监督索引号53012803101200000

中屏镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 中屏镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中屏镇人民政府2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

中屏镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2.承担扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。6.承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。 8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。11.承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。12.承办财政收支管理等服务性工作。13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政单位3个（分别是：人大、党政综合办公室、基层党建办公室），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位7个（分别是：计划生育办公室、农业中心、林业站、水务站、村镇规划建设服务中心、文化站、广播站）。

1. 在基础设施建设上下更实功夫提高保障水平。积极争取上级资金项目，加大招商引资力度，力争各项经济指标稳中有提、稳中增效。加快推进12个村小组进村道路、31个村小组村内道路的硬化。进一步加强集镇管理，合理划定停车范围，增加停车泊位；完善路灯、指示牌、消防栓、人行道铺装和无障碍通行等设施，全面提升配套服务承载能力。整合美丽乡村、农综改革、一事一议、财政涉农、东西部协作等项目和资金，重点抓好农田水利、人饮提升、美化亮化、公共服务设施等基础建设。

2. 在生态环境整治上下更实功夫破解难点问题。强化农村垃圾治理，按照分类减量、清管结合的原则，彻底解决各村垃圾收集清运处理问题。积极争取省生态环境厅农村“两污”治理项目，解决农村生活污水收集处理。建立健全乡村生态保护和发展机制，加强生态保护宣传和监管力度，激励村民参与乡村生态保护与修复。

3. 在产业转型升级上下更实功夫凸显乡村振兴。坚持产业发展与美丽乡村建设有机结合，按照“一心两带三区”的思路和“11个一”的产业发展格局，加快中屏镇安东康高原特色水果种植、德茂井洞藏火腿、中屏镇农业一体化肉牛养殖等项目进度。依托乡村振兴试验试点示范项目，坚持市场导向、合理规划的原则，引导火本、安保康、上村等有条件的村庄挖掘民俗风情、村落民居、民族文化、红色文化等资源，加快壹井农庄二期项目推进，以农业发展带动旅游发展。

4. 在民生改善保障上下更实功夫从严落实责任。深入推进基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务水平等工作。加大对教育方面的资金投入，加强教师队伍建设，促进义务教育均衡发展，实现义务教育“零辍学”目标。扎实做好基本公共卫生服务，做实做细家庭医生签约服务，提高基层卫生服务能力。做好农村劳动力转移工作。深入落实“贷免扶补”优惠政策，支持广大致富能手在家乡创业。推进养老保险、医疗保险扩面提标，统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度，落实优抚安置政策。继续深入开展扫黑除恶、禁毒防艾、平安建设人民战争，切实加强宗教事务管理，着力促进民族团结，争创国家级民族团结进步示范乡镇。开展好中国传统节日庆祝活动，组织特色鲜明、参与度高、宣传度广的“飞雁中屏”活动赛事，丰富群众文化生活。

5. 在党建引领示范上下更实功夫强化基层组织。进一步解放思想、创新思路、提振精神，按照“书记带头抓、班子示范抓、上下合力抓”的思路，切实把基层党建工作作为“一把手”工程来抓，通过建立层级式述评、实施项目化推进、强化清单制落实、完善目标制考核，不断完善“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系，着力在特色挖掘、亮点打造、示范引领上下功夫，为基层党建工作注入更多新鲜血液。坚持党要管党、从严治党，深入推进党风廉政建设，抓群团强统筹，凝聚工作合力，全面加强和改进党的思想建设、阵地建设、队伍建设、作风建设，为全镇经济社会高质量发展提供坚强保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1616.26万元，其中：一般公共预算1616.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.00万元，主要原因分析：年末在职人员较上年减少6人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1616.26万元，其中:本年收入1616.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1616.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.00万元，主要原因分析：年末在职人员较上年减少6人。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1616.26万元。财政拨款安排支出1616.26万元，其中：基本支出1616.26万元，与上年对比减少15.00万元，主要原因分析：年末在职人员较上年减少6人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101, 主要反映人大事务支出,预算支出16.18万元，其中：基本支出16.18万元；2010301，主要反映政府办公室及相关事务支出,预算支出328.05万元，其中：基本支出328.05万元；2010601，主要反映财政事务支出,预算支出11.62万元，其中：基本支出11.62万元；2013101，主要反映党委办公室及相关机构事务支出,预算支出35.44万元，其中：基本支出35.44万元；2070109、2070804，主要反映群众文化及广播事务支出,预算支出32.30万元，其中：基本支出32.30万元；2080505、2080506，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出,预算支出1274.17万元，其中：基本支出127.17万元；2089999，主要反映其他社会保障和就业支出，预算支出2.39万元，其中：基本支出2.39万元；2100101，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出,预算支出27.72万元，其中：基本支出27.72万元；2101101、2101102、2101103，主要反映行政事业单位医疗支出,预算支出101.36万元，其中：基本支出101.36万元；2120199，主要反映城乡社区管理事务支出,预算支出60.50万元，其中：基本支出60.50万元；2130104，主要反映农业事业支出,预算支出219.96万元，其中：基本支出219.96万元；2130204，主要反映林业事业支出,预算支出47.47万元，其中：基本支出7.47万元；2130310，主要反映水务水土保持支出,预算支出57.70万元，其中：基本支出57.70万元；2130705，主要反映农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出,预算支出333.67万元，其中：基本支出333.67万元；2130706，主要反映农村综合改革—对村集体经济组织的补助支出,预算支出135.08万元，其中：基本支出135.08万元；2210201，主要反映住房改革支出,预算支出79.64万元，其中：基本支出79.64万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2022年，中屏镇人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中屏镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中屏镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中屏镇人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中屏镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年，中屏镇人民政府无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中屏镇人民政府2022年机关运行经费安排181.72万元，与上年对比增加19.6万元，主要原因分析：村委会运转经费由1万元/个.年增长到3万元/个.年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中屏镇人民政府资产总额2898.11万元，其中，流动资产2536.76万元，固定资产317.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加118.38万元，其中固定资产减少20.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012803101200111

附件2-3.中屏镇人民政府预算公开表