监督索引号53012800155800000

禄劝彝族苗族自治县档案局2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县档案局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县档案局2022年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县档案局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 收集保管全县党政机关、群众团体和企事业单位的各种重要档案和资料。

2、 审查有关档案资料的保存价值、保管期限。

3、 负责收集或征集失散在社会上有保存价值的历史档案。

4、 对全县所属范围内的重大工程、重点项目进行档案验收工作。

5、 负责做好档案开放和查阅接待工作，提高档案的利用效率。

6、 负责对全县各机关、团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督。

7、 对馆藏档案、新征集到的重点档案等进行规范化整理，科学、安全保管档案，对破损、字迹褪变的档案进行修复、复制。

8、 向各部门、社会各方面提供利用档案，开发档案信息资源，有效组织档案信息交流，为社会发展、经济建设和科学技术研究服务。

9、 利用馆藏档案，通过陈列展览、出版公布等形式，对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育和科学知识教育。

10、 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县档案局共设有办公室、监察科、接收管理科、技术保护科四个科室。

（三）重点工作概述

制定全县档案工作规章制度、规范业务流程和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员。制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调；对全县机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督、检查和指导。继续加大档案数字化建设工作力度，加强重点档案的征集工作。组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个， 编号为103301002其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 161.90万元，其中：一般公共预算161.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比部门财务总收入减少37万元，主要原因是重点档案征集费指标未下达；机构改革后人员发生变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入161.90万元，其中：本年收入161.90万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.90万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少37万元；主要原因是重点档案征集费指标未下达；机构改革后人员发生变动。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出161.90万元。财政拨款安排支出161.90万元，其中：基本支出156.90万元，与上年对比减少37万元，主要原因是重点档案征集费指标未下达；机构改革后人员发生变动。项目支出5万元，与上年对比减少5万元，主要原因是重点档案征集费指标未下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2012601 主要用于行政运行116.68万元。

2、 2210201主要用于住房公积金12.17万元。

3、 2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.06万元。

4、 2101101主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出15.93万元。

5、 2101103主要用于公务员医疗补助6.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出161.90万元，项目支出5万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2022年禄劝彝族苗族自治县档案局无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县档案局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县档案局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县档案局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县档案局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县档案局2022年较上年增加0万元，增长0%，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2021年度禄劝彝族苗族自治县档案局固定资产总计20.25万元。其中：通用设备６台，价值18.25万元；专用设备１台，价值2.00万元

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县档案局基本支出161.90万元，与上年对比减少37万元，增减变化的原因主要是：

1. 主要原因是重点档案征集费指标未下达。

2. 机构改革后人员发生变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县档案局项目支出5万元，与上年对比减少5万元，增减变化的原因主要是：

1. 主要原因是重点档案征集费指标未下达。

2. 机构改革后人员发生变动。

监督索引号53012800155800111

禄劝彝族苗族自治县档案局2022年预算公开报表