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禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心是禄劝县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是全县公共卫生与疾病预防控制技术指导中心，承担着全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、消毒隔离检测、传染病防治、慢性病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：急传科、检验科、免疫规划科、皮防科、结防科、慢病科、艾滋病防制科、公共卫生科、质控科、信息健教科、财务科、总务科、中心办公室。根据禄机编【2003】10号文件，2003年9月禄劝彝族苗族自治县卫生防疫站与禄劝彝族苗族自治县皮防站整合为“禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心”，隶属禄劝彝族苗族自治县卫生健康局。

（三）重点工作概述

1、 加强疫情常态化防控

2021年我县无新冠疫情输入病例、无本地病例。2022年继续完成重点人员核查和排查工作，包括“六类”人员，红黄码人员，其他重点人员；做好集中医学观察隔离人员采集咽拭子样本，血清检测样本及检测；常态化样本采样监测每月2次；开展预防性消毒指导及预防性消毒工作，督导重点场所、企业、医疗机构疫情防控。

2、 稳步推进疫情防控免疫屏障保护圈建立

立足防病职责，想群众所想，急群众所急，为群众办事，稳步推进新冠病毒疫苗接种工作，有效建立我县疫情防控免疫屏障保护圈。根据国家新冠疫苗接种策略，2022年我中心把保障疫苗供应和配送作为当前疫情防控工作的重中之重。严格贯彻落实上级部署各项要求，快速响应、快马加鞭，全力做好新冠疫苗接种人员的培训和指导，做好接种点管理、疫苗管理和配送工作，保障疫苗及时供应。为保证如期实现全县接种目标，全面落实全县疫苗全链条冷链管理主体责任，中心主要领导亲自抓，亲自协调，压实具体科室责任，全面保障疫苗冷链管理。每次接收疫苗后，不分昼夜，我中心工作人员都会根据分配计划第一时间进行扫码出库、核对信息，以最快速度将疫苗配送至各接种单位，实现每一支疫苗全程可追溯，保障全县人民得到规范接种、安全接种。

3、 认真开展爱国卫生“7个专项行动”

爱国卫生7个专项行动“常消毒”质量抽检工作“八类重点场所”对客运站、A级以上旅游景区、商场、电影院、学校、其他公共场所文化娱乐场所（除电影院）、体育场所、住宿场所（除三星级以上宾馆）、医院（含乡镇卫生院）、客运交通工具、美容美发场所、洗浴（含足浴）场所、游泳场实现每季度抽检不低于25%，全年“八类”重点场所消毒质量抽检全覆盖。

4、 积极推进“双提升”项目建设，冷链能力及检验能力不断提升

①全面推进免疫规划信息系统及冷链管理系统工作，保障我县预防接种信息化和冷链能力建设工作的落实。

②常住儿童接种个案录入率、上传率达90%以上。要求接种医生提高儿童预防接种个案录入完整性、及时性和准确性，降低重卡率。

③检测能力提升

（1）中心核酸检测实验室通过省级验收，单日检测量2160份。

（2）开展检测项目A类94项，B类26项；分别达到标准要求的79.66%和42.62%。饮用水能开展35项检测。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休 24人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1074.34万元，其中：一般公共预算1074.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.64万元，主要原因分析为2022年增加3个民生类项目及退休人员职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1074.34万元，其中:本年收入1074.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1074.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.64万元，主要原因分析为2022年增加3个民生类项目及退休人员职业年金。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1074.34万元。财政拨款安排支出1074.34万元，其中：基本支出1049.93万元，与上年对比增加3.23万元，主要原因分析为工资正常晋升，人员经费增加。项目支出24.41万元，与上年对比增加24.41万元，主要原因分析为2021年无项目支出，2022年增加3个民生类项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2100401：基本工资：265.66万元；

2100401：津贴补贴：171.98万元；

2100401：奖金22.82万元；

2100401：绩效工资：241.71万元；

2100401：生活补助：6.65万元；

2100401：办公费：33万元；

2100401：公务用车运行维护费：2.4万元；

2100401：工会费：3.9万元；

2100401：福利费：0.78万元；

2100401：培训费：0.65万元

2080505：事业单位职工基本养老保险：123.18万元；

2080508：事业单位职业年金补助：7.78万元；

2089999：生活补助：4.41万元；

2101102：事业单位医疗：63.71万元；

2101103：公务员医疗补助：41.53万元；

2210201：住房公积金：84.18万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、 政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：2021年、2022年均无因公出国（境）费，故无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：2020年、2021年均无公务接待费，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无变化原因：本年度公务用车购置及运行费2.4万元，与上年预算数持平，上年公务用车购置及运行费2.4万元，故无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

疾病预防控制中心:是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门2022年未安排机关运行经费，2021年也未安排经费，故无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额1233.67万元，其中，流动资产1101.14万元，固定资产132.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加587.95万元，其中固定资产增加41.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800336100300111

疾控中心2022年预算公开表