禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 县对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 县对下转移支付预算表
十五、 县对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局是禄劝彝族苗族自治县卫生健康局在全县范围内依照国家卫生法律、法规行使卫生监督职能的执法机构，履行国家卫生法律法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。主要依据《传染病防治法》《职业病防治法》《执业医师法》《公共场所卫生管理条例》及《实施细则》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等卫生监督工作，紧紧围绕社会关注、群众反映强烈的突出问题，严厉查处公共卫生领域违法法规行为，整顿和规范生产经营秩序，创造良好的公共卫生环境，在捍卫公众生命健康和促进我县经济社会发展中发挥着重要作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科。
所属单位0个，分别是：
无。
（三）重点工作概述
2021年共立案查处卫生违法案件100件，其中已结案99件，未结案1件，共计罚款395500元，没收金额14248元，罚没款金额合计409748元。其中医疗卫生（含非法行医）17件（已结案16件、未结案1件），罚款金额215000元，没收金额14248元，移送公安机关立案涉嫌犯罪案件3件，吊销许可证1件；传染病防治26件，罚款金额68000元；职业卫生1件，罚款金额65000元；计划生育1件，罚款金额1000元；公共场所29件，罚款金额28500元；生活饮用水13件，罚款金额13000元；餐饮具集中消毒5件，罚款金额5000元；学校卫生给予警告8件。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 158.91万元，其中：一般公共预算158.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少18.09万元，主要原因分析是因为单位职工调出1人，预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入158.91万元，其中:本年收入158.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少18.09万元，主要原因分析是单位职工调出1人，预算减少。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 158.91万元。财政拨款安排支出 158.91万元，其中：基本支出158.91万元，与上年对比减少18.09万元，主要原因分析单位职工调出1人，预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是2021年、2022年度均无项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2020505）：18.95万元
卫生监督机构（2100402）：112.53万元
行政单位医疗（2101101）：9.73万元
公务员医疗补助（2101103）：5.6万元
住房公积金（2210201）：12.1万元。
五、 县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、 政府采购预算情况
无。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2021年、2022年均无因公出国（境）费，故无增减变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2021年、2022年均无公务招待费，故无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2021年、2022年均无公务用车购置及运行维护费，故无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
卫生监督执法：是指卫生行政部门执行国家卫生法律、法规，维护公共卫生和医疗服务秩序，保护人民群众健康及其相关权益，对特定的公民、法人或其他组织（总称为行政管理相对人，简称相对人）所采取的能直接产生法律效果的卫生行政执法行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局部门资产总额69.88万元，其中，流动资产34.76万元，固定资产35.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.75万元，其中固定资产增加19.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012800336102600111
