一、2012年财政预算执行情况

2012年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财税部门认真贯彻落实科学发展观，不断深化各项改革，努力增收节支，全县财政经济有效克服了国内经济下行压力加大、投资需求疲软和三年连旱叠加的不利影响，继续呈现良好的发展势头，财政预算收支目标和财政工作任务完成较好。

（一）财政收入目标任务顺利完成。全县财政总收入72790万元，完成预算63008万元的115.5%，同比增长36.2%，增收19361万元。其中：地方公共财政预算收入48688万元，完成预算42931万元的113.4%，同比增长36.1%，增收12912万元；基金预算收入17660万元，完成预算16935万元的104.3%，同比增长177.4%，增收11294万元；上划中央四税收入18310万元，完成预算17298万元的105.9%，同比增长28.2%，增收4026万元；上划省级收入5792万元，完成预算2779万元的208.4%，同比增长71.9%，增收2423万元。

（二）支出及时到位。全县财政总支出204913万元，同比增长35.4%，增支53575万元。其中：地方公共预算支出185106万元，同比增长32.5%，增支45411万元；基金预算支出19807万元，同比增长70.1%，增支8164万元。

经自治县十五届人大五次会议批准，全县地方财政支出预算为93929万元，全年实际完成支出110096万元，完成预算的117.2%，同比增长34%，增支27925万元。其中：地方公共财政预算支出92511万元，完成预算的105.4%，同比增长21.8%，增支16568万元；基金预算支出17585万元，完成预算的286%，同比增长182.4％，增支11357万元。

（三）地方财政收支实现平衡。全县地方财政收支平衡情况是：按现行财政管理体制测算，2012年，全县可用财力110443万元。其中：地方公共财政预算收入48688万元，基金预算收入17660万元，上级补助收入40529万元，义务教育列收列支补助收入5200万元，其他收入2000万元，上年结余68万元，上解上级支出3702万元，减当年地方财政支出110096万元，结余347万元，实现了预算收支平衡。

二、2012年财政主要工作

从2012年财政预算执行情况看，全县财政运行情况良好。回顾过去的一年，我们重点抓了以下几项工作：

（一）努力促进财政收入稳定增长。2012年，是我县财税工作异常艰难的一年，县内重点税源严重匮乏，重点项目投资不到位，再加上行政单位津补贴调整、村委会（社区）干部补贴等支出压力，要实现年初收入增长目标压力不小。面对巨大的税收任务压力，县委、县政府主要领导亲力亲为，经常深入国、地、财三家调研，多次召开财税收入调度会，帮助分析情况，及时制定应对措施，解决问题，圆满完成了全年任务，全县财政总收入由去年53429万元上升至72790万元，净增19361万元，增幅达36.2%。其中：地方公共财政预算收入48688万元，同比增长36.1%，增收12912万元，完成县人民政府下达考核任务45465万元的107.1%，完成市级下达目标任务44362万元的109.8%；上划中央四税收入18310万元，完成预算17298万元的105.9%，同比增长28.2%，增收4026万元；上划省级收入5792万元，完成预算2779万元的208.4%，同比增长71.9%。增收2423万元；基金预算收入17660万元，同比增长177.4%，增收11294万元。

（二）积极协调上级补助收入。2012年，我县地方总财力206163万元，同比增长31.8%，增加49716万元。其中：地方基本支出保障财力110443万元，同比增长34.3%，增加28204万元；专项补助财力95720万元，同比增长29%，增加21512万元。

（三）全面落实各项民生政策，积极推动社会事业全面进步。

一是教育优先发展得到落实。2012年全县教育支出达51557万元，占全县财政支出比重高达26%，同比增长20.9%。其中，投资1304万元用于薄弱学校的改造，进一步加强了教育设施建设；财政拨付资金3601万元，建立健全农村中小学校公用经费保障机制，受益学生人数50262人。

二是公共卫生体系逐步完善。2012年投入卫生事业费7671万元，积极推进公立医院改革试点，提高公共卫生和基本医疗服务能力；拨付新农合资金9925万元，解决了642871人次的门诊减免和住院补偿医药费；着力解决群众“看病难、看病贵”问题。

三是社会保障体系更加健全。2012年社会保障和就业支出达10109万元。其中：投入资金394万元，解决了1408人五保人员生活补助；拨付3007万元,保障 1660人城市低保对象、22026人的农村低保对象补助及时足额发放；拨付193万元，解决5144人被征地人员的养老金；拨付335.2万元，解决7209人的高龄老人生活补助；拨付168万元解决全县56人离休人员的医药费；拨付再就业资金714万元，解决264个再就业岗位。加大筹措力度，及时足额发放了全县2018人企业离退休养老金3607万元。有力地维护社会稳定，使我县的社会保障制度进一步完善。

四是农村发展活力显著增强。始终坚持财政政策、项目、资金向“三农”倾斜，全力支持新农村建设，促进城乡一体化发展。全县投入农口资金15476万元，其中：农业支出5087万元、林业支出3478万元、水利支出5897万元、扶贫786万元。拨付3676万元资金用于云龙水库水资源保护区生产扶持、生活补助、管理补助资金及移民长效扶持；通过“一折通”发放农民直补资金6074万元，受惠农户10.75万户43.5万人；坚持以政府引导、协同推进、市场运作、自主自愿原则，积极开展农业生产保险，2012年投入涉农农业保险资金762万元，为全县6.224万亩水稻、12.5万亩玉米、1.8万亩油菜、64940头能繁母猪、2432万亩公益林实施了保险；投入农田水利建设1030万元，加强基础设施建设；投入陡坡地生态治理补助资金300万元，用于1.5万亩陡坡地农户生活补助；投资1003万元，完成农业综合开发土地治理项目3个、投资3003万元完成村级公益事业建设一事一议财政奖补项目130个，项目建成后，项目区农业基础设施得到有效改善。

五是社会稳定治安秩序良好。投入公共安全资金7695万元，保障综治维稳、消防、禁毒、宗教事务等工作经费投入，确保全县政治稳定和社会安定。

六是城市生活品质明显提升。投入基本建设资金23126万元，城乡基础设施得到改善。安排城市维护建设费450万元，确保城乡园林绿化生态环境建设工程顺利推进；安排资金650万元支持创建国家卫生县城。兑付城市公交、农村道路客运、出租车补贴支出1531万元，兑付汽车摩托车及家电下乡补助及万村千乡市场工程等投入752万元。

（四）推进财政改革，大力提升财政管理能力。深化部门预算改革，增强预算执行力和约束力，提高财政决策和资金分配机制的科学性。加强国库资金管理，监督地方公共预算支出和基金预算支出的执行。改革乡镇财政管理方式，进一步完善“乡财县管”。确保乡镇按照“保工资发放、保机构运转、保重点支出”的顺序合理安排支出。认真开展“小金库”专项治理工作，建立和完善防治“小金库”长效机制。开展预算单位现金限额管理，推进公务卡结算制度改革，目前我县有272个独立核算（包括基层预算单位，与部门决算一致）单位实行公务卡决算，实行公务卡决算面100%。不断加强政府采购制度建设，积极拓展政府采购范围，全年完成政府采购43385万元，节约资金294万元，节约率0.67%。

（五）财政资金的放大效应和导向作用明显，中小企业融资难问题得到缓解。积极争取中央财政资金678.89万元，其中：禄劝县农村信用社创业小额贷款贴息资金314.66万元，禄劝县农业银行县域金融机构涉农贷款增量中央财政奖励资金364.23万元。积极争取省级财政资金共745.26万元。完成2012年市级非公有制暨中小企业贷款贴息项目、科技（含科技成果转化类）、劳动密集型等中小企业（含微型企业）贷款贴息项目的上报工作，符合政策支持方向达到申报条件并上报的企业共44户，撬动银行贷款共计28290万元。

（六）拓宽融资渠道，服务发展大局。完成各项融资1.5032亿元，完成年度考核任务1.5亿元的100.2%。引导金融机构以服务“三农”和社会主义新农村建设为主导的信贷服务已采集信息农户50000户。开展“昆明保险行动计划”各项必达目标8项中的6项，争取目标7项已全部开展。积极筹措资金偿还融资本息，全年偿还政府性公益性项目融资贷款本金1630万元（标准化学校贷款本金1000万元、县城供水本金300万元、旧铁厂水库本金330万元），各项公益性项目贷款利息536万元。

（七）加强培训工作，全面提高会计人员素质。2012年，我县组织会计从业资格证考试204人；村级会计委托代理财务人员财政支农政策及会计业务培训711人；组织会计人员继续教育培训1162人；开展13个乡镇村级会计委托代理工作完成三个百分百，即百分百委托代理（账务移交，鉴定委托代管协议），百分百会计持证上岗，百分百会计电算化。

2012年，全县财政工作取得了一定的成绩。但是，我们也清醒的认识到，财政运行中还存在不少矛盾和问题，集中表现在：财政收入结构不尽合理，后续财源建设有待加强；政府偿债压力增大；经济建设和社会事业发展资金需求不断加大；财政管理仍存在薄弱环节，专项资金管理水平和使用效益还有待进一步提高等。上述问题需要引起高度重视，需要通过加快发展、深化改革加以解决。

三、2013年预算（草案）

2013年，财政收支形势仍然严峻。收入方面，机遇与风险并存，机遇大于风险。支出方面，保重点支出增加，必须通过增收节支来解决。根据中央经济工作会议提出的“保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。结合我县实际，提出2013年全县财政收支预算安排的总体思路和原则是：坚持量入为出，确保财政收支平衡，财政收入的安排与国民经济发展相适应，财政支出的安排坚持有保有压，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点、促发展。

按照上述工作思路和原则，2013年全县地方财政预算安排如下： 全县财政总收入计划为87348万元，比上年实际完成数72790万元增加14558万元，增长20％。其中：地方公共财政预算收入计划为58426万元，比上年实际完成数48688万元增加9738万元，增长20%。全县地方财政预算支出130305 万元，比上年实际完成数110096万元增加20209万元，增长18.4%。

全县地方财政收支平衡情况：按现行财政管理体制测算，2013年全县可用财力130305万元。其中：地方公共财政预算收入58426万元，基金预算收入37406万元，上级补助收入36675万元，上解上级支出2202万元，地方财政支出130305万元，年底实现收支平衡。

四、坚定信心，全面完成2013年预算任务

2013年，全县财政工作将以党的十八大、中央经济工作会议、省委九届四次全会、市委十届三次全会和县委十三届四次全体会议精神为指引，深入贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能，牢牢抓住加快发展、全面转型一个中心，把握财政收支管理两条主线，稳中求进，开拓创新，为富民强县做出财政部门应尽的努力和贡献。

（一）更加注重财源建设，促进财政收入可持续增长。财政是落实科学发展观的物质基础，只有大力促进经济又好又快发展，做大财政收入“蛋糕”，巩固现有财源，开拓新的财源，为经济与社会的持续协调发展提供财力保障。一是继续支持掌鸠河滨水区建设项目等重点项目建设。二是继续支持工业园区开发。加大崇德工业园区建设的财政投入力度，进一步完善园区设施，提升园区的吸引力和承载力。三是大力支持企业自主创新。指导和帮助企业用足、用活、用好国家财政贴息、财政补助及创新政策，促进企业加大科技投入，争创知名品牌，提升核心竞争力。四是加快推进国有资产经营、投资、信用担保体系建设，为企业创造良好的融资平台。五是充分调动各部门抓财源建设和争取项目资金的积极性。动员各部门加强配合，及时捕捉信息，建立项目储备库，积极向上争取项目资金。

（二）更加注重收入征管，确保完成收入任务。一是坚持依法征管，加强收入管理，大力整顿和规范税收秩序，严厉打击各种偷、骗税等违法行为，制止越权减免税收。二是认真做好税源调查，积极应对车船使用税、非公经济税收等政策变化，做好税收预测分析和税源监控；对重点税源、重点企业实行领导挂钩联系制度，确保税费及时足额征缴入库。三是完善财税考核机制，落实收入任务，强化目标管理，保证税收收入依法征管、应收尽收。四是强化非税收入管理，拓宽非税收入增收渠道，挖掘非税收入增收潜力，确保非税收入按时足额入库。五是加快土地出让收入力度，作为解决财政困难的重要途径。

（三）更加注重协调发展，进一步推动农村产业发展。认真贯彻党的十八大精神，继续加大资金的统筹力度，落实各项支农惠农政策，扎实推进社会主义新农村建设。一是进一步加大对“三农”的投入，对核桃产业加大投入，积极支持特色农业园区建设，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力，坚持城乡统筹发展，稳步推进社会主义新农村建设。二是按照“少取、多予、放活”的思路和“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，保持惠农政策的连续性和稳定性，巩固农业基础地位，促进农民持续增收，使农民得到更多的实惠。三是提高财政支农资金的使用效益，积极转变和完善财政支农方式，大力整合存量资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于社会主义新农村建设。四是发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，按照“公开、公平、透明”的原则，完善和实施好各项涉农补贴制度，全面实施对种粮农民补贴“一折通”工作，确保补贴政策落实到位。

（四）合理安排支出，集中财力办好惠民实事。优化财政支出结构，优先保障和改善民生，坚持以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益为着力点，办好惠民实事。财政资金在确保用于行政事业单位职工工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、科技、卫生、社会保障等事关经济社会发展的支出，促进社会各项事业协调发展。加大对社会保障的支持力度，依法扩大社会保障的覆盖面，努力做到应保尽保。加强对就业市场建设的支持，增加就业岗位；多方筹措资金，保证教育、公共卫生、科技、政法等项重点支出的适度增长，积极推进公共财政建设，促进经济社会和谐发展。

（五）更加注重筹措资金，支持各项事业发展。面对国家宏观政策调整的新形势、新情况和新问题，认真研究，积极应对，一方面要立足于自身的努力，调动全县广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展县域经济；另一方面要积极向上级汇报反映目前我县面临的困难，树立向上争取项目和资金补助也是发展生产力的思想观念，使上级相关部门更加了解和认识我县的状况，在政策上和资金上多给予我县一些政策倾斜和资金支持，以促进我县经济社会的全面发展，尽快改变禄劝财政的困难局面。继续发挥县人民政府金融工作办公室和城乡开发投资有限责任公司的融资平台作用，主动争取金融部门的更多贷款，多渠道筹集项目资金，确保各大项目建设资金落实到位。

各位代表，2013年的财政工作任务繁重艰巨。我们决心在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，拼搏进取，务实创新，为全县经济社会更好更快发展做出新的贡献！