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禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 翠华镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 翠华镇人民政府2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2. 制定翠华镇经济和社会发展计划、规划,并组织实施。

3. 讨论翠华镇经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。

4. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育、统计、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

5. 组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

8. 保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

9. 保护各种经济组织的合法权益。

10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11. 加强镇人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

12. 执行镇党委的决定和镇党员大会、镇人代会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13. 办理镇委、政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政单位3个，人大、人民政府、党委；参公管理事业单位1个，为财政所；非参公管理事业单位7个，分别是农业服务中心、兽医服务中心、文化广播服务中心、城建服务中心、林业站、水务站、计生办。

（三）重点工作概述

2022年，全镇上下将继续努力按照县委、县政府工作重心，圆满完成年度各项工作目标任务。有力促进地方经济和社会各项事业的发展。根据上级文件精神和本镇人民代表大会的决议。认真编制2022年度预决算草案并组织执行，做好部门预决算公开工作；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 33人，事业编制44人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2133.80万元，其中：一般公共预算2133.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加264.42万元，主要原因分析为人员增加及晋档晋级工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2133.80万元，其中:本年收入2133.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2133.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加264.42万元，主要原因分析为人员增加及晋档晋级工资调增。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2133.80万元。财政拨款安排支出2133.80万元，其中：基本支出1995.32万元，与上年对比增加125.94万元，主要原因分析为人员增加及晋档晋级工资调增；项目支出138.48万元，与上年对比增加138.48万元，主要原因为翠华镇新增预算2022年乡镇委托业务办公经费30万元及2022年新华战备水库征地补助资金108.48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类， 2010301主要用于列支政府办公厅(室)及相关机构事务375.11万元，2010601主要用于列支财政事务14.65万元，2011101主要用于列支纪检监察事务13.68万元，2013101主要用于列支党委办公厅（室）及相关机构事务28.77万元，2013201主要用于列支组织事务11.71万元，2070109主要用于列支文化体育群众文化54.31万元，2080505主要用于列支机关事业单位基本养老保险缴费144.02万元，2080506主要用于列支机关事业单位职业年金缴费23.35万元，2089999主要用于列支其他社会保障和就业支出1.28万元，2100101主要用于列支卫生健康管理事务53.39万元，2101101主要用于列支行政单位医疗33.84万元，2101102主要用于列支事业单位医疗40.53万元，2101103主要用于列支公务员医疗补助47.11万元，2120199主要用于列支其他城乡社区管理事务99.74万元，2130104主要用于列支农业事业246.32万元，2130199主要用于列支其他农业农村支出108.48万元，2130204主要用于列支林业事业69.51 万元，2130310主要用于列支水利水土保持45.55万元，2130705主要用于主要列支对村民委员会和村党支部的补助436.04万元，2130706主要用于列支对村集体经济组织的补助175.78万元，2210201主要用于列支住房保障住房公积金98.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1995.32万元，项目支出138.48万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2022年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2022年翠华镇人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

翠华镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

翠华镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

翠华镇人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

翠华镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

翠华镇人民政府2022年无部门重点项目预算的绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

翠华镇人民政府2022年机关运行经费安排222.07万元，主要用于办公费、培训费、福利费、工会经费及其他商品服务支出等，以保证机构正常运转。

翠华镇人民政府2022年机关运行经费安排222.07万元，增加5.67万元，增加变化的原因主要是由于人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，翠华镇人民政府资产总额12022.92万元，其中，流动资产11639.72万元，固定资产383.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额降低292.28万元，其中固定资产增加41.62万元。资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012803101300111

翠华镇2022年度部门预算公开表20220225110939807