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第一部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委、县政府及市自然资源和规划局下达的工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、 加强国土空间规划管控，充分发挥规划引导调控作用。2020年，共办理建设项目规划条件及附图43件、建设用地规划许可证24本、建设工程规划许可证62本、出具建设项目规划核实意见44份，组织召开禄劝彝族苗族自治县城乡规划委员会5次，审议项目28个，审议通过项目17个。严格执行禄劝县土地利用总体规划（2010—2020年）、土地利用年度计划、农村居民建房用地计划，完成屏山街道、皎平渡镇、乌东德镇、转龙镇、乌蒙乡、雪山乡土地利用总体规划（2015-2020年）修改完善工作；完成皎平渡至马鹿塘三级公路土地规划修改暨基本农田补划；完成本年度国土空间规划“一张图”实施监督信息系统填报工作。

2. 加大耕地保护力度，兜住民生、发展两条底线，全力做好全县68万亩基本农田保护工作，确保实现“全县耕地数量不减。完成汤郎乡两个补充耕地项目的施工任务，预计年底完成项目验收；完成茂山镇丽山等2个村土地整治项目施工任务，预计年底完成项目验收；完成则黑乡贵城村土地整治项目施工任务；完成乌东德镇新村村（一、二期）国土综合整治（提质改造）项目可研评审工作；已组件完成1个城镇批次用地上报市级待批准，总面积为2.0936公顷;完成禄劝县征收农用地区片综合地价的制定工作。

3. 全力做好土地收储，不断提高要素保障水平。已完成土地收储11宗，收储面积740.7915亩，完成任务数的108.58%。完成土地出让13宗，其中拍卖9宗，挂牌4宗。

4. 做好土地利用工作，保障全县各类项目用地。完成新兴职业学院第三期、工业园区标准化厂房二期等14个项目的用地出让，出让总面积635亩，已实缴土地价款9200万元。认真做好土地二级市场管理，共办理土地使用权转让、划拨补办出让15宗,宗地面积3538平方米。

5. 规范不动产登记管理，不断优化营商环境。共受理各类不动产登记业务4048件（其中，办理不动产权证书1481本，不动产登记证明1892本，其他登记102件，注销登记573件）受理遗失补证38件，办理抵押注销退证1072件，共接待司法部门、权利人零散查询查阅房产和土地档案5980人次、提供各类证明586份。

6. 加强矿产资源开发利用，进一步规范矿证管理。我县共有矿业权130个，其中采矿权82个，探矿权48个。按照禄劝“生态立县，绿水青山就是金山银山”的发展思路，进一步调整我县非煤矿山转型升级“四个一批”名单，“改造升级”矿山54座，目前已完成10座（含挂牌出让7宗，采矿权出让收益7555.65万元）；“整合重组”矿山2座，目前基本完成2座；“淘汰关闭”矿山37座，已注销18座。

7. 强化地质灾害防治，切实保障人民群众生命财产安全。共发放宣传材料5000份、地质灾害防治知识手册3000册、张贴宣传标语25条、悬挂布标34幅、发放地质灾害防治科普知识光盘300碟；与气象局联合发布地质灾害气象风险预警27次;为全县400个地质灾害点设立警示标志，落实797名监测人员进行实时监测、巡查，向居住在400个地质灾害隐患点附近的村组、群众发放地质灾害防治工作明白卡400份、避险卡6773份、地质灾害隐患通知书400份； 完成2019年实施的中屏镇书多村委会大村不稳定斜坡和则黑乡凳子山村委会鲁基厂崩塌2个治理工程的自检自查及预验收工作;完成禄劝县长江经济带废弃露天矿山生态修复项目（1125万元）的项目工程实施工作；完成1:5万地质灾害调查工作，完善地质灾害隐患点台帐和数据库，编制禄劝县1:5万地质灾害调查成果报告。

8. 夯实国土基础业务，积极做好地籍测绘工作。完成2019年度土地变更调查与遥感监测工作，按省市要求按时完成禄劝县15000个图斑的实地调查；完成2020年云龙水库移民搬迁项目区3个、乌东德、团街、翠华等7个城乡建设用地增减挂钩项目地形图测绘、勘测定界资料及相关申报资料制作工作；完成马鹿滑雪场、扶贫光伏电站、卫片执法查处图斑等重点项目测绘工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门内设8个行政科室、7个局属事业单位、16个局属派出机构。内设机构如下：

1、 办公室；

2、 政策法规科；

3、 耕地保护生态修复科；

4、 开发利用和权益科；

5、 自然资源调查确权登记测绘科；

6、 规划科；

7、 地质勘查管理科；

8、 矿产资源管理科。

局属事业单位如下 ：                

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县国土勘测院；

7、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

局属派出机构如下：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源管理所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源管理所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源管理所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源管理所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源管理所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源管理所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源管理所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源管理所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源管理所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源管理所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源管理所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源管理所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源管理所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源管理所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源管理所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本次部门决算单位共1个为：禄劝彝族苗族自治县自然资源局，基本情况如下：截至2020年12月31日，在职人员编制108人，其中：行政编制 21人（含工勤人员1人），事业编制87人（含参公人员27人）。在职人员实有111人，其中：财政供养111人。离退休人员21人，其中：退休人员21人。单位车辆编制2台，实有车辆2台。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2020年度收入合计15,505.79万元。其中：财政拨款收入15,505.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计11291.09万元对比，增长4214.70万元，增幅37.32%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2020年度支出合计15,505.79万元。其中：基本支出2,355.27万元，占总支出的15.19%；项目支出13,150.53万元，占总支出的84.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计11,291.09万元对比，增长4214.70万元，增幅37.32%。主要原因为本年项目支出13,150.53万元较上年项目支出7975.5万元增长了5175.03万元，增幅64.89%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,355.27万元。与上年日常支出3315.59万元对比，降低了960.32万元，降幅28.96%，主要原因有：本年城乡社区支出较上年减少，同时因人员减少导致社保、医保、公积金等较上年减少。日常基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,935.78万元，占基本支出的82.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费419.49万元，占基本支出的17.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作的经费支出13,150.53万元。与上年对比，项目支出较上年7975.5万元增长了5175.03万元，增幅64.89%。主要原因为土地开发支出较上年增加5870.37万元，土地出让支出较上年减少679.09万元导致。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,100.53万元，占本年支出合计的58.69%。与上年10107.61万元对比，下降1007.08万元，降幅11%，主要原因为本年城乡社区支出较上年减少，同时因人员等减少导致的社保、医保、公积金等也较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出202.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于单位职工的养老保险和职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出191.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于单位职工的医保和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出2,801万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.78%。主要用于茂山丽山土地开发整理项目支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出5,762.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.32%。主要用于自然资源利用与保护支出243.48万元，土地储备支出3583.64万元，地质矿产资源与环境调查支出117.15万元。

19. 住房保障（类）支出143.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为10.73万元，完成预算的1788%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.94万元，完成预算的1157%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算的380%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是自然资源执法、金沙江流域整治、大棚房清理、违建别墅清查等工作导致车辆运行费增加，而本年预算中批准的预算仅为公务用车费0.6万元，其它未获批准预算批准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.17万元，下降22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元，下降27.18%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降13.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是自然资源执法、金沙江流域整治、大棚房清理、违建别墅清查等工作的车辆运行费较2019年有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.94万元，占64.61%；公务接待费支出3.8万元，占35.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源执法、金沙江流域整治、大棚房清理、违建别墅清查、国土整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费3.8万元。其中：

国内接待费支出3.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源执法、金沙江流域整治、大棚房清理、违建别墅清查、土地整治验收等工作产生的公务接待20批次，接待850人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2020年机关运行经费支出419.49万元，与上年对比，较2019年行政经费支出1277.42万元减少了857.93万元，降幅67%。主要原因为禄劝县财政无法保障2020年的机关运行经费，多次申请拨款一直未能获得机关运行经费保障，导致2020年与2019年相比机关运行经费支付大幅度减少，支付无法保障。部门机关运行经费主要用于城乡社区支出、土地资源调查、国土整治、土地、矿产资源利用与保护等自然资源部门日常行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门资产总额2602.69万元，其中，流动资产2382.76万元，固定资产187.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产32.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加357.83万元，其中：固定资产减少10.24万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，禄劝彝族苗族自治县自然资源局政府采购支出总额44.03万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出44.03万元。授予中小企业合同金额44.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其它补充说明事项

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本文不涉及专有名词。

监督索引号53012800132401111

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2020年决算公开报表20220830124320592