禄劝彝族苗族自治县中医院2022年预算公开
监督索引号53012800336100700000
禄劝彝族苗族自治县中医院2022年预算公开目录
第一部分 禄劝县中医院2022年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝县中医院2022年预算编制
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 部门政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县中医院2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝彝族苗族自治县中医院是一所集医疗、教学、康复为一体的二级甲等中医医院。医院现占地面积8亩，建筑面积13000平方米。医院编制床位275张，实际开放275张。鼓励开展中医护理工作，规范中医护理操作流程。根据各科室的业务发展特色，进一步修订完善中医护理方案，不定期组织中医护理知识培训及中医护理操作技能考核，开展中医特色护理技术。
作为中医药适宜技术培训基地，承担着全县16个乡镇中医适宜技术推广培训任务，2021年对禄劝县160名乡村医生开展两期中医适宜技术推广培训班，考核合格率100％。每季度对16个乡镇卫生院开展中医包考核和认定工作。
（二）机构设置情况
医院设有内一科、内二科、外科、妇产科、儿科、针灸科、骨伤科（一病区、二病区）、急诊科、麻醉科、治未病科10个临床科室，有检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室、输血科、病理科、静脉用药调配中心等8个医技科室和相应的临床功能检查室，以及党办、院办、医务科、护理部、科教科、人事科、财务科、信息科、基层指导科、后勤科、感染管理科、预防保健科、医保科、审计室等14个职能部门。
（三）重点工作概述
1、 多措并举解决人才储备、培养问题。
2、 通过积极争取医院整体搬迁建设项目，投资3.5亿元建设新医院解决业务用房不足问题。
3、 加大信息化建设投入，加强信息系统建设，健全优化系统模块，加强环节质控、终末质控，提高信息管理能力。
4、 各科室按照专业、病种进一步优化常见病、多发病、慢性病的诊疗规范，结合最新的指南、专家共识等不断更新相关内容及操作规范；加强中医适宜技术推广运用，方便患者在县域内接受更多的中医中药治疗。
5、 积极推进科研能力建设，充分利用上级医院下乡人员的优势资源及相关的培训班，结合日常诊疗工作，不断总结经验，逐步提升医院科研能力。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个。事业单位1个。
在职人员编制110人，其中：事业编制110人。在职实有110人，财政差额补助110人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 10801.39万元，其中：一般公共预算1245.11万元，事业收入9556.28万元。
总收入与上年对比增加977.06万元，约增长9%；主要原因分析：一般公共预算增加了67.94万元，约增长5%;事业收入增加1423.66万元，约增长17%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1245.11万元，其中:本年收入1245.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.11万元。
与上年对比增加了67.94万元，约增长了5%。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 10801.39万元。财政拨款安排支出 1245.11万元，其中：基本支出1245.11万元，与上年对比67.94万元，主要原因分析：人员经费增加；项目支出9556.28万元，与上年对比增加9556.28万元，主要原因预算购买医院整体搬迁项目医疗设备、办公设备等资本性支出，年度的维修费、劳务费、办公费等零星支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出：145.91万元；
2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：68.86万元
2100202：中医（民族）医院：809.47万元；
2101102：事业单位医疗：75.43万元；
2101103：公务员医疗补助：48.71万元；
2210201：住房公积金：96.73万元。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此支出。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无此支出。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此支出。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目243个，政府采购预算总额9456.28万元，其中：政府采购货物预算9456.28万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县中医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
我单位无此项目。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县中医院是差额拨款单位，财政拨款经费预算只包括人员工资、社保费，无机关运行经费预算支出，2022年机关运行经费预算支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄劝县中医院资产总27674.86万元，其中，流动资产5723.95万元，固定资产净值3733.55万元，在建工程18074.4万元，无形资产净值5.53万元，其他资产137.43万元。与上年相比，本年资产总额增加815.75万元，其中固定资产增加1918.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。” 鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
监督索引号53012800336100700111
