禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2022年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2022年预算公开目录
第一部分 禄劝妇幼健康服务中心2022年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝妇幼健康服务中心2022年预算编制
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 部门政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝妇幼健康服务中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健业务的技术指导中心。认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。
2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁，2010年新址落成，坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧，占地面积3.8亩，业务用房建筑面积5020㎡。根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制51名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等科室，合并后现有职工42人。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构。包括：孕产保健科、妇女保健科、计划生育科、儿童保健科，基层指导科、财务科、医技科、药剂科、婚前保健科、医教科、后勤科、中心办公室。
所属单位1个，是禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心
（三）重点工作概述
认真贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：事业编制51人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人。
离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1189.80万元，其中：一般公共预算709.80万元，事业收入480万元。
与上年对比增加10.47万，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，一般公共预算财政拨款增加10.47万元，事业收入增加30万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 709.80万元，其中:本年收入709.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.80万元。
与上年对比增加10.47万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1189.8万元。财政拨款安排支出709.8万元，其中：基本支出709.80万元。
与上年对比增加10.47万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2100403：基本工资：187.38万元；
2100403：津贴补贴：106.84万元；
2100403：奖金：16.05万元；
2100403：绩效工资：155.64万元；
2100403：办公费：8.4万元；
2100403：公务用车运行维护费：2.4万元；
2100403：工会费：2.52万元；
2100403：福利费：0.50万元
2100403：培训费：0.42万元
2080505：事业单位职工基本养老保险：79.59万元；
2080508：对机关事业单位职业年金补助：15.56万元
2101102：职工基本医疗保险：42.73万元；
2101103：公务员医疗补助：35.92万元；
2210201：住房公积金：55.85万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出709.80万元，项目支出0万元）。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、 政府采购预算情况
无。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝妇幼健康服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，与上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：不安排“三公”经费预算，“三公”经费从业务收入中列支。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：不安排公务接待经费预算，公务接待经费从业务收入中列支。
（三）公务用车购置及运行维护费
“本部门2022年度公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加的原因是：本年度公务用车购置及运行费2.40万元，与上年预算数持平，上年公务用车购置及运行费2.40万元，故无增加变化”。
八、 重点项目预算绩效目标情况
按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和认真贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。
无变化原因：因是事业单位，不安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，资产总额1603.47万元，其中，流动资产931.77万元，固定资产净值649.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值21.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加230.05万元，其中固定资产增加净值92.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产年报数。
监督索引号53012800336100200111
