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禄劝彝族苗族自治县教育体育局(本级)2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关教育、体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责县内教育督导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、人事科、计划财务科、内部审计室、基建科、体育科、德育宣传科、安全与营养计划科、学前与民办教育科。

（三）重点工作概述

1. 素质教育全面实施。一是德育、体艺、科技、团队和地方文化进校园等活动蓬勃开展，以青少年活动中心为平台，积极开展周末班、暑假班、秋季周末班、寒假班校外培训工作。开展送课下乡活动，“圆梦蒲公英”系列活动，社会主义核心价值观活动，研学活动、科技创新活动、发明创造活动，知识产权教育活动，艺术教育（包括中小学幼儿园音乐教师培训、美术教师培训，中小学学生艺术展演、中小学学生艺术节等），科普教育，红色文化教育，昆明市2021年“相约春城.志愿有我”cop15志愿服务系列活动，昆明市新时代文明实践志愿服务系列活动。二是顺利完成义务教育阶段国家基础教育质量监测工作，我县被授予全国基础教育质量监测优秀组织奖；思源学校等23所学校被评为市语言文字规范化学校，崇德小学等24所学校被评为县语言文字规范化学校。

2. 2021年高考再创佳绩。一本共上线187人，上线率8.80%。其中文科一本上线103人（应届79人、往届24人），理科一本上线84人（应届57人、往届27人）；二本共上线907人，二本上线率42.68%。其中文科二本上线493人（文史227人、文科艺术205人、文科体育61人），理科二本上线414人（理工299人、理科艺术294人、理科体育21人）。本科共上线1094人，本科上线率51.48%。专科共上线1029人，专科上线率48.42%。2人未上专科线。全县共上线2123人，总上线率99.91%。

3. 各类教育协调发展。一是大力发展学前教育。除新析置的崇德街道尚无公办幼儿园外，其余16个乡镇街道已全部实现“一乡一公办”和一村一幼，皎平渡镇、撒营盘镇、茂山镇、九龙镇已实现“一乡两公办”，屏山街道已建成公办幼儿园5所。2021年全县较2020年新增公办幼儿学位890个，仅县城5所公办幼儿园2021年招生达1069人，全县公办幼儿占比达58.17%，超过昆明市平均水平，全县学前三年儿童毛入园率95.12%。二是义务教育基本均衡向优质均衡迈进。按义务教育优质均衡县评估指标要求，补齐义务教育学校短板，扩大优质教育资源。完善补足民族小学、屏山小学、思源学校、红军小学设施设备及短板。2021年全县初级中学招生4188人，县城5所中学招生2737人，小学招生3456人，县城4所小学招生1725人，小学适龄儿童入学率99.84%，初中毛入学率115.40%。实施“三名工程”，县外选调2名优秀教师进入禄劝教育系统工作。为深化教师管理体制改革，促进县域内学校教师资源合理配置，更好地促进教育优质均衡发展。三是增加高中阶段教育优质资源。增加高中学位，确保高中阶段毛入学率达90%以上。2021年普高共招生3071人，较2020年招生名额增加250人。对各类学生分别施策，在培优辅差抓中间上下狠功夫，整体提升全县高中毕业生升学率，普通高中毛入学率90.94%。四是职业教育更加规范。职高共招生1180人，职业高级中学办学规模达4252人。加大与实力强、效益高的企业合作力度，拓宽毕业生就业质量和就业渠道，提供终生发展的平台。2021年禄劝职业高级中学应届毕业生1036人，共计就业1017人，就业率98.2%（含升学、参军）。五是民族教育、特殊教育稳步发展，禄劝特殊学校2021年建成办学，其他学校设有特殊教育资源教室5个，通过随班就读、送教上门等形式，使三类残疾儿童少年入学率达100%；设有民族学校8所，低年级实施双语教学。

4. 办学行为更加规范。严格执行省、市课程设置标准和“双减双升”工作有关规定，加大对学校课后辅导，严格查处学科类培训机构，开齐、开足、开好规定课程，特别强调对非考试科目课程的管理和要求。对全县义务教育学校进行了规范化督导评估，抓实抓好教学常规管理，分别召开了小学、初中、高中三个层面的教学工作会议，针对各个学段教育教学质量的情况，与校长签订“提质减负”责任书，明确努力方向和职责，提出具体的措施和工作要求。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制81人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 2人，退休 46人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2022年部门财务总收入 25156.26万元，其中：一般公共预算25156.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加16799.28万元，主要原因分析是整个系统的社会保障缴费和项目支出都预算在机关。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入25156.26万元，其中:本年收入25156.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25156.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加16799.28万元，主要原因分析：一是整个系统的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、学校助学金和项目支出都预算在机关。二是随着人员正常的晋级升档薪级变动，导致相关人员的工资、福利及对家庭的补助等相关经费也随着增大。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 25156.26万元。财政拨款安排支出 25156.26万元，其中：基本支出24469.7万元，与上年对比增加20660.96万元，主要原因分析是整个系统的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、学校助学金在机关预算。二是随着人员正常的晋级升档薪级变动，导致相关人员的工资、福利及对家庭的补助等相关经费也随着增大；项目支出686.56万元，与上年对比减少4537.64万元，主要原因分析是减少国家标准化考点改扩建资金、学前教育发展专项资金、中小学幼儿园厕所革命奖补资金、食堂实施设备及“明厨亮灶”奖补资金、职业高级中学实训基地项目资金、一中体育场地县级改造资金、城乡义务教育改造资金、社会足球场补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、国民体质监测设备采购费、15分钟健身农民工程专项资金、屏山小学篮球场地整治提升工程建设项目专项经费，待后期实施过程中进行预算追加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

1. 2050101 行政运行 1003.79万元 基本支出1003.79万元，项目支出0万元。基本支出主要用于禄劝县教育体育局（本级）行政机关的工资福利支出、公用经费支出等。

2. 2050201 学前教育 327.79万元 基本支出227.79万元，项目支出100万元。基本支出主要用于禄劝县教育体育局学前教育的工资福利支出、公用经费支出；项目支出主要用于支持学前教育（民办教育）发展补助资金等。

3. 2050202 小学教育3821.76万元 基本支出3821.76万元，项目支出 0万元。基本支出主要用于禄劝县教育体育局下属乡镇中心学校的工资福利支出、公用经费支出等。

4. 2050203 初中教育2670.25万元 基本支出2670.25万元，项目支出 0万元。基本支出主要用于禄劝县教育体育局下属乡镇中心学校的工资福利支出、公用经费支出等。

5. 2050204 高中教育1615.6万元 基本支出1615.6万元，项目支出0万元。基本支出主要用于禄劝县教育体育局下属两所普通高中的工资福利支出、公用经费支出等。

6. 2050299 其他普通教育支出4631.68万元 基本支出4135.12万元，项目支出496.56万元。基本支出主要用于下属学校工资福利支出、公用经费支出，项目支出部分主要用于全县村委会寄宿制小学保安工资专项经费及高考考试工作经费。

7. 2050302 中等职业教育 1301.40万元 基本支出1301.40万元，项目支出0万元。基本支出主要用于禄劝县教育体育局下属的职业高级中学的工资福利支出、公用经费支出等。

8. 2050701 特殊学校教育195万元 基本支出195万元，项目支出0万元。主要用于特殊教育学校的工资福利支出、公用经费支出等。

9. 2059999 其他教育支出90万元 基本支出0 万元，项目支出90万元。项目支出主要用于教育教学质量奖方面支出和禄劝彝族苗族自治县老年人体育协会2021年开展老年人工作经费。

10. 2080501 行政单位离退休31.35万元 基本支出31.35万元，项目支出 0万元。基本支出主要用于离休人员工资。

11. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费149.71万元 基本支出149.71万元，项目支出 0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.69万元 基本支出46.69万元，项目支出0万元.主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 2089999 其他社会保障和就业支出400.82万元 基本支出400.82万元，项目支出0万元。主要用于教育体育局整个部门失业保险缴费支出。

14. 2101101 行政单位医疗19.30万元 基本支出19.30万元，项目支出0万元。主要用于机关行政人员的医保支出。

15. 2101102 事业单位医疗 5882.64万元 基本支出5882.64万元，项目支出0万元。主要用于教育体育局整个部门基本医疗保险基金的补助。

16. 2101103 公务员医疗补助2853.73万元 基本支出2853.73万元，项目支出0 万元。主要用于教育体育局整个部门公务员医疗补助支出。

17. 2210201 住房公积金114.75万元 基本支出114.75万元，项目支出 0万元。主要用于教育体育局机关住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2022年预算无。

（一）与中央配套事项

禄劝县教育体育局2022年预算无。

（二）与省级配套事项

禄劝县教育体育局2022年预算无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝县教育体育局2022年预算无。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝县教育体育局2022年预算无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）支持学前教育发展专项资金

通过实施学前教育发展专项资金，可以从根本上改善全县学前教育滞后的办学条件，从而提升全县基础教育的整体水平，有利于推动我县学前教育发展，提高学前教育教学质量，全面推动全县基础教育事业健康稳步发展。

1. 产出指标

数量指标：全县学前教育学校36所。

时效指标：2022年12月30日前按照项目计划完成。

成本指标：支持学前教育发展资金100万元。

2、 效益指标

社会效益指标：提高学前教育发展水平达到90%。

可持续影响指标：促进学前教育发展水平提高，是学前教育幼儿园入学率不低于90%。

3、 满意度指标

服务对象满意度指标：学前教育学校教师及幼儿家长满意度超过95%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年机关运行经费安排42.14万元，与上年43.86万元对比减少1.72万元，主要原因分析是在职职工减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门资产总额5217.67万元，其中流动资产4883.51万元，固定资产334.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1703.38万元，其中固定资产增加36.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800236000100111

附件2-3.部门预算公开表