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禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2022年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2022年部门预算表

第一部分 九龙镇2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 九龙镇部门2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

九龙镇2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：

1. 党政综合办公室

2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）

3. 基层党建办公室

4. 社会建设办公室

5. 社会治安维稳综合治理办公室

6. 农业综合服务中心

7. 社会保障综合服务中心

8. 文化综合服务中心

9. 村镇规划建设服务中心

10. 为民服务中心

11. 村级会计服务中心

12. 财政所

（三）重点工作概述

（一）从严从实做好疫情防控。深刻认识新冠肺炎疫情防控形势的严峻性、复杂性，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，坚决做到思想不松、措施不松、机制不松、责任不松。坚持常态化、精准化防控，加强应急管理基础能力、应急保障体系建设，抓实抓细“外防输入、内防反弹”工作，织密织牢疫情防控网，坚决堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞。加快疫苗接种，做到宣传更到位、发动更有力、组织更细致，确保应接尽接，抓紧形成免疫屏障。

（二）全促脱贫成果与乡村振兴的有效衔接。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，紧盯“五类重点对象”，健全常态化监测预警帮扶机制，加强农村低收入人口分层分类救助，坚决守住不发生规模性返贫的底线。强化“东西部扶贫协作”和“市级挂钩帮扶”，持续做好扶贫产业发展、稳岗就业、易地扶贫搬迁后续扶持、村级光伏扶贫电站运维管理、扶贫项目资产监管等工作。二是扎实推进乡村振兴。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，找准着力点和突破口，全力推动乡村“五大振兴”落地见效，全力推进乡村振兴五个方案（产业、生态、文化、人才、组织）项目实施，进一步完善“多规合一”实用性村庄规划编制，发挥乡贤、能人、致富带头人、高学历高技术人才作用，形成“农业抓产业体系、农村抓乡村建设、农民抓收入增长”的发展模式，走出一条农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的路子；继续实施“引凤还巢”政策，大力发展“回归经济”，鼓励引导各类优秀人才回乡创业，加大新型职业农民、致富带头人培养力度。

（三）加速闯出特色发展新路径。因地制宜，打造各村特色，形成村特色集群，串联发展；坚持把传统农作物作为产业结构调整的主攻方向，探索发展集中连片、规模高效的新兴产业经营模式，积极推行“龙头企业+合作社+基地+农户”模式，通过招商引资引进农业龙头企业，扶持农民专业合作经济组织规范运作，培育中草药、万寿菊、精品水果、乌骨鸡等多个种养植基地，带动农户参与；充分利用现有的车厘子、阳光玫瑰、高原蜜桃等特色产品发展优势，积极协调发展用地，扩大种植规模，争取完成25万株车厘子苗木定植，新建500亩车厘子种植示范园，建设云南省单体面积最大、标准化程度最高的车厘子种植园。

（四）多措并举加大招商引资力度。保障服务好昆明立华禄劝九龙一体化养殖项目建设运行，加快土地流转，在2022年完成投资建设，实现年出栏肉鸡60万羽，进一步带动种植业、运输业、服务业、临时劳务等行业发展。在教务营村委会建设青储饲料加工厂，促进肉牛养殖规模达1万头以上。进一步梳理九龙现有发展优势，更深入的探究产业发展后劲，完善项目包装，做好项目推介，吸引更多具有发展潜力、符合九龙发展定位的优势企业到九龙投资建设。

（五）持续发力改善基础设施。全力争取武倘寻高速九龙出口到九龙集镇联网路工程立项实施，实施民权村委会江边村小组进村道路硬化3.5公里；依托乡村振兴产业发展机遇和集镇开发建设，新建标准化综合农贸市场2361㎡，积极推进污水处理厂建设，进一步提高九龙集镇市政功能；积极推进高标准农田建设10000亩，切实改善农业生产条件；投入1000万，建设木克水厂，建成后可处理山泉水3500吨；进一步加强河道治理，通过修建河堤、扩宽河面、修建机耕路等改造措施，维护河道生态环境；在严守生态红线的原则下，配合做好石牛山风力发电项目，实现政府、企业、村民多方获益。同时，以风电项目为契机，进一步完善周边村的基础设施建设，改善村民生产生活条件，促进经济发展。

（六）稳步推进人居环境提升。进一步巩固省级卫生乡镇创建成果，深入开展爱国卫生“7+1专项行动”“美丽村庄”“厕所革命”等专项行动，积极推动“美丽庭院”“绿色家庭”等创建，深入开展违规违建整治、违法开采关停等工作，紧抓人居品质，实现人居环境提升；紧抓乡风文明建设，拓展新时代文明实践站作用，加强家庭、家教、家风建设，通过完善村规民约，发动群众养成良好保洁习惯；推行垃圾“户分类、村收集、镇中转”三级联动模式，完善农村生活垃圾收运处理机制，实现村庄保洁覆盖面和垃圾处理率100 %目标；全面推进村委会周边、集中居住点绿化美化和生态环境修复工作，深入推进厕所革命和污水革命，逐步实现雨污分流全覆盖。

（七）加速推进基层治理现代化。秉承“枫桥经验”，构建平安建设共同体。开展社会安全稳定隐患大排查大整治大化解专项行动，深化社会矛盾纠纷调处化解中心建设，健全社会风险预测预警预防和管控体系，完善问题联治、工作联动、平安联创的工作机制。不断完善应急管理体系机制，提升公共安全应急处置能力。强化安全生产主体责任和监管责任，扎实开展道路交通安全、重点领域消防安全、食品药品安全等整治工作，坚决遏制较大及以上安全生产事故发生，确保社会平安和谐稳定。

（八）强力推进人民生活持续改善。提升社会保障精准度，继续推进社会保障、医疗保障工作，努力提高本地户籍养老保险参保率与城乡医保参保比例；积极推进关心下一代、救助困难群众专项工作，稳步形成社会力量参与社会救助新模式；全面完成一年两季征兵任务，继续推进全国“枫桥式”退役军人服务站建设，开展居家养老服务中心提档升级工作。推进教育教学改革，不断提升基础设施建设，提升教师队伍素质，提高教学质量，办人民满意的教育。提升健康服务满意度，深入建设健康九龙，扎实做好青春健康教育和计生服务基础性工作，重点推动公共卫生体系建设，提高契约式家庭医生签约率，依托“医养结合”项目，推动老有所医、老有所养。

（九）切实加强政府自身建设。以服务型政府建设为引领，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，进一步提高政府治理效能和水平，用实际行动确保上级决策部署落地见效。严格遵守宪法法律，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，依法接受人大法律监督，始终在法治轨道上想问题、做决策、办事情。履职担当尽责，全力以赴推动各项工作，在改革发展稳定各项工作中经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。坚决落实从严治党主体责任，深入推进政府系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，永葆人民政府为人民的本色。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1985.88万元，其中：一般公共预算1985.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.66万元，主要原因为：增加政府性基金项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1985.88万元，其中:本年收入1985.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1985.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.66万元，主要原因为：增加政府性基金项目。

四、 预算单位支出情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、2010101支出15.14万元主要用于人大事务支出；2、2010301支出308.8万元主要用于政府办公室及相关机构事务支出；3、2013101支出96.22万元，主要用于党委办公室及相关机构事务支出；4、2070808支出11.32万元，主要用于群众文化支出；5、2080505支出136.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；6、2080506支出38.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；7、208999支出3.2万元，主要用于其它社会保障就业支出；8、2100101支出31.3万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出；9、2101101支出30.8万元，主要用于行政单位医疗支出；10、2101102支出39.57万元，主要用于事业单位医疗支出；11、2101103支出44.12万元，主要用于公务员医疗补助支出；12、2120199支出88.47万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；13、2130104支出213.42万元，主要用于农业事业运行支出；15、2130204支出99.81万元，主要用于林业事业机构支出；16、2130310支出72.13万元，主要用于水利水土保持支出；17、2130705支出462.01万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；18、2130706支出173.24万元，主要用于对村集体经济组织的补助；19、2210201支出91.87万元，主要用于住房公积金支出。

2022年部门预算总支出 1985.88万元。财政拨款安排支出 1985.88万元，其中：基本支出1955.88万元，与上年对比增加12.66万元，主要原因为：增加政府性基金项目，项目支出30万元，与上年对比增加30万元，主要原因为本年度乡镇业务委托费按预算要求需要作项目预算。

五、 对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：无变化，不需说明。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：无变化，不需说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：严格管好用好公务车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；2、委托业务费是指用于乡镇的工作经费；3、社会保障缴费是指用于城镇职工、退休人员的医疗保险支出；4、奖金是指职工年终发一个月基本工资；5、其他交通费用是指用于机关公务员、参公管理人员车改补贴；6、生活补助是指用于村委会四职、村委会几大员、村小组长工资；7、其他商品服务支出是指用于村委会、村小组党建等正常工作经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2022年机关运行经费安排261万元，只要用于办公经费18万元、培训费0.72万元、福利费0.86万元、其他交通费支出27.9万元、工会经费支.4.32万元、公车购置及运维费1.8万元、其他商品服务支出177.4万元、委托业务费30万元。与上年225.43万元对比机关运行经费支出增加35.57万元，主要原因：机关运行经费是按本镇在职人员人数、村委会和村小组个数及标准预算，2022年在职人员比上年增加，随之机关运行经费同步增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇资产总额11345.16万元，其中，流动资产11032.93万元，固定资产277.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2566.77万元，其中固定资产增加14.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产年报数。

监督索引号53012803100400111

九龙镇2022年预算公开表