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中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会是共青团组织在县级行政区的领导机关。在禄劝县委和昆明共青团市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。主要工作职能：1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。2.落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。3.对团员、青年进行理想信念教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟。4.指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好优秀辅导员。5.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。6.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。7.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。8.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。9.完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

团县委下设1个内设机构：办公室。团县委编制7人（其中：行政编制6人、事业编制2人；现有在职人员6人，公务员1人、参公管理人员3人、事业编人员2人）。

（三）重点工作概述

1. 组建志愿队伍，聚合社会“青”力量。招募志愿者255人组建青年志愿者服务总队、网络文明青年志愿者队伍、疫情防控突击队和机关党支部志愿者各一支。

2. 聚集区域资源，打造志愿“青”平台。以区域化团建联盟为抓手，推出“1+2+3+N”区域化团建工作体系，凝聚崇德、屏山街道23个村（社区）、中小学、社会领域等15个团组织，以青年之家为主阵地，按照“5有、7有”标准，打造20个“学雷锋志愿服务站”。

3. 排摸服务需求，精准开展“青”服务。以“机关团干下基层，当好团建指导员”专项行动为契机，组织志愿者到联系社区开展调研排摸，最终形成便民服务、平安巡防、医疗保健、金融诈骗、交通疏导5类需求，做到“需求分类、专业分工、服务分配”，反馈不同领域团组织精准开展青年志愿服务。

4. 社区守护者行动。积极打造社区居民守护者形象，开展孝亲敬老系列活动，围绕中秋、重阳等重要节庆节点提供免费理发、健康检查等服务11次。凝聚一批社区居民守护者，开展农村人居环境提升专项行动，常态化开展爱国卫生大扫除。与县妇联、老干部局组建“婚调师”志愿者队伍，每周三上午，调解青年婚恋纠纷8次。

5. 留守儿童关爱行动。结合大学生团员向居住地团组织报道工作，寒暑假组建11人禄劝籍大学生志愿服务队伍，开设基层服务岗位3个，开展县域寒暑期托管服务等社会实践4次，为社区6-12岁青少年提供学业辅导、兴趣拓展等服务。联合禄劝清晨阳光志愿者协会常态化深入多所希望小学开展关爱农村留守儿童志愿服务活动31次。协调童泰婴幼儿用品公司，争取资金60万余元对200余名大、中、小学生进行帮扶。

6. 青年发展行动。以6月份公开招聘的村（社区）青年人才和各村（社区）团支部书记为培养对象，举办青年创业就业、技能提升等活动，组织青年电商培训班、“青创10万＋”青年创业就业培训班各2期，培育禄劝红色故事讲解员、助力乡村振兴电子商务人才，发放创业贷款75户，1391万元。开展“青春有约，缘在禄劝”青年联谊活动2次，210名青年参加。

4. 青年电商助力乡村振兴行动。培育黄宝军、董荣华、余明阳为助力乡村振兴电商人才。以乌东德镇青花椒、崇德街道岔河脐橙、汤郎乡蜂糖李为抓手，开展“2021年“‘橙’心助农”直播带货”志愿服务活动4次，促进挂包建档立卡户农产品销售。

7. 多渠道筹集经费。由清晨阳光青年志愿者协会联合青商会统筹开展筹资保障工作。一方面，依托微信公众号，通过互联网众筹等形式募集项目启动资金。另一方面，积极整合企业结对联建等渠道，推进与其他社会公益组织的合作，截至目前，累计募集资金20万余元，累计发放慰问物资18万余元。

8. 难题多元共解。建立“书记吹哨、部门报到”工作机制，将“吹哨权”交给社区。例如，角家营、南街社区通过该机制将卫健、教体局、交警、城管等县级部门团支部的志愿服务引入社区，已通过该机制解决涉及周边停车、赶集天交通拥堵等各类问题5个。

9. 志愿服务兑换。围绕爱国卫生“7+1”专项行动，文明城市创建和疫情防控等中心工作，在县级青年之家、各学雷锋服务站点和民族广场设置兑换礼品区，每周五下午开展捡烟头兑礼品活动。将参与志愿服务作为入团、推优入党、两红两优评选、红领巾奖章的依据之一。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中参公管理群团组织1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

团县委财务总收入246.28万元，其中：一般公共预算246.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加36万元，与上年对比增加17.12%，主要原因分析是：

1. 2022年全额下达基层团干部补贴141.84万元，比去年增加48.84万元；

2. 2021年有领导被免除职务，故2022年预算工资、社保费用相对2021年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年团县委财政拨款收入246.28万元，其中:本年收入246.28万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.28万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加36万元，与上年对比增加17.12%，主要原因分析是：

1. 2022年全额下达基层团干部补贴141.84万元，比去年增加48.84万元；

2. 2021年团县委有领导被免除职务，故2022年预算工资、社保费用相对2021年预算减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出246.28万元。财政拨款安排支出246.28万元，其中：基本支出231.28万元，与上年对比增加134.00万元，与上年对比增长137.75%，主要原因分析：2021年预算基层团干部补贴93.00万元被列为项目支出，2022年预算基层团干部补贴141.84万元被归入基本支出，故2022年预算基本支出增加；项目支出15.00万元，与上年对比减少98.00万元，与上年对比减少86.73%，主要原因分析：2021年预算基层团干部补贴93.00万元被列为项目支出，2022年预算基层团干部补贴141.84万元被归入基本支出，故2022年预算项目支出减少；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出分类，支出分别列“201（类）－29（款）-01（项）”群众团体事务行政运行支出69.85万元，主要反映机关人员工资、公用经费等基本支出。

“201（类）－29（款）-99（项）群众团体事务其他群众团体事务支出150.31万元，其中：2022年基层团干部工作补贴经费141.84万元、西部志愿者生活补助8.47万元，主要用于群众团体事务其他群众团体事务支出150.31万元。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出11.37万元。

“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位实施失业保险由单位缴纳的失业保险支出0.12万元。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金6.04万元。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出3.86万元，“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出1.93万元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费2.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组,2022年度支出总额为246.28万元（其中：基本支出231.28万元，项目支出15.00万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项相关支出。

（二）与省级配套事项

“201（类）－29（款）-99（项）群众团体事务其他群众团体事务支出8.47万元，主要用于发放西部计划志愿者生活补助、缴纳购买的社保费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

无政府采购,“2022年团县委无政府采购预算”。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团县委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

团县委2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年团县委无重点项目预算情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排团县委部门机关运行经费5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）103.97万元，较上年增长16.75%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产103.97万元,较上年增长16.75%。

1. 资产分布情况

我单位行政单位国有资产103.97万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2. 资产构成情况

流动资产102.28万元，较上年增长17.86%，占资产总额98.37%；固定资产1.69万元，较上年减少25.53%，占资产总额1.63%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3. 固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备1.69万元，占100.00%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0.00%。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年预算公开表20220225093039363