卫生健康局2022年部门预算（本级）
监督索引号53012800336100100000
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 省对下转移支付预算表
十五、 省对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
附件2-2
卫生健康局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝卫健局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生计生工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生计生、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生计生以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。
（二）机构设置情况
禄劝卫健局内设科室11个，分别是：办公室、人事财务科、规划发展与信息化科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科、妇幼保健与家庭发展科、医政中医科、政策法规与体制改革科、组织监察科、脱贫攻坚办公室、安全生产办公室；局属事业单5个：禄劝彝族苗族自治县计划生育协会、禄劝彝族苗族自治县老龄工作委员会、禄劝彝族苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室、禄劝彝族苗族自治县卫生健康人才服务中心、禄劝彝族苗族自治县乡镇卫生院会计核算中心。
下属公立医疗卫生机构22个，分别是：疾病预防控制中心中心、妇幼健康服务中心、健康教育所、卫生监督执法局、县医院、中医院、屏山社区卫生服务中心、茂山卫生院、团街卫生院、云龙卫生院、中屏卫生院、撒营盘卫生院、皎平渡卫生院、汤郎卫生院、则黑卫生院、马鹿塘卫生院、乌东德卫生院、翠华卫生院、九龙卫生院、转龙卫生院、乌蒙卫生院、雪山卫生院。村卫生室194个。
（三）重点工作概述
（一）着力强党建，严治党，党建工作全面开展。一是党史学习教育全面推进。开展宣讲9场，受众930人，开展基层互动交流活动7场，受众590人，组织直属9个党组织到爱国主义教育基地开展现场教学。积极参加各类比赛竞赛，荣获各类奖项8个。二是组织建设更加坚强。严格按程序对53名股所级干部进行调整任免，将各乡（镇、街道）卫生院的党组织上划由局党委垂直管理。全年发展党员8名，培养入党积极分子14名，预备党员转正8名。三是意识形态更加稳固。组织局党委理论中心组学习4次，深入学习党史，举办“万名党员进党校”培训，对293名党员进行了集中培训。四是党风廉政建设更加深入。层层压实“5个责任清单”，班子成员全覆盖对挂钩医院负责人开展提醒谈话，每周一组织“六个一”廉政教育活动，广泛开展“知纪明规懂法”教育，全覆盖签订《杜绝酒驾承诺书》，深入推进“清廉医院”及“清廉机关”建设。
（二）着力抓落实、强防控，应对疫情成效明显。截止2021年11月11日，我县无输入病例、无本地病例，一是严格落实国家省市疫情防控文件、会议精神，深刻吸取其他省市疫情防控经验和教训，抓实疫情常态化防控工作。二是针对当前疫情形势，从严从紧落实各项防控措施，压实四方责任，强化外防输入，落实高风险人员封闭管理、高风险环境和物品消杀等措施。三是加强风险人群区域协查、重点场所疫情防控，坚决彻底做好重点人员的集中隔离。四是开展重点场所督导检查，对指挥部推送的重点人群积极开展排查、流调和部分集中隔离留观，对全县各医疗机构开展疫情防控拉网式排查，对医疗机构重点岗位、风险点、薄弱点，开展专项督查。五是强化乡镇卫生院哨点诊室建设，使其充分发挥哨点作用，加强县第一人民医院和县疾控中心核酸检测能力提升建设。六是强化应急物资的储备，各医疗机构严格按照满负荷30天运转的防疫物资进行储备。七是稳妥有序开展疫苗接种，构筑人群免疫屏障，有效应对新冠疫情。设置接种点20个，有接种资质人员418人，有医疗救治保障人员77人，日最高接种能力达1.2万人次，6月 9日已完成市级下达第一阶段的接种任务，完成率为下达任务的125.37%；6月30日完成市级下达第二阶段的接种任务，完成率为下达任务数的113.03 %。截止2021年11月11日，全县累计接种新冠疫苗522918剂次，仅接种第一剂29847人，已完成全程接种241770人，加强免疫接种9531人，12-14首剂13954人，第二剂12896人，15-17首剂12766人，第二剂13698人，3-11岁首剂20430人。八是强化核酸检测能力建设，在县医院开展核酸检测的基础上，县疾控中心核酸检测实验室已投入使用，目前日检测能力达到4320人，根据昆明市疫情防控指挥部印发的《关于加快提升全市新冠病毒核酸检测能力的通知》要求，我县公立医疗卫生机构单日检测量须达到17686份，经统筹考察我县公立医疗机构可改造场地后，县政府常务会研究决定，在县疾控中心（县疾控中心5楼、6楼）改建两间核酸检测实验室，并采购相应设备，目前核酸检测实验室改进正在积极推进中。
（三）着力提服务、抓落实，脱贫成效持续巩固。持续落实医疗保障政策，防止出现规模性返贫。一是严格执行“先诊疗、后付费”、“一站式”结算，规范转诊转院。县域内各定点医疗机构严格执行政策，建档立卡贫困患者住院一律免交押金，先治疗，出院缴费，根据病情确需转院治疗的，严格按照转诊转院程序办理。截止9月底，规范转诊转院患者1522人次，其中建档立卡贫困患者510人次。二是持续开展大病集中救治，对农村群众进行专项救助，防止因病返贫。按照省、市农村贫困人口大病专项救治有关要求，依托家庭医生团队做好排查筛查，并及时组织到定点二级医院或转诊到三级医院进行治疗，做到精准到人，精准到病，按照“一人一档一方案”规范救治档案。截止9月底，共累计救治36种大病1767人（含已死亡结案216人），救治率达100%。三是做实做细因病致贫返贫人群及边缘人群的预警监测和帮扶工作。依据禄劝县农村扶贫开发工作领导小组《禄劝彝族苗族自治县精准防贫监测预警及动态帮扶工作方案》（禄开领〔2020〕5号）等相关文件精神，制定了《禄劝彝族苗族自治县卫生健康局精准防贫监测预警及动态帮扶工作方案》，加强了因病致贫、返贫动态监测预警力度，截止2021年9月，针对县扶贫办反馈206户风险户中涉及因病方面问题的150户，积极配合县医保局、县民政局及县扶贫办开展全面核查，确保健康扶贫相关政策保障到位，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（四）着力抓经济、促落实，项目建设稳步推进。总投资4850万元的单采血浆站完成建设；总投资3.56亿元的县中医院整体搬迁建设项目建设如期推进，医技行政楼、住院楼已完成主体工程，转入内部装修，预计2022年6月投入使用；总投资3400万元的传染病救治中心建设项目，于2021年5月22日开工建设，目前主体已完工，进入内部装修，预计2022年6月投入使用。固定资产投资10571万元，预计第四季度可完成5875万元，年底可完成1.6亿元；包装项目3个，一是鸿康精神病院整体搬迁建设项目；二是禄劝至人血液透析中心项目；三是禄劝县医养结合养老服务中心项目，截止2021年10月，完成招商引资任务838万元。新开工招商引资项目1个，为禄劝至人血液透析中心项目，目前已开始运营。
（五）着力激活力、提效能，医改体制全面推进。全面深化医药卫生体制改革，落实政府举办责任，在乡镇卫生院实行财政全额保障的基础上，积极探索紧密型医疗卫生共同体管理，进一步加强卫生院建设，建立卫健系统人员流动办法。一是推进医联体建设，深化与昆明市延安医院交流合作，各科室不断加强与总院的交流与合作，邀请专家到医院进行指导，组建专家工作站2个，结合继续医学教育项目培训班邀请相关专家进行了两次授课。二是巩固落实国家基本药物制度。公立医疗机构全面实行药品采购“两票制”，减少药品流通领域中间环节，降低药品虚高价格，净化药品流通环境。调整基药使用比例，非基本药物配备使用品种数量和销售额比例由原来的20%调整为45%，充分满足和方便群众用药。基本药物使用比例综合医院达50%、中医院、妇幼保健院达10%、基层医疗机构达55%，所有公立医疗机构全部纳入短缺药品信息直报范围，政府办医疗机构药品网采率达95%、村卫生室药品由乡镇卫生院代采达100 %。三是实施“拴心留人”工程，激励优秀人才向基层流动。建立激励机制，落实在岗乡村医生500元/人/月生活补助；积极开展在岗乡村医生参加职工养老保险和居民养老保险，稳定了乡村医生队伍。
（六）着力建专科、提能力，医疗水平持续提高。不断加强医院专科建设，打造知名科室品牌，以专科协作为纽带，强弱项、补短板，促进医院整体能力提升，目前有省级重点专科5个，有市级重点专科3个。加强名医工作站（室）建设，有名医工作站（室）12个。继续推进“五大中心”建设，目前胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心均已通过省级验收，卒中中心正在创建中。通过专科建设、名医工作站（室）建设，不断提升我县医疗水平及服务能力。
（七）着力严监管、抓落实，卫健监督取得实效。加大疫情防控监督检查和卫生违法案件查处力度，截止2021年10月，立案查处卫生违法案件100件，其中已结案94件，未结案件6件。罚款金额37.25万元，没收药品器械69件（箱），没收金额1.43万元，移送公安查处案件3件，取缔非法游医摊点63个，为群众创造了良好的就医环境。
（八）着力防疾病、强控制，疾控工作稳步推进。通过各乡（镇、街道）、县级各单位共同努力，巩固了艾滋病“三个90%”指标。截止2021年9月，全县各医疗机构共报告传染病1525例，报告率达100%。无甲类传染病发生，乙类传染病发病671例，发病率为137.55/十万。共报告乙、丙类传染病1349例，发病率276.53/十万。突发公共卫生事件报告1起，聚集性事件7起，均按照要求规范开展处置。
（九）着力强统筹、抓管理、妇计工作有序开展。人口自然增长率1.91‰，截止2021年10月，孕产妇死亡0人，孕产妇死亡率0，婴儿死亡率5.78‰，5岁以下儿童死亡率7.48‰，住院分娩率99.8%、剖宫产率27.33%；高危孕产妇住院分娩率100%；免费孕前优生健康检查,1193对；农村妇女免费增补叶酸2440人，新生儿听力筛查1900人，听筛率95.7%，代谢性筛查1956人，代筛率98.5% ；农村妇女两癌筛查，宫颈癌筛查12912例，乳腺癌筛查13356例。
（十）着力抓创建、建机制，爱卫工作再创佳绩。全力推进爱国卫生“7+1专项行动”与精神文明建设、基层治理、基层党建和乡村振兴相结合，持续巩固提升爱国卫生“7+1专项行动”集中整治成效。在巩固现有成果的基础上，全县申报8个云南省卫生乡镇（1个复审）、92个云南省卫生村、109个昆明市无吸烟先进单位、3个昆明市健康社区、12个昆明市健康家庭和2个爱国卫生先进单位创建工作，目前8个云南省卫生乡镇已通过市级验收，待省级验收，92个云南省卫生村、109个昆明市无吸烟先进单位、3个昆明市健康社区、12个昆明市健康家庭和2个爱国卫生先进单位已通过县级评审验收，待省、市级抽查评审。全面开展病媒生物防制工作，确保我县病媒生物密度控制水平达到国家C级标准。爱国卫生“7个专项行动”考核全省排名第16名，得到了省级表彰，并给予禄劝县5000万元的奖励。
（十一）着力强基层、抓落实，公卫服务有效落实。补齐卫生院医疗设备，利用基药补助为乡（镇、街道）卫生院更换医疗设施设备22件，合计投入208.72万元。加强卫生院“一站一中心”建设，积极争取上级项目，心脑血管救治站建设10个卫生院，慢性病救治中心建设达14个卫生院。积极开展卫生院等级评审工作，投入资金413万元对卫生院不达标项目进行整改，目前撒营盘、转龙中心卫生院及翠华卫生院达到一级甲等标准，其他卫生院达到等级卫生院标准。抓实基本公卫服务项目，截至2021年10月26日，共组建家庭医生团队253个，共签约187316人，履约人数186258人，履约率99.44%，履约总次数569009次，人均履约次数3.04次。
（十二）着力招人员、强培养，队伍建设成效明显。一是多渠道做好人才引进，2021年招录了1名公务员，上报昆明市事业单位公开招聘工作人员岗位计划4个，正在按照程序招录；组织完成了2021年度全国卫生专业技术中初级资格考试工作，审核通过377人参加全国卫生专业技术资格考试；审核推荐参加昆明市卫生技术高级职称评审人员共30人；柔性引进省市级专家14人，进行手术指导、带教查房、新项目的开展；认真组织申报人才扶持项目（朱勤庄名医工作室），目前已经通过县委组织部验收，通过人才扶持项目的建设，真正做到成果共享，名师带动，从而推动全县诊疗技术和科研水平的提高。二是积极探索系统内人员流动管理办法，根据上级相关文件精神，结合我县卫生健康系统实际，拟定了《禄劝彝族苗族自治县卫生健康系统人员流动暂行办法》报县政府研究。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制15人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休23人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 5557.47万元，其中：一般公共预算5557.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加4267.27万元，主要原因是本年度基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育奖励扶助资金以及乡村医生补助实行全口径预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5557.47万元，其中:本年收入5557.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5557.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加4267.27万元，主要原因是本年度基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育奖励扶助资金以及乡村医生补助实行全口径预算。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 5557.47万元。财政拨款安排支出 5557.47万元，其中：基本支出965.49万元，与上年对比增加249.19万元，主要原因分析人员增加，经费预算增加；项目支出4591.98万元，与上年对比增加4018.08万元，主要原因分析本年度基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育奖励扶助资金以及乡村医生补助实行全口径预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.38万元。
2080506职业年金缴费15.56万元
2089999其他社会保障和就业支出60.65万元
2100101行政运行5265.88万元
2101101行政单位医疗28.93万元
2101103公务员医疗补助31.26万元
2101102事业单位医疗14.48万元
2210201住房公积金57.33万元
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）与省级配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）经济社会事业发展事项
无
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额61.6万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算29.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
卫生健康局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
卫生健康局机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因。
（二）公务接待费
卫生健康局机关2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化原因。
（三）公务用车购置及运行维护费
卫生健康局机关2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化原因。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本公共卫生服务补助：是指政府购买医疗机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务项目所给予的补助。
2、 基本药物补助：是指基层医疗卫生机构执行基本药物制度政策由政府补贴的药品零差率销售补助。
3、 医疗服务能力提升：是指医疗机构为提升医疗服务能力而产生的如设备购置、人员培训、房屋改造等相关费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
卫生健康局机关2022年机关运行经费安排9.84万元，与上年对比增加0.63万元，主要原因分析人员增加经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位部门资产总额3480.33万元，其中，流动资产2535.81万元，固定资产944.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2534.37万元，其中固定资产减少77.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值40.97万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012800336100100111
