人民政府2021年部门决算公开表20221014094333548