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昆明市禄劝县皎平渡镇2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县皎平渡镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县皎平渡镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我镇积极融入全县“一核两翼三带多点”战略布局，重要指标保持稳定增长之势，基础设施形成战略拉动之势，主导产业彰显强劲支撑之势，民计民生呈现和谐共进之势，较好完成了各项目标任务，经济社会持续健康发展，实现“十四五”良好开局。

一是产业经济蓬勃发展。坚持扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，完成税收1139.72万元，其中，完成烟叶税965.62万元，较去年增长12.34%，实现均价产量双提升；完成固定资产投资1556万元，招商引资2600万元，争取上级资金2396.56万元。

二是乡村振兴全面推进。严格执行“四个不摘”要求，健全完善稳定脱贫长效机制，切实巩固提升脱贫成果和质量。积极开展防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，全镇纳入监测129户398人，已消除风险57户174人，持续帮扶72户224人。落实好金融扶贫政策，完成扶贫小额贷款342户1660.3万元，社保、群团组织发放创业贷款50户500万元。

三是基础支撑不断夯实。2021年，实施抗震安居房改造6户，确保农户住房安全达标。通过整合项目、资金，硬化发展村4个村组、皎西村4个村组、杉乐村2个村组通组道路，群众出行更加便捷。进行集镇供水维修养护12次，实施农村人饮巩固提升工程1件，五小水利2件，累计发放价值25万元的抗旱物资，争取大河边水库应急饮水项目1个，着力解决季节性缺水问题；争取资金30万元完成皎平渡村小组人畜饮水、生产用水管道架设，切实解决皎平渡村小组饮水安全问题。

四是社会事业成果丰硕。常态开展疫情防控。持续完善镇、村、组三级联动工作机制，全面压实疫情防控工作责任。成立疫情防控专班，对镇域范围内中高风险及红、黄码返乡人员进行梳理排查，采取隔离监测和核酸检测措施；全力推进疫苗接种，截止12月底，皎平渡卫生院累计完成接种23613剂次，疫苗接种率稳居全县前列。

五是生态建设取得实效。加大森林管护力度。完成天保林管护2000亩，管护森林2.6万亩，义务植树7万株。成功创建大荞地村、长麦地村2个省级森林乡村，正在创建国家级森林乡村1个。全面开展河长制工作、持续抓好“十年禁渔”、加强环境综合整治、全面改善人居环境。

六是红色文旅融合发展。始终坚持“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”三大发展理念，杉乐红军长征纪念馆、“将军树”成功挂牌昆明市党史学习教育基地。提供红色精品教学服务。充分利用镇域内红色资源，精心设计2条1—2天的精品教学线路，推出“七个一”红色教育实践“大熔炉”，打造杉乐村、皎平渡村2个红军村，连点打造“皎平渡大榕树下忆初心”现场教学点1处，创设党史学习教育杉乐村农家学堂1个，红军长征纪念馆1个，干田坝红军长征小道1条。推进红色资源开发保护。配合市县完成渡江纪念馆迁建项目选址工作；积极协调推进皎平渡长征文化公园建设。积极配合省、市、县相关部门，邀请园林专业技术人员，对“将军树”进行保护复壮。加大红色文化宣传力度。通过云南网、云南日报等权威媒体对我镇红色文化和先进做法进行报道，累计在3家省级媒体刊发工作专报9篇，并登上云南日报建党百年特别报道主版面，讲好红军“巧渡金沙江”的红色故事，提升了皎平渡的知名度。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县皎平渡镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、党委、财政、群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆:政府1辆、党委1辆、林业站1辆、水土保持1辆；实有车辆政府1辆、党委1辆、林业站1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2021年度收入合计1,941.98万元。其中：财政拨款收入1,941.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。较上年增加14.63万元，主要是项目资金比上年提高。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2021年度支出合计1,941.98万元。其中：基本支出1,550.04万元，占总支出的79.82%；项目支出391.94万元，占总支出的20.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计1927.34万元。其中：基本支出1562.34万元，占总支出的81.06%；项目支出365.00万元，占总支出的18.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年增加14.63万元，主要是项目资金比上年提高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县皎平渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1550.04万元，与上年1562.34万元对比减少12.3万元，主要原因为正常晋工资补发较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1383.06万元，占基本支出的89.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.97万元，占基本支出的10.78%。

2020年度用于保障昆明市禄劝县皎平渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1562.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1380.27万元，占基本支出的88.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出182.07万元占基本支出的11.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禄劝县皎平渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目资金支出391.94万元，较上年的365.00万元增加26.94万元，主要较上年增加原因是本年有政府基金和国有资本经营项目支出。其中，爱国卫生7个专项行动50万元，扶贫衔接资金100万元，农村综合改革一事一议项目资金62万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出0.14万元，政府基金（彩票公益金项目）资金100.8万元，项目已全部实施完成并投入使用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,841.03万元，占本年支出合计的94.80%。上年度一般公共预算财政拨款支出1927.34万元，较上年减少86.31万元，主要是一般公共服务、卫生健康、节能环保和农林水支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出457.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.87%。主要用于人大、政府、财政、共产党工资、薪酬福利等支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出77.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于文广中心职工工资福利费用支出；

8. 社会保障和就业（类）支出316.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%，主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；

9. 卫生健康（类）支出95.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出90.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，主要用于村镇规划中心职工工资福利费用支出；

12. 农林水（类）支出647.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.18%，主要用于农业、林业、水利、扶贫等部门项目及职工工资福利费用支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出76.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，主要用于干部职工住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出79.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%；主要用于应急办应急救灾、职工工资福利费用支出；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2021年机关运行经费支出74.85万元，与上年对比减少107.22万元，主要原因是人员工资、公用经费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于保障皎平渡镇机关事业单位及皎平渡镇所属村民委员会正常运转，支持各机关单位及皎平渡镇所属村民委员会履行职能，保障各机关部门正常开展工作支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禄劝县皎平渡镇部门资产总额2851.96万元，其中，流动资产2603.13万元，固定资产248.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316.65万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府  

2022年10月12日    

监督索引号53012803101401111

昆明市禄劝县皎平渡镇2021年度部门决算报表